【正文】 班：班長黃玲莉，班員盧秋盈，劉金風(fēng) 乙班：班長李喜春，班員，王雪平、王雪梅 丙班：班長趙明鳳，班員楊彥秋李曉婷 新疆金龍水泥有限公司 總經(jīng)理 徐德忠 管理者代表： 本公司化驗室的職責(zé)和權(quán)限按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的執(zhí)行。 1）監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)； 2）參與制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。 公司各級領(lǐng)導(dǎo)不得無理干預(yù)化驗室的職權(quán)，應(yīng)全力支持化驗室的工作，確?；炇夜ぷ鞯恼＿M(jìn)行。 、半成品、成品、科研、對比樣、外來樣等的化學(xué)分析。 ， 供應(yīng)全室分析用水，如果購買蒸餾水， 要及時抽查其純度，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。 、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，必須嚴(yán)格按照國標(biāo)操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保檢驗的準(zhǔn)確性。 ，使其處于完好狀態(tài)，標(biāo)準(zhǔn)容器要按校驗周期或規(guī)定進(jìn)行校驗，嚴(yán)禁使用沒有校驗過的標(biāo)準(zhǔn)容器。 、技術(shù)學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì) 以及質(zhì)量控制水平和檢驗準(zhǔn)確性。 ，生產(chǎn)流程控制圖和原料．燃料．混合材料．半成品，成品的技術(shù)條件所規(guī)定的檢驗項目和要求．結(jié)合本組的定員，分設(shè)崗位，合理分配任務(wù)，在分工協(xié)作的情況下，共同完成生產(chǎn)控制的檢驗和監(jiān)督任務(wù)． ，不得隨意涂改，決不準(zhǔn)謊報任何數(shù)據(jù)． ，努力提高檢驗技術(shù)水平和操作水平． ，定期檢查維修重要和精密儀器（如：鈣鐵分析儀．標(biāo)準(zhǔn)篩．電子天平）由例 行組組長負(fù)責(zé)按時校對，使用新儀器時（如滴管標(biāo)準(zhǔn)篩）必須先校對后使用． ，在工作中若發(fā)現(xiàn)不符合技術(shù)要求的疑問，應(yīng)立即向生產(chǎn)車間反映，及時掌握，查出問題． ，嚴(yán)格物資管理，建立計劃領(lǐng)用制度．標(biāo)準(zhǔn)藥品由組長負(fù)責(zé)領(lǐng)用和保管，提倡節(jié)約，防止水電和其它物資的浪費． ． ，儀器用具應(yīng)隨用隨擦拭干凈． .做好本組的安全防護(hù)、衛(wèi)生清潔工作。 2）嚴(yán)格執(zhí)行廠紀(jì)廠規(guī)和各項考核制度。 4） .要搞好實驗條件的標(biāo)準(zhǔn) 化， 儀 器、 設(shè)備的技術(shù)條件要求符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，實驗 室、 養(yǎng)護(hù) 箱、 養(yǎng)護(hù)池的溫度濕度必須嚴(yán)格控制在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍內(nèi)。 6） .正確使用儀器設(shè)備 ,加強(qiáng)儀器設(shè)備的維護(hù)和管理 ,對強(qiáng)檢儀器設(shè)備每年按鑒定周期定期請計量單位鑒定 ,對自檢儀器設(shè)備每年要按自檢周期定期自校 ,自校要有記錄，不合格的儀器應(yīng)立即停止使用。 8） .做好本組的各項原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。 10） .搞好本組衛(wèi)生工作，保持清潔。（詳見化驗室人員一覽表） 化 驗 室 人 員 一 覽 表 序號 姓 名 出 生 年 月 性 別 民族 文化 程度 工作 時間 現(xiàn) 任 職 務(wù) 職 稱 從事本 工作年限 1 黃日新 196686 男 漢 大學(xué) 19879 主任 工程師 16 2 徐根海 1977101 男 漢 中專 19969 副主任 中級 15 3 春燕 1988526 女 錫伯 高中 20xx3 統(tǒng)計 1 4 秀 格拉 1979107 女 哈薩克 中專 20xx 分析組 7 5 加米拉 198415 女 哈薩克 高中 20xx 分析組 1 6 趙燕 1988429 女 漢 大專 20xx7 分析組 5 7 吉志秀 1991816 女 漢 高中 20xx5 分析組 1 8 廖秋紅 1985814 女 漢 高中 20xx 分析組 1 9 李喜玲 1975117 女 漢 高中 20xx61 物檢組 1 10 楊愛玲 198017 女 漢 高中 20xx612 物檢組 5 11 吳玉風(fēng) 198024 女 錫伯 高中 1998－ 9 物檢組 5 12 張國榮 1976126 女 漢 大專 20xx6 物檢組 1 13 黃玲麗 1986101 女 漢 大專 20xx323 控制組 5 14 劉金鳳 1984511 女 漢 高中 20xx83 控制組 1 15 王雪梅 1990328 女 漢 中專 20xx83 控制組 1 16 劉艷中 1976312 女 漢 高中 1996 控制組 2 17 樊田英 197624 女 漢 高中 1996 控制組 2 18 李喜春 1970222 女 漢 中專 1990 控制組 5 19 楊彥秋 198469 女 漢 高中 20xx84 控制組 1 20 李曉芳 1991420 女 漢 高中 20xx106 控制組 4 21 趙雪麗 197817 女 漢 高中 20xx227 控制組 2 人員任職條件 滿足《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》中人員素質(zhì)的要求。 