【正文】 封存、保管、處置工作。 傳遞（送分析組）出磨水泥、出廠水泥的樣品。 負(fù)責(zé)所用儀器設(shè)備的自校、維護(hù)、保養(yǎng)及試驗(yàn)條件的維持工作，確保本室條件符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的相關(guān)要求。 執(zhí)行質(zhì)量體系和環(huán)境體系的相關(guān)要求，保持體系有效運(yùn)行。 權(quán)限 有權(quán)上報(bào)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室用各種普通試劑及標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)、保存及發(fā)放工作 ，負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)用蒸餾水。 執(zhí)行質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的相關(guān)要求，確保其有效運(yùn)行。 、負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域保潔工作。 15 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 15 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 權(quán)限 、有權(quán)對采購的 化學(xué)試劑提出質(zhì)量要求，拒絕使用不合格的化學(xué)試劑。 五、化驗(yàn)室主任 職責(zé) 范圍 全面負(fù)責(zé)化驗(yàn)室行政和技術(shù)管理工作，帶領(lǐng)全室員工努力工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。 參與制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，及時(shí)組織制定修訂化驗(yàn)室各項(xiàng)管理規(guī)章制度、企業(yè)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、考核標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)，新技術(shù)的應(yīng)用，組織或參與工藝、技術(shù)改造的論證實(shí)施。 負(fù)責(zé)選用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)對過程及產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并做好分析總結(jié)和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制定和落實(shí)，及時(shí)掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高過程控制能力和對出廠產(chǎn)品質(zhì)量的預(yù)見性與預(yù)防能力。 辦理產(chǎn)品緊急放行、例外轉(zhuǎn)序的有關(guān)手續(xù) 。 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量事故的考核提出初步意見，必要時(shí)參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。 16 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 16 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室管理、技術(shù)人員工作質(zhì)量考核，審核本室員工工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，并對生產(chǎn)車間實(shí)施質(zhì) 量考核。 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。評價(jià)各車間的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)罰提供依據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室全體員工考勤和匯總、上報(bào)工作。 。 負(fù)責(zé)本室所用辦公用品的保養(yǎng)、維護(hù)以及環(huán)境衛(wèi)生的保持工作。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室有關(guān)質(zhì)量體系文件資料的保管、發(fā)放、留用、銷毀、歸檔等工作。 權(quán)限 有權(quán)向室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)異常數(shù)據(jù)。 七、分析組組長、試劑管理員 職責(zé)范圍 17 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 17 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室 機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 負(fù)責(zé)本班組人員的密碼抽查對比工作，對分析檢驗(yàn)人員的抽查對比合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 負(fù)責(zé)組織全國水泥物理檢驗(yàn)大對比中化學(xué)分析項(xiàng)目的檢測對比工作，并對對比結(jié)果進(jìn)行評價(jià)、分析、提出并實(shí)施改進(jìn)等。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的審 核及檢驗(yàn)原始記錄的整理和保存。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室化學(xué)試劑的配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)、保管、發(fā)放等管理工作。 權(quán)限 有權(quán)對采購的化學(xué)試劑提出質(zhì)量要求，有權(quán)要求退還不合格化學(xué)試劑。 負(fù)責(zé)檢查班組人員是否按規(guī)定進(jìn)行取樣、制樣、送樣、檢驗(yàn)、留樣等與檢驗(yàn)有關(guān)的工作。負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備的檔案管理。 負(fù)責(zé)本組人員的密碼抽查對比工作，對抽查對比合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 國水泥物檢大對比以及國家水泥質(zhì)檢中心的對比驗(yàn)證檢驗(yàn)工作，對對比結(jié)果進(jìn)行評價(jià)、分析，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。 完成化驗(yàn)室交辦的其它工作。 有權(quán)越級匯報(bào)產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量情況。 九、物檢崗位人員 職責(zé)范圍 負(fù)責(zé)進(jìn)廠熟料粉磨及試驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)出廠水泥均勻性試驗(yàn)取樣工作。 