【導(dǎo)讀】檢驗原始記錄、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度???核管理辦法》的要求編制的。主要依據(jù)，是化驗室全體員工必須遵守執(zhí)行的基本準則。本人將攜化驗室全體員工為完成公司制定的質(zhì)量目標做出不懈的努。本手冊由化驗室歸口管理，自2021年1月1日起實施。化驗室的工作由公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，化驗室主任負責(zé)實施。為滿足企業(yè)發(fā)展和化驗室自身建設(shè)的需要，化驗室每年根據(jù)不同層次、為迎接合格化驗室資質(zhì)認證，化。目前，化驗室的各項工作已按照《化驗室管理手冊》。要求開展，質(zhì)量管理運行有效。器設(shè)備，并對計量儀器設(shè)備進行了檢定、校準，符合相關(guān)技術(shù)要求。品率100%，水泥合格品率100%。隨著組織發(fā)展的需要作及時調(diào)整。頻次等并組織實施。

　　

【正文】 箱內(nèi)。貴重物品的丟失由責(zé)任人 賠償?；炇屹F重金屬制品不得外借。 40 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 40 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室人員培訓(xùn)、考核制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為提高化驗室人員的質(zhì)量意識和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢測質(zhì)量和工作質(zhì)量，特制定本制度。 范圍 本制度適用于化驗室人員的培訓(xùn)。 內(nèi)容 由各班組長負責(zé)于年底前將來年本班組、本崗位的培訓(xùn)需求報至質(zhì)量統(tǒng)計員。 由質(zhì)量統(tǒng)計員負責(zé)收集公司有關(guān)培訓(xùn)方面的計劃及要求，綜合考慮制定化驗室年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)化驗室主任審核，報公司批準后生 效。 培訓(xùn)計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)方式、考核方法等。培訓(xùn)目的可分為：了解、掌握、熟練掌握某種標準、技術(shù)方法、管理要求和提高質(zhì)量意識等。培訓(xùn)對象可分為：部門、班組、崗位。培訓(xùn)內(nèi)容主要為：產(chǎn)品標準、方法標準、檢驗技術(shù)、操作技能、管理知識、集團公司或化驗室規(guī)章制度、法律、法規(guī)等。培訓(xùn)時間可結(jié)合生產(chǎn)檢修等情況靈活確定，可安排在某日、周、月、季內(nèi)實施。培訓(xùn)方式可為：自培、集中授課、師徒傳授、會議傳達、發(fā)放資料、統(tǒng) 一 參加公司舉辦的培訓(xùn)班、或請專業(yè)人員培訓(xùn)等。考核方 法有：書面考試、技能考核等。 培訓(xùn)計劃批準后，由各組長負責(zé)組織實施。不能按期實施或需作調(diào)整變動的，必須報化驗室主任批準。培訓(xùn)期間，各組長應(yīng)安排好培訓(xùn)對象的工作，培訓(xùn)對象不得無故缺席，因故不能參加培訓(xùn)的需補培。 41 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 41 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室人員培訓(xùn)、考核制度 修訂狀態(tài) 0 凡培訓(xùn)計劃中有考核要求的，培訓(xùn)人應(yīng)結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容制定考核方案，實施考核。凡在化驗室培訓(xùn)計劃內(nèi)實施的培訓(xùn)考核不合格者，需重新培訓(xùn)。二次不合格者，應(yīng)調(diào)離原崗位， 調(diào)至要求較低、經(jīng)培訓(xùn)符合要求的崗位。培訓(xùn)計劃的實施以及培訓(xùn)考核結(jié)果均納入對化驗室內(nèi)部人員的績效考評。 由化驗室質(zhì)量統(tǒng)計員負責(zé)建立化驗室人員的技術(shù)檔案，其內(nèi)容應(yīng)包括：技術(shù)經(jīng)歷、資格證書（復(fù)印件）以及培訓(xùn)考核記錄等。