【文章內(nèi)容簡介】 本 A 主題： 化驗室樣品管理制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為規(guī)范有關(guān)崗位人員的樣品抽取、編號、加工、傳遞、標(biāo)識、保管、處理等工作，特制定化驗室樣品管理制度。 范圍 本制度適用于 xx 水泥有限公司 化驗室各類檢驗和試驗用樣品的管理。 內(nèi)容 、樣品抽取 進(jìn)廠原材料、半成品、成品按崗位分工由 取樣人員按崗位工作規(guī)范有關(guān)要求， 在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行樣品的抽取工作。取樣人員進(jìn)入現(xiàn)場取樣前，必須按勞動安全保護(hù)規(guī)定要求穿戴好勞保用品。 樣品的編號與標(biāo)識 樣品抽取后，取樣人員應(yīng)正確填寫樣品取樣標(biāo)簽，注明取樣時間、取樣地點、取樣人、樣品名稱、品種等級等，其中進(jìn)廠原燃材料應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)地、客戶名稱、編號、批量、存放地點等。 原燃材料、半成品以其生產(chǎn)日期作為樣品編號；出廠水泥、熟料以其生產(chǎn)批號作為樣品編號。 加工后的樣品，除保留取樣標(biāo)識外，還應(yīng)由加工人員對該樣品的檢驗項目、制樣人、制樣日期及其它要求予以標(biāo)識。 樣品的加工與傳遞 原材料由取樣人員按照樣品的烘干、破碎、縮分、粉磨等操作規(guī)范進(jìn)行樣品的制備，制備好的樣品應(yīng)正確填寫樣品標(biāo)簽，內(nèi)容包括：試樣名稱、取 22 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 22 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室樣品管理制度 修訂狀態(tài) 0 樣地點、取樣日期、取樣人、制樣日期、制樣人以及檢測項目等。制備的樣品按規(guī)范要求進(jìn)行傳遞和留樣。原材料樣品出現(xiàn)丟失或混淆等異常情況時，由組長組織調(diào)查確認(rèn)，必要時采取補(bǔ)救措施。 出磨水泥由水泥磨控制崗位取樣，取樣后由控制崗位留樣，每次留樣不少于 75 克，樣品保存于磨口留樣瓶中（分磨號），存放 24 小時后清理換放新樣品。出磨水泥控制項目檢測后將剩余樣品倒入留樣桶內(nèi)。留樣桶內(nèi)每班留須有一張取樣標(biāo)簽。當(dāng)組長要求分磨留樣或分班留樣時，必須按要求分 別進(jìn)行留樣。留樣桶中的樣品由夜班控制崗位與物檢崗位于每日 8： 30 前進(jìn)行樣品交接，物檢崗位負(fù)責(zé)將出磨水泥混勻，分成兩份，一份送分析組進(jìn)行化學(xué)分析，一份送物檢組進(jìn)行物理力學(xué)檢測。分析員負(fù)責(zé)在接樣后規(guī)定時間內(nèi)報出檢驗結(jié)果并保存樣品 7 天，小磨試驗崗位負(fù)責(zé)物檢組剩余樣品的保存和處理工作，樣品保存不得少于 4 天。 出廠水泥由控制崗位取樣，取樣后樣品留于取樣桶內(nèi)、每班須留一張取樣標(biāo)簽，該標(biāo)簽應(yīng)詳細(xì)記載取樣人、水泥品種等級、出廠編號及取樣日期等。每編號水泥生產(chǎn)完成后，由控制崗位負(fù)責(zé)將水泥合并過篩、于每日 8:30 前與 物檢崗位進(jìn)行樣品交接。物檢崗位負(fù)責(zé)將過篩后的水泥樣品混勻后分成正常物檢樣和封存樣，正常物檢樣中化學(xué)分析項目用留樣袋裝好于當(dāng)日 9:30 前送分析組檢驗，分析組負(fù)責(zé)接樣后在規(guī)定的時間內(nèi)報出結(jié)果，并負(fù)責(zé)保存樣品一個月。封存樣由小磨試驗崗位采用食品袋封扎，裝入鐵皮桶，保留取樣標(biāo)簽，貼上封樣條，用膠帶將桶蓋接口部分密封好，放入樣品室，保存期限至少 3 個月。夾具對比試驗后的第一個出廠水泥試樣的保存期延長為不少于六個月。出廠水泥 3個月內(nèi)用戶提出質(zhì)量異議時，封存樣品應(yīng)保存至異議解決。 23 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 23 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室樣品管理制度 修訂狀態(tài) 0 生產(chǎn)樣品出現(xiàn)丟失或混淆等異常情況時應(yīng)由組長簽字認(rèn)可，并提出處理意見，必要時采取補(bǔ)救措施。 樣品保管與處理 樣品的保管執(zhí)行 有關(guān)條款。 到期樣品由留樣人、接樣人負(fù)責(zé)清理。 、密碼抽查的樣品可由抽查人重新編號，確定保存時間。出廠水泥均勻性試驗樣品，由物理組組長組織人員取樣、過篩，送分析檢驗、物理檢驗，并將剩余樣品保存 4 天以上。 24 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 24 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制 度 修訂狀態(tài) 0 目的 為保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，特制定本制度。 范圍 本制度適用于化驗室標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制及復(fù)標(biāo)。 內(nèi)容 、標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制和標(biāo)定，并由另一分析員復(fù)標(biāo)。標(biāo)定和復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。 、配制標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)用經(jīng)過檢驗空白值 的蒸餾水 (有特殊要求除外 )，所用化學(xué)試劑應(yīng)為有證的化學(xué)試劑且應(yīng)不低于分析純，對于直接配制標(biāo)準(zhǔn)溶液或用于標(biāo)定的化學(xué)試劑應(yīng)為優(yōu)級純或基準(zhǔn)物質(zhì)。 、所用分 析天平、滴定管、容量瓶及移液管均需按《玻璃儀器校驗規(guī)范》定期校驗。 、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定及再次校驗方法按《 xx 水泥有限公司 檢驗規(guī)范》中《化驗試劑的配制》中規(guī)定進(jìn)行。 、標(biāo)定和復(fù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液時平行試驗不得少于 6 次，配制人和復(fù)檢各做 3 次平行測定，每人 3 次平行測定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于 %，結(jié)果取平均值。濃度值取四位有效數(shù)字。 、凡規(guī)定用標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)標(biāo)兩種方法測定濃度時，不得略去其中任何一種，且兩種方法測得的濃度值之差不得大于 %，濃度以標(biāo)定結(jié)果為準(zhǔn)。 