2）熟悉水泥生產(chǎn)工藝 ,具備較豐富的 質(zhì)量管理經(jīng)驗和 良好的職業(yè)道德； 3）熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)； 4）有一定的組織能力、能堅持原則。 質(zhì)量統(tǒng)計員任職條件 1）具有中專（或相當(dāng)于中專）以上文化水平； 2）熟悉《統(tǒng)計法》、數(shù)理統(tǒng)計方法及水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計方法等； 3）實事求是，堅持原則。 人員崗位職責(zé) 化驗室主任職責(zé) 1）在公司總經(jīng)理 (管理者代表 )的領(lǐng)導(dǎo)下，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個100%（出廠水泥合格率 100%，富裕強(qiáng)度合格率 100%，出廠水泥袋重合格率 100%）。 3）負(fù)責(zé)編制公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《化驗室質(zhì)量管理手冊》等質(zhì)量體系文件，定期組織檢查、考核公司及化驗室質(zhì)量體系運行情況。 5）負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)線的質(zhì)量控制和化驗室的全面管理工作，領(lǐng)導(dǎo)各班組檢驗人員完成各項質(zhì)量檢驗任務(wù)，不斷提高本室工作質(zhì)量和技術(shù)水平。 7）對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見，并報告上級主管部門，確保生產(chǎn)質(zhì)量處于受控狀態(tài)。 2）負(fù)責(zé)原燃料、生料、熟料的過程質(zhì)量控制、物料配比的下達(dá)， 以及原燃料不合格品的評審處置。 4） .參與糾正措施和預(yù)防措施的制定、監(jiān)督執(zhí)行。 出廠水泥管理員職責(zé)（兼設(shè)備、安全管理員） 1）負(fù)責(zé)各品種水泥生產(chǎn)控制指標(biāo)確定并監(jiān)督檢查。 3）負(fù)責(zé)熟料出入庫、堆放的管理及搭配使用的方案。 5）每月應(yīng)用下列統(tǒng)計技術(shù)，做柱狀圖、折線圖等對生產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)行總結(jié)分析，掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和防范能力。 7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品測量狀態(tài)的標(biāo)識、 制定儀器設(shè)備的操作規(guī)程、 檢驗儀器送檢周期、自校和驗證 及維護(hù)保養(yǎng)等設(shè)備管理工作。 9） .負(fù)責(zé)化驗室安全管理制度、安全操作規(guī)程的制定與檢查、考核。 質(zhì)量統(tǒng)計員職責(zé)（兼庫房、政工管理） 1）負(fù)責(zé)化驗室檢驗原始記錄的匯總整理，及所有臺帳的登錄與整理； 2）及時按日、周、月匯總各類數(shù)據(jù)報表，審核后報出； 3）負(fù)責(zé)化驗室所有需用材料的申購、領(lǐng)用和發(fā)放。 5）負(fù)責(zé)本室的政工及精神文明建設(shè)。 確保質(zhì)量體系的有效運行。確保質(zhì)量體系的有效運行。 2）督促本組檢驗人員執(zhí)行相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、遵守規(guī)章制度，提高操作技術(shù)水平。 4）負(fù)責(zé)本班組的設(shè)備儀器的日常檢查、使用、維護(hù)保養(yǎng)、自校等管理工作。 6）保證本組各項檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，所有檢測數(shù)據(jù)經(jīng)審核后方可報出。 2）根據(jù)公司制定的生產(chǎn)質(zhì)量規(guī)程的有關(guān)技 術(shù)條件規(guī)定負(fù)責(zé)本組的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制。 4） 負(fù)責(zé)本組人員的分工、協(xié)調(diào)、設(shè)備、安全、衛(wèi)生、工作質(zhì)量等的檢查、培訓(xùn)、考核等班組管理工作；確保質(zhì)量體系的有效運行。 6）確保本班組檢驗數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確，經(jīng)審核后報出。 2）負(fù)責(zé)填寫原始記錄，記錄要如實填寫，不得任意涂改。 4）保持試驗室內(nèi)外和操作臺面的清潔，儀器用具應(yīng)隨用隨擦試干凈，用畢放回原位，做好安全防護(hù)工作。 檢驗報告簽字人及委托代理人識別 化驗室的出廠檢驗報告單（含熟料、水泥）由主任審核、簽發(fā)，當(dāng)主任不在時由出廠水泥管理員代理。 ，物檢組班長審核后報出，班長不在時由出廠水泥管理員審核；當(dāng)出廠水泥管理員不在時由主任審核。 其簽字識別見下表： 姓名 職務(wù) 簽字范圍 簽字識別（手簽） 備注 黃日新 主任 所有檢驗報告 徐根海 副主任 《出廠（熟料、水泥）檢驗報告單》 配料技術(shù)員 特殊時期的《化學(xué)分析檢驗報告單》 吳玉風(fēng) 物檢組班長 《物理性能檢驗報告單》 秀格拉 分析 組班長 《化學(xué)分析檢驗報告單》 檢測業(yè)務(wù)范圍 (見下表 ) 檢測組 檢測業(yè)務(wù)范圍 生產(chǎn)控制組 入磨物料水份；出磨生料氧化鈣、三氧化二鐵、細(xì)度、 入窯生料氧化鈣、三氧化二鐵 熟料立升重、游離氧化鈣； 出磨煤粉水份、細(xì)度、灰份； 生產(chǎn)水泥的三氧化硫、細(xì)度、混合材摻加量 化學(xué)分析組 各礦點原燃料的化學(xué)分析、煤工業(yè)分析檢測； 各種進(jìn)廠原燃物料化學(xué)分析、煤工業(yè)分析檢測； 生、熟料化學(xué)分析檢測； 生產(chǎn)水泥、出廠水泥的化學(xué)分析 各種試驗所需化學(xué)分析檢測 物理檢驗組 熟料打磨、 細(xì)度、安定性、強(qiáng)度、凝結(jié)時間、比重、比表面積； 生產(chǎn)水泥、出廠水泥細(xì)度、安定性、強(qiáng)度、凝結(jié)時間、比重、比表面積； 各種試驗所需的物理檢驗。 177。 ％ 177。％ 篩余＞ ％的為177。％ 篩余＞ ％的為177。 ％ 177。 15min 終凝：177。 20min 終凝：177。 ％ 177。 ％ 177。 5mm 177。 ％ 177。 ％ 177。 10J/g 177。 4min 177。 ％ 177。 ％ 177。 ％ / 絕對誤差 生料氧化鈣 177。 ％） / 絕對誤差 生料氧化鐵 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 040 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 025 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 半成品的質(zhì)量管理 1）化驗室負(fù)責(zé)配料方案的制定，并對配方的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。經(jīng)化驗室檢驗后方可按規(guī)定比例使用，熟料最低儲量為 5 天； 9）水泥磨喂料設(shè)備應(yīng)能滿足物料配比的計量要求，確保配比準(zhǔn)確。同一庫不得混裝不同品種、標(biāo)號的水泥。低強(qiáng)度等級庫改高強(qiáng)度等級水泥時，必須進(jìn)行清庫。每班必須準(zhǔn)確測定各水 泥庫的庫存量并做好記錄，按化驗室要求做好出入庫管理，出磨水泥最低要保持 5 天的儲量； 13）出磨水泥必須檢驗產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求規(guī)定 的有關(guān)性能，檢驗項目、頻次見《質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表》； 14）主要過程中重要質(zhì)量指標(biāo) 3 小時以上或連續(xù) 3 次檢測數(shù)據(jù)偏高或偏低，屬于過程質(zhì)量事故，化驗室應(yīng)及時向生產(chǎn)部門警告，生產(chǎn)部門及時采取糾正措施迅速扭轉(zhuǎn)，做好記錄并報告有關(guān)部門。出廠水泥質(zhì)量必須按相關(guān)的水泥標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格檢驗和控制，經(jīng)確認(rèn)水泥各項質(zhì)量指標(biāo)及包裝質(zhì)量復(fù)合要求時，方可出具水泥出廠通知單； 2）化驗室應(yīng)有適應(yīng)本企業(yè)的出廠水泥（熟料） 質(zhì)量控制指標(biāo)和確認(rèn)程序，確保出廠水泥（熟料）質(zhì)量； 3）化驗室應(yīng)下達(dá)書面包裝（散裝）通知，內(nèi)容包括：水泥品種、強(qiáng)度等級、編號、包裝日期、數(shù)量、水泥庫號、存放位置等，并嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定留樣封存； 4）化驗室應(yīng)按編號對袋裝水泥包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢，并有記錄； 5）化驗室應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗，在確認(rèn)出廠水泥各項指標(biāo)合格后方可下達(dá)水泥出廠通知，并按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定留樣封存； 6）成品水泥在檢驗合格后放存一個月以上的袋裝水泥，化驗室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠的通知，并現(xiàn)場標(biāo)識，經(jīng)重新取樣檢驗，確認(rèn)復(fù)合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方可重新簽發(fā)水 泥出廠通知單； 7）當(dāng)用戶需要時，化驗室應(yīng)及時提供檢驗報告 儀器設(shè)備配置見附 1：“檢驗儀器設(shè)備一覽表