當人員變更或技術(shù)經(jīng)歷、資格變更時應(yīng)及時變更、增補。 培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實施記錄、培訓(xùn)考核記錄由培訓(xùn)人負責(zé)收集整理后交質(zhì)量統(tǒng)計員歸檔保存，保存期三年。各班組自行組織的培訓(xùn)由各班組長保存培訓(xùn)記錄。 42 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 42 頁 共 62 頁 版 本 A 主題 ： 質(zhì)量事故報告制度 修訂狀態(tài) 0 目的： 為使已發(fā)生的質(zhì)量事故得到及時傳遞、處理，明確事故責(zé)任，降低事故損失，預(yù)防事故的發(fā)生，特制定本制度。 范圍： 本制度適用于 xx 水泥有限公司 水泥生產(chǎn)全過程所發(fā)生的質(zhì)量事故的管理。 質(zhì)量事故分類： 、重大質(zhì)量事故： 出廠水泥在自檢或復(fù)檢（仲裁檢驗）中國標規(guī)定的任何一項品質(zhì)指標不合格的屬重大質(zhì)量事故。 、未遂質(zhì)量事故： 出廠水泥自檢或復(fù)檢 (仲裁檢驗 )富裕強度不足 屬未遂質(zhì)量事故。 、嚴重質(zhì)量事故： 在水泥出廠之前的產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，出 現(xiàn)下列重大質(zhì)量失控事件之一者： 、因工作不負責(zé)或弄虛作假違反質(zhì)量管理制度而造成大量不合格品或廢品。 、水泥包裝、散裝過程中放錯、水泥品種等級，包裝時發(fā)生水泥 竄料，包裝袋混包或包裝袋標識不符合相關(guān)要求的。 進廠原材料不符合技術(shù)指標要求，數(shù)量連續(xù) 3 批以上不合格對生產(chǎn)和質(zhì)量造成嚴重影響的。 、因檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合標準要求以致以錯誤的結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)造成大量不合格品或廢品。 、出磨水泥品質(zhì)指標達不到產(chǎn)品標準要求，三氧化硫小于 %。 43 xx 水泥有限公 司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 43 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 質(zhì)量事故報告制度 修訂狀態(tài) 0 、出磨水泥未按要求入指定的水泥庫或不同品種、等級水泥發(fā)生串庫現(xiàn)象。 、拒不執(zhí)行化驗室質(zhì)量指令的，對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生嚴重影響的。 一般質(zhì)量事故： 、在水泥生產(chǎn)過程控制中，品質(zhì)指標連續(xù)三次檢驗不符合控制指標要求的。 、水泥包裝機未按化驗室要求的庫號和比例搭配的，出廠編號打印錯誤。 質(zhì)量事故的處理程序： 、 發(fā)生質(zhì)量事故均由化驗室在事故發(fā)生后半小時內(nèi) 簽發(fā)《質(zhì)量事故通知單》和《質(zhì)量事故報告表》送交事故發(fā)生單位，由事故責(zé)任人或其領(lǐng)導(dǎo)簽收。 、重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故發(fā)生后，總經(jīng)理組織有關(guān)部門和人員進行調(diào)查，以化驗室為主，有關(guān)部門配合，寫出質(zhì)量事故分析報。 質(zhì)量事故的處理程序： 、 發(fā)生質(zhì)量事故均由化驗室在事故發(fā)生當天簽發(fā)《質(zhì)量事故通知單》和《質(zhì)量事故報告表》送交事故發(fā)生單位，由事故責(zé)任人或其領(lǐng)導(dǎo)簽收。 、重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故發(fā)生后，總經(jīng)理組織有關(guān)部門和人員進行調(diào)查，以化驗室為主，有關(guān)部門配合，寫出質(zhì)量事故分析報告及整改報告。 、嚴重質(zhì)量事故出現(xiàn)后，總經(jīng)理組織有關(guān)部門人員進行調(diào)查，由化驗室會同有關(guān)單位寫出質(zhì)量事故分析報告及處理、整改意見。 