【正文】 XX 水泥有限公司 MFHYS001 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 號(hào) ： 第 A 版 編 制 ： 化驗(yàn) 室 審 核 ： 批 準(zhǔn)： 受控狀 態(tài) ： 受 控 發(fā)放 號(hào) ： 20211210 發(fā)布 20210101 實(shí)施 XX 水泥有限公司化驗(yàn)室發(fā)布 I 目 錄 更改記錄表 ??????????????????????? 1 關(guān)于實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)的通知??????????????? 2 化驗(yàn)室概況??????????????????????? 3 化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo)????????????????????? 4 化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限??????????????????? 5 化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)框圖??????????????????? 7 化驗(yàn)室人員一覽表???????????????????? 8 生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖??????????????????? 9 試驗(yàn)項(xiàng)目及 允許誤差表 ????????????????? 10 化驗(yàn)室計(jì)量、檢測(cè)儀器設(shè)備臺(tái)帳 ????????????? 11 1檢驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)周期規(guī)定 ??????????????? 12 1管理制度 (1)化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限???????????????? 13 (2)化驗(yàn)室樣品管理制度 ?????????????????? 21 (3)化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制度????????????? 24 (4)化驗(yàn)室檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度???????????? 26 (5)水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度??? ??????????????? 28 (6)化驗(yàn)室化學(xué)試劑管理制度????????????????? 30 (7)化驗(yàn)室抽查比對(duì)制度??????????????????? 31 (8)檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度 ??? 33 (9)文件管理制度 ????????????????????? 35 (10)試驗(yàn)室管理制度 ???????????????????? 38 (11)化驗(yàn)室人員培訓(xùn)、考核制度 ??????????????? 40 II (12)質(zhì)量事故報(bào)告制度?????????????????? ? 42 (13)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度?????????? 45 1化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的管理??????????????? 47 1化驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書目錄????????????????? 48 1化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)圖（附錄 1）?????????????? 50 1化驗(yàn)室人員一覽表（附錄 2）?????????????? 51 1 生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖（附錄 3） ??????????????? 52 1化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表（附錄 4）????????? 53 1檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表（附錄 5） ????????????? 54 檢驗(yàn)儀器設(shè)備校驗(yàn)周期規(guī)定（附錄 6） ?????????? 59 2過程質(zhì)量控制一覽表（附錄 7）????????????? 61 2化驗(yàn)室出廠檢驗(yàn)報(bào)告授權(quán)簽字申明 （附錄 8） ?????? 62 1 更 改 記 錄 表 編號(hào) 更改頁(yè) 更改 日期 實(shí)施 日期 更改內(nèi)容 制作 審核 批準(zhǔn) 備注 2 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 2 頁(yè) 共 62 頁(yè) 版 本 A 主題： 關(guān)于實(shí)施化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的 通知 修訂狀態(tài) 0 關(guān)于實(shí)施化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)的通知 xx 水泥有限公司 《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》是按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理 辦法》、GB/T15481《檢測(cè)和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》以及《水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法》的要求編制的。 本手冊(cè)系統(tǒng)闡述了化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員設(shè)置、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)與權(quán)限、儀器設(shè)備配置與校正、化驗(yàn)室管理制度等內(nèi)容，是化驗(yàn)室實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制的主要依據(jù)，是化驗(yàn)室全體員工必須遵守執(zhí)行的基本準(zhǔn)則。 化驗(yàn)室全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，貫徹執(zhí)行本手冊(cè)的各項(xiàng)要求，提高化驗(yàn)室檢測(cè)工作質(zhì)量和生產(chǎn)過程控制水平，保證企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)用戶期望的優(yōu)良產(chǎn)品，率先使我公司化驗(yàn)室的檢測(cè)能力和質(zhì)量控制達(dá)到國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的水平。本人 將攜化驗(yàn)室全體員工為完成公司制定的質(zhì)量目標(biāo)做出不懈的努力。 本手冊(cè)由化驗(yàn)室歸口管理，自 2021 年 1 月 1 日 起實(shí)施。 xx 水泥有限公司 總經(jīng)理： 二 O 一 O 年十二月二十日 3 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 3 頁(yè) 共 62 頁(yè) 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室概況 修訂狀態(tài) 0 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室系公司水泥產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)與控制職能部門，主要承擔(dān)公司質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制、出廠水泥的確認(rèn)、驗(yàn)證、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品試驗(yàn)研究等工作?；?yàn)室的工作由公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)實(shí)施?；?yàn) 室下設(shè)控制組、分析組、物理組、以及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員，分別負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品質(zhì)量的檢驗(yàn)、控制、監(jiān)督與管理工作。 化驗(yàn)室現(xiàn)有員工 13 人，中級(jí)職稱 2 人，人員數(shù)量和素質(zhì)能夠滿足相應(yīng)崗位的工作質(zhì)量要求，所有檢驗(yàn)人員均取得江蘇省建材行業(yè)主管部門簽發(fā)的操作合格證。為滿足企業(yè)發(fā)展和化驗(yàn)室自身建設(shè)的需要，化驗(yàn)室每年根據(jù)不同層次、不同崗位人員的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施理論和操作技能等培訓(xùn)，人員受訓(xùn)率 100%。 化驗(yàn)室非常重視制度建設(shè)和程序化管理。為迎接合格化驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，化驗(yàn)室在公司生產(chǎn)前組織有關(guān)人員制定 了《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》并修訂了有關(guān)的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)制度。目前，化驗(yàn)室的各項(xiàng)工作已按照《化驗(yàn)室管理手冊(cè)》要求開展，質(zhì)量管理運(yùn)行有效。 