負(fù)責(zé)水泥試樣的細(xì)度、密度、比表面積、凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度的檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)物檢所用儀器設(shè)備的自校、維護(hù)、保養(yǎng)及環(huán)境衛(wèi)生的保潔工作。 19 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 19 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 完成組長臨時(shí)安排的其它工作 權(quán)限 有權(quán)越級匯報(bào)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的 異常數(shù)據(jù)。 檢查檢驗(yàn)用設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況，負(fù)責(zé)自校儀器設(shè)備的校驗(yàn)工作，并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。 負(fù)責(zé)審核本組的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，整理和保存相關(guān)檢驗(yàn)原始記錄。 權(quán)限 有權(quán)越級匯報(bào)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的異常數(shù) 據(jù)。 負(fù)責(zé)出磨水泥比表面積、細(xì)度、 SO LOSS、 fCaO 檢驗(yàn) 完成組長安排的密碼樣品的抽查對比檢驗(yàn)工作 負(fù)責(zé)本崗位責(zé)任區(qū)內(nèi)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及環(huán)境衛(wèi)生保潔工作 完成室領(lǐng)導(dǎo)、班組長安排的臨時(shí)性的工作。 十二、化學(xué)分析員 職責(zé)范圍 進(jìn)廠熟料、輔助材料、出磨水泥、出廠水泥及各種試驗(yàn)樣品的分析檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。 權(quán)限 有權(quán)越級匯報(bào)在檢驗(yàn)進(jìn)廠原材料、半成品、成品過程中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)。 范圍 本制度適用于 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)用樣品的管理。取樣人員進(jìn)入現(xiàn)場取樣前，必須按勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定要求穿戴好勞保用品。 原燃材料、半成品以其生產(chǎn)日期作為樣品編號；出廠水泥、熟料以其生產(chǎn)批號作為樣品編號。 樣品的加工與傳遞 原材料由取樣人員按照樣品的烘干、破碎、縮分、粉磨等操作規(guī)范進(jìn)行樣品的制備，制備好的樣品應(yīng)正確填寫樣品標(biāo)簽，內(nèi)容包括：試樣名稱、取 22 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 22 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室樣品管理制度 修訂狀態(tài) 0 樣地點(diǎn)、取樣日期、取樣人、制樣日期、制樣人以及檢測項(xiàng)目等。原材料樣品出現(xiàn)丟失或混淆等異常情況時(shí)，由組長組織調(diào)查確認(rèn)，必要時(shí)采取補(bǔ)救措施。出磨水泥控制項(xiàng)目檢測后將剩余樣品倒入留樣桶內(nèi)。當(dāng)組長要求分磨留樣或分班留樣時(shí)，必須按要求分 別進(jìn)行留樣。分析員負(fù)責(zé)在接樣后規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果并保存樣品 7 天，小磨試驗(yàn)崗位負(fù)責(zé)物檢組剩余樣品的保存和處理工作，樣品保存不得少于 4 天。每編號水泥生產(chǎn)完成后，由控制崗位負(fù)責(zé)將水泥合并過篩、于每日 8:30 前與 物檢崗位進(jìn)行樣品交接。封存樣由小磨試驗(yàn)崗位采用食品袋封扎，裝入鐵皮桶，保留取樣標(biāo)簽，貼上封樣條，用膠帶將桶蓋接口部分密封好，放入樣品室，保存期限至少 3 個(gè)月。出廠水泥 3個(gè)月內(nèi)用戶提出質(zhì)量異議時(shí)，封存樣品應(yīng)保存至異議解決。 樣品保管與處理 樣品的保管執(zhí)行 有關(guān)條款。 、密碼抽查的樣品可由抽查人重新編號，確定保存時(shí)間。 24 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 24 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制 度 修訂狀態(tài) 0 目的 為保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，特制定本制度。 內(nèi)容 、標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制和標(biāo)定，并由另一分析員復(fù)標(biāo)。 、配制標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)用經(jīng)過檢驗(yàn)空白值 的蒸餾水 (有特殊要求除外 )，所用化學(xué)試劑應(yīng)為有證的化學(xué)試劑且應(yīng)不低于分析純，對于直接配制標(biāo)準(zhǔn)溶液或用于標(biāo)定的化學(xué)試劑應(yīng)為優(yōu)級純或基準(zhǔn)物質(zhì)。 、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定及再次校驗(yàn)方法按《 xx 水泥有限公司 檢驗(yàn)規(guī)范》中《化驗(yàn)試劑的配制》中規(guī)定進(jìn)行。濃度值取四位有效數(shù)字。 、制備的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液 濃度與規(guī)定濃度相對誤差不得大于 5%,如超過應(yīng)重新調(diào)整配制直至符合要求。標(biāo)簽上注明配制日期、標(biāo)定日期、復(fù)標(biāo)日期、使用有效期、配制人，復(fù)標(biāo)人等。 、標(biāo)定有效期為 60 天。 26 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 26 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理 制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備檢測能力符合標(biāo)準(zhǔn)和使用要求，確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。 內(nèi)容 、化驗(yàn)室檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器設(shè)備配置率必須達(dá)到 100%?，F(xiàn)用設(shè)備和新增設(shè)備必須滿足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。 