、一般質(zhì)量事故發(fā)生后，由化驗室簽發(fā)《質(zhì)量事故通知單》和《質(zhì)量事故報告表》送交事故發(fā)生單位，《質(zhì)量事故報告表》應(yīng)在三日內(nèi)返還化驗室。 44 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 44 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 質(zhì)量事故報告制度 修訂狀態(tài) 0 有關(guān)人員責(zé)任與考核管理要求 、一般質(zhì)量事故由化驗室控制組長簽發(fā)。重大、未遂、嚴重質(zhì)量管理事故通知單由化驗室主任簽發(fā)質(zhì) 量事故通知單上報總經(jīng)理。 、化驗室主任負責(zé)一般質(zhì)量事故組織分析質(zhì)量事故報告的審批，并負責(zé)根據(jù)事故嚴重程度和損失大小做出考核處理意見，控制組組長負責(zé)一般質(zhì)量事故糾正措施，落實情況的抽查和驗證。 、總經(jīng)理代表負責(zé)重大質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、嚴重質(zhì)量事故的調(diào)查組織、領(lǐng)導(dǎo)以及質(zhì)量事故的報告審批。 一般質(zhì)量事故由質(zhì)量事故發(fā)生單位負責(zé)填寫事故經(jīng)過、原因及預(yù)防措施。 重大、未遂、嚴重質(zhì)量事故由總經(jīng)理組織成立調(diào)查小組，組織事故原因分析，由責(zé)任單位負 責(zé)填寫事故經(jīng)過、原因和預(yù)防措施，調(diào)查且負責(zé)審批人。質(zhì)量事故調(diào)查小組負責(zé)檢查糾正和預(yù)防措施實施情況。 、《質(zhì)量事故報告表》必須實事求是、嚴肅認真地填寫，應(yīng)查明事故發(fā)生的時間、地點、原因及責(zé)任人，制定合理的預(yù)防措施，限期整改。 記錄的保存 《質(zhì)量事故通知單》、《質(zhì)量事故報告表》由化驗室質(zhì)量統(tǒng)計員登記保存，保存期三年。 45 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 45 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室管理手冊執(zhí)行情況檢查制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為了保證化驗室質(zhì)量管理手冊得 到有效的實施，特建立本制度，以不斷改進、完善化驗室質(zhì)量管理工作。 范圍 適用于化驗室所有崗位人員及各項管理活動。 內(nèi)容 、由化驗室主任負責(zé)組織本室人員成立檢查組，確定檢查組組長，對手冊規(guī)定的各個項內(nèi)容執(zhí)行情況進行檢查，驗證化驗室質(zhì)量管理手冊及化驗室質(zhì)量管理過程的適宜性、符合性和有效性。 、由化驗室主任根據(jù)需要于每年 12 月編制下一年度的檢查計劃，檢查頻次每年至少兩次。當內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)根據(jù)實際情況適當增加檢查頻次。 、檢查前，由檢查組成員負責(zé)編制檢查表，檢查表的內(nèi)容應(yīng)覆蓋 質(zhì)量管理手冊的相關(guān)的要求和內(nèi)容。檢查組組長召開化驗室全體人員首次會議，明確檢查的內(nèi)容、要求、時間安排、檢查組組成員分工等。 、檢查時，檢查組組成員應(yīng)根據(jù)檢查表有計劃、有重點地收集客觀證據(jù)，可采取與崗位人員談話，觀察現(xiàn)場操作、查閱文件記錄等方式，適當時可利用重復(fù)演示等方法收集。 、檢查時應(yīng)及時填好檢查記錄表，其內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時間、檢查的主持人、參加者、被檢查崗位、人員、檢查內(nèi)容、檢查發(fā)現(xiàn)等問題，并要求崗位人員對檢查結(jié)果予以確認。 、檢查結(jié)束后，由檢查小組長召開末次會議，通報檢查情況 ，對檢查中 46 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 46 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室管理手冊執(zhí)行情況檢查制度 修訂狀態(tài) 0 發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。