依據(jù)《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》要求，化驗(yàn)室配置了各類檢驗(yàn)試驗(yàn)儀 器設(shè)備，并對(duì)計(jì)量?jī)x器設(shè)備進(jìn)行了檢定、校準(zhǔn)，符合相關(guān)技術(shù)要求。在試驗(yàn)室工作環(huán)境建設(shè)方面，配置了必要的恒溫、恒濕、通風(fēng)、采光設(shè)施，保證了質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制對(duì)試驗(yàn)條件的要求。 公司地址 ： 郵政編碼 ： 公司電話： 公司傳真 ： 化驗(yàn)室電話： 公司網(wǎng)址 ： Email： 4 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 4 頁(yè) 共 62 頁(yè) 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室質(zhì)量目標(biāo) 修訂狀態(tài) 0 出廠水泥合格率 100%， 級(jí)水泥優(yōu)等品率 100%， 水泥一等品率 100%， 水泥合格品率 100%。 檢測(cè)儀器設(shè)備配備率 100%，檢驗(yàn)及環(huán)境條件 100%合格。 內(nèi)部抽查及對(duì)比驗(yàn)證合格率≥ 90%。 產(chǎn)品檢測(cè)率 100%。 檢驗(yàn)崗位人員持證上崗率 100%。 5 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 5 頁(yè) 共 62 頁(yè) 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 化驗(yàn)室職責(zé)與權(quán)限依據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和公司管理要求確定，并隨著組織發(fā)展的需要作及時(shí)調(diào)整。 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，確保出廠水泥符合規(guī)定要求，具有水泥出廠決定權(quán)。 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃，建立質(zhì)量控制點(diǎn)，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)頻次等并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)編制進(jìn)廠熟料、輔助材料、出磨水泥及出廠水泥的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與防護(hù)措施的落實(shí)，并對(duì)其檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作實(shí)施管理，及時(shí)向有關(guān)單位提供準(zhǔn)確的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告及質(zhì)量信息報(bào)表。 根據(jù)生產(chǎn)的水泥品種等級(jí)的要求，制定入磨 配比和質(zhì)量指標(biāo)，并組織相關(guān)部門及人員實(shí)施。 加強(qiáng)過程控制，建立并實(shí)施班巡檢制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理違反質(zhì)量管理的行為，掌握現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制情況，保證生產(chǎn)全過程始終處于受控狀態(tài)。 建立儀器設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)對(duì)所用監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)保養(yǎng)及自校儀器的校準(zhǔn)工作，對(duì)本室的檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。 對(duì)不合格品實(shí)施控制，確保質(zhì)量符合要求。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作。 組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析工作。 對(duì)產(chǎn)品、過程檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，掌握波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見和控制能力。 組織或參與新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，做好各種試驗(yàn)的記錄和分析工作。 6 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 6 頁(yè) 共 62 頁(yè) 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室的職責(zé)與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽檢對(duì)比制度，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員進(jìn)行定期考核、培訓(xùn)。 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。 參與制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制及考核辦法。評(píng)價(jià)各車間、部門的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎(jiǎng)罰提供依 據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。 有權(quán)越級(jí)匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。 有水泥出廠決定權(quán)。 7 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 7 頁(yè) 共 62 頁(yè) 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)框圖 修訂狀態(tài) 0 按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》及公司質(zhì)量管理體系要求，化驗(yàn)室對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了設(shè)置，繪制了《化驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)圖》（見附錄 1），標(biāo)明了部門內(nèi)機(jī)構(gòu)職責(zé)及相互關(guān)系。 8 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 8 頁(yè) 共 62 頁(yè) 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室人員一覽表 修訂狀態(tài) 0 根據(jù)化驗(yàn)室職責(zé)和權(quán)限，化驗(yàn)室配備了主任、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員、生產(chǎn)控制、化學(xué)分析、物理檢驗(yàn)等崗位人員。人員素質(zhì)、數(shù)量能夠滿足《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的要求。化驗(yàn)室對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行了定崗定編，制定了《化驗(yàn)室人員一覽表》（見附錄 2）。 9 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 62 頁(yè) 版 本 A 主題： 生產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖 修訂狀態(tài) 0 、輔助材料、出磨水泥、出廠水泥的控制?；?yàn)室已按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定及企業(yè)的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，繪制了生 產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖 (見附錄 3)。 《企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》，確定各控制點(diǎn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)頻次等，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 3. 生產(chǎn)車間配合化驗(yàn)室對(duì)各質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施管理，確保各質(zhì)量控制點(diǎn)符合工藝、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書要求。 10 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 62 頁(yè) 版 本 A 主題： 試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表 修訂狀態(tài) 0 為有效評(píng)價(jià)化驗(yàn)室的檢驗(yàn)質(zhì)量，不斷提高化驗(yàn)室的檢驗(yàn)水平和抽查對(duì)比、比對(duì)檢驗(yàn)的準(zhǔn)確率，根據(jù)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理 規(guī)程》的相關(guān)要求，化驗(yàn)室制定了《化驗(yàn)室試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差表》（見附錄 4）。 11 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量