、化驗(yàn)室應(yīng)對檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的檢定周期、主要技術(shù)要求、檢定 /校準(zhǔn)方法等做出明確規(guī)定，并符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》及其他有關(guān)規(guī)定的要求。 、在用檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器應(yīng)嚴(yán)格按照其檢驗(yàn)周期、檢定方式和方法進(jìn)行檢定 /校驗(yàn)；新增檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備在首次使用前均應(yīng)檢定 /校驗(yàn)，符合使用要求和標(biāo)準(zhǔn)后方可投入使用；在用儀器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定（校驗(yàn)）合格證，不得超期使用；在使用過程中發(fā)生誤操作或過載或在校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷， 27 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 27 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理 制度 修訂狀態(tài) 0 應(yīng)立即停止使用及時(shí)進(jìn)行維修，修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)過再檢定（校驗(yàn)）證明其功能已恢 復(fù)才能使用。檢定不合格的，應(yīng)由有關(guān)部門及人員進(jìn)行修理、調(diào)整，仍不合格的應(yīng)淘汰；自校儀器設(shè)備均應(yīng)有自校記錄。狀態(tài)標(biāo)識(shí)分合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（藍(lán)色）三種。 、化驗(yàn)室應(yīng)對主要儀器設(shè)備編制操作規(guī)范，內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。大型或精密儀器還應(yīng)有使用記錄。 、化驗(yàn)室主要儀器設(shè)備由各組組長建立檔案，檔案的內(nèi)容包括：儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證（或復(fù)印件）；使用說明書（或復(fù)印 件）；存放地點(diǎn)；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗(yàn)證書（或復(fù)印件）、自校記錄。 范圍 本制度適用于化驗(yàn)室 GB/T176711999 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)用中國 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂。 、標(biāo)準(zhǔn)砂交付時(shí)，采購部門應(yīng)隨貨提供發(fā)票或標(biāo)準(zhǔn)砂代理公司出具的標(biāo)明供貨單位和時(shí)間證明材料。 、經(jīng)化驗(yàn)室驗(yàn)收不合格的標(biāo)準(zhǔn)砂由采購部門負(fù)責(zé)實(shí)施退貨處理。 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的驗(yàn)收 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂由化驗(yàn)室物理組組長負(fù)責(zé)驗(yàn)收并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。上述檢查情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行臺(tái)帳登記。 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的儲(chǔ)存 水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)置于陰涼干燥處。 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的使用 、化驗(yàn)室物理組應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨時(shí)間按編號依次使用，每批標(biāo)準(zhǔn)砂使用前，使用完應(yīng)及時(shí)登記。 30 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 30 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室化學(xué)試劑管理制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為規(guī)范化驗(yàn)室化學(xué)試劑的采購、領(lǐng)用、儲(chǔ)存、使用以及廢棄化學(xué)試劑處置，特制定本制度。 內(nèi)容 、 化驗(yàn)室分析組組長每月 25 日前編制月度采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)寫明：品名、規(guī)格、牌號、等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等。 、 化學(xué)試劑采購進(jìn)廠后，由分析組組長領(lǐng)取、驗(yàn)收、存放。 、化學(xué)試劑存放時(shí)應(yīng)按照種類和有害危險(xiǎn)程度分類存放。 、化學(xué)試劑的領(lǐng)用時(shí)由分析組長登記被領(lǐng)用的化學(xué)試劑的品名、規(guī)格、牌號、等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、時(shí)間，領(lǐng)用人應(yīng)簽字。 、化驗(yàn)室分析組組長應(yīng)不定期檢查正在檢驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)溶液和普通試劑的使用情況和有效期，如超期應(yīng)及時(shí)復(fù)標(biāo)。如化學(xué)試劑超期和性狀發(fā)生改變或標(biāo)識(shí)不全應(yīng)停止使用，報(bào)分析組長處理更換。 31 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 第 31 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室抽查比對制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為規(guī)范統(tǒng)一操作、提高檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，特制定本制度。 內(nèi)容 、由物理組長負(fù)責(zé)將 出廠水泥按品種 1 次 /2 月寄（送）至國家水泥質(zhì)檢中心進(jìn)行比對試驗(yàn)，同一品種不同等級的應(yīng)交替送檢。 、凡國家水泥質(zhì)檢中心組織的水泥物理檢驗(yàn)對比活動(dòng)，化驗(yàn)室必須參加，由物檢組組長組織進(jìn)行。 抽查頻次：控制崗位每人每月不少于 4 個(gè)樣品； 化學(xué)全分