各責(zé)任人必須針對存在的問題進行原因分析、制訂糾正 /預(yù)防措施，由檢查組組長對措施計劃的可行性、措施實施的效果進行評審、驗證并填寫驗證結(jié)果。 、檢查中所形成的記錄應(yīng)在檢查驗證結(jié)束后全部移交質(zhì)量統(tǒng)計員歸檔保存，保存期五年。 47 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 47 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室質(zhì)量管理 手冊的管理 修訂狀態(tài) 0 目的 化驗室質(zhì)量管理手冊是化驗室最主要的質(zhì)量管理體系文件，用以規(guī)范本室的各項檢驗活動。 范圍 適用于《化驗室質(zhì)量管理手冊》管理。 內(nèi)容 、《化驗室質(zhì)量管理手冊》由化驗室主任組織有關(guān)人員編制。當《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比檢驗管理辦法》、水泥產(chǎn)品標準以及公司內(nèi)部職能發(fā)生重大變化時，化驗室主任應(yīng)及時組織有關(guān)人員重新編制。編制的內(nèi)容、要求、格式應(yīng)滿足《水泥企業(yè)化驗室評審考核管理辦法》的要求。 、《化驗室質(zhì)量管 理手冊》由化驗室主任負責(zé)審核，經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準后，由化驗室負責(zé)發(fā)布。 、《化驗室質(zhì)量管理手冊》由化驗室質(zhì)量統(tǒng)計員統(tǒng)一分發(fā)及日常管理。 、辦公室使用的《化驗室質(zhì)量管理手冊》由質(zhì)量統(tǒng)計員負責(zé)保存，其它由使用人負責(zé)保存。 、《化驗室質(zhì)量管理手冊》的制訂、審批、分發(fā)、維護、保管具體要求同《文件管理制度》。 48 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 48 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室作業(yè)指導(dǎo)書目錄 修訂狀態(tài) 0 檢測儀器設(shè)備操作規(guī)范 、電光分析天平操作規(guī)范 、抗折試驗機操作規(guī)范 、抗壓試驗機操作規(guī)范 、水泥膠砂成型振實臺操作規(guī)范 、行星式水泥膠砂攪拌機操作規(guī)范 、水泥凈漿攪拌機操作規(guī)范 、試驗?zāi)ゲ僮饕?guī)范 、自動比表面積儀操作規(guī)范 、負壓篩析儀操作規(guī)范 電子分析天平操作規(guī)范 電光天平操作規(guī)范 檢測儀器設(shè)備校驗規(guī)范 、抗壓夾具校驗規(guī)范 、抗折夾具校驗規(guī)范 、水泥標準篩校驗規(guī)范 、水泥安定性用沸煮箱校驗規(guī)范 、水泥膠砂試模校驗規(guī)范 、水泥凈漿攪拌機校驗規(guī)范 、試驗?zāi)バｒ炓?guī)范 、膠砂試體成型振實臺校驗規(guī)范 、水泥膠砂流動度測定儀校驗規(guī)范 、行星式水泥膠砂攪拌機校驗規(guī)范 、水泥電動抗折試驗機校驗規(guī)范 49 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 49 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室作業(yè)指導(dǎo)書目錄 修訂狀態(tài) 0 、玻璃儀器校驗規(guī)范 、凈漿標準稠度與凝結(jié)時間測定儀校驗規(guī)范 檢驗規(guī)范 、水泥膠砂流動度檢驗規(guī)范 、水泥比表面積檢驗規(guī)范 、水泥熟料粉磨檢驗規(guī)范 、水泥細度檢驗規(guī)范 、標準稠度用水量檢驗規(guī)范 、安定性檢驗規(guī)范 、水泥凈漿凝結(jié)時間的檢驗規(guī)范 、水泥膠砂強度檢驗規(guī)范 (ISO 法 ) 、水泥密度檢驗規(guī)范 、化學(xué)分析及儀器分析檢驗規(guī)范 、化學(xué)試劑的配制、標定規(guī)范 、水泥 (熟料 )化學(xué)分析檢驗規(guī)范 、水泥用石灰石化學(xué)分析檢驗規(guī)范 、石膏化學(xué)分析檢驗規(guī)范 、水泥氧化鈣、氧化鎂的快速檢驗規(guī)范 、 fCaO 檢驗規(guī)范 、水泥中 SO3檢驗規(guī)范 、物料附著水檢驗規(guī)范 、物料粒度檢驗規(guī)范