、制備的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液 濃度與規(guī)定濃度相對誤差不得大于 5%,如超過應(yīng)重新調(diào)整配制直至符合要求。 25 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 25 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制與復(fù)標(biāo)制 度 修訂狀態(tài) 0 、經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液由配制者貼上標(biāo)簽和封條。標(biāo)簽上注明配制日期、標(biāo)定日期、復(fù)標(biāo)日期、使用有效期、配制人，復(fù)標(biāo)人等。 、配制好的標(biāo)準(zhǔn)溶液存放和使用二個月以上的必須再次標(biāo)定，并做好記錄。 、標(biāo)定有效期為 60 天。 、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與分析由分析組組長負(fù)責(zé)管理。 26 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 26 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室檢驗和試驗儀器設(shè)備管理 制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為保證檢驗和試驗儀器設(shè)備檢測能力符合標(biāo)準(zhǔn)和使用要求，確保檢驗和試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。 范圍 本制度適用于化驗室檢驗和試驗儀器設(shè)備的配置、校驗、使用、維修、保管等管理制度。 內(nèi)容 、化驗室檢驗與試驗儀器設(shè)備配置率必須達(dá)到 100%。當(dāng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗項目等發(fā)生變更、儀器設(shè)備需更新時，由化驗室及時提出需求計劃，按有關(guān)規(guī)定報設(shè)備主 管部門組織采購，確保儀器設(shè)備配備率 100%?，F(xiàn)用設(shè)備和新增設(shè)備必須滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》規(guī)定及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。對于涉及產(chǎn)品出廠檢驗的重要設(shè)備如：凝結(jié)時間測定儀、抗折夾具、抗壓夾具、抗折機(jī)、抗壓機(jī)等應(yīng)備用一套。 、化驗室應(yīng)對檢驗和試驗儀器設(shè)備的檢定周期、主要技術(shù)要求、檢定 /校準(zhǔn)方法等做出明確規(guī)定，并符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》及其他有關(guān)規(guī)定的要求。 化驗室應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求對自校的儀器設(shè)備的校驗方法編制校驗規(guī)范，經(jīng)計量部門主管批準(zhǔn)后方可實施。 、在用檢驗與試驗儀器應(yīng)嚴(yán)格按照其檢驗周期、檢定方式和方法進(jìn)行檢定 /校驗；新增檢驗和試驗儀器設(shè)備在首次使用前均應(yīng)檢定 /校驗，符合使用要求和標(biāo)準(zhǔn)后方可投入使用；在用儀器設(shè)備必須有有效期內(nèi)的檢定（校驗）合格證，不得超期使用；在使用過程中發(fā)生誤操作或過載或在校驗時發(fā)現(xiàn)儀器有缺陷， 27 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 27 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室檢驗和試驗儀器設(shè)備管理 制度 修訂狀態(tài) 0 應(yīng)立即停止使用及時進(jìn)行維修，修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)過再檢定（校驗）證明其功能已恢 復(fù)才能使用。使用失效的檢驗、測量、試驗儀器設(shè)備，應(yīng)對其結(jié)果進(jìn)行評價。檢定不合格的，應(yīng)由有關(guān)部門及人員進(jìn)行修理、調(diào)整，仍不合格的應(yīng)淘汰；自校儀器設(shè)備均應(yīng)有自校記錄。 、檢測和計量儀器設(shè)備經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)后，由檢定或校準(zhǔn)人員貼上標(biāo)識，以表明該設(shè)備的工作狀態(tài)。狀態(tài)標(biāo)識分合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（藍(lán)色）三種。 、嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或校驗不合格的儀器設(shè)備，非本崗位人員不得使用該崗位的儀器設(shè)備。 、化驗室應(yīng)對主要儀器設(shè)備編制操作規(guī)范，內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。 、化驗室在用的儀器和計量設(shè)備應(yīng)由指定的人員進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，主要儀器設(shè)備應(yīng)有維護(hù)維修記錄。大型或精密儀器還應(yīng)有使用記錄。主要儀器和精密儀器設(shè)備系指：（ 1）影響出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)檢驗數(shù)據(jù)的出廠水泥檢驗儀器設(shè)備，如：水泥電動抗折試驗機(jī)、壓力試驗機(jī)、透氣法比表面積儀、分度值為 的分析天平等；（ 2）過程控制檢驗用的大型或精密儀器設(shè)備，如試驗?zāi)サ取? 、化驗室主要儀器設(shè)備由各組組長建立檔案，檔案的內(nèi)容包括：儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證（或復(fù)印件）；使用說明書（或復(fù)印 件）；存放地點；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗證書（或復(fù)印件）、自校記錄。 28 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 28 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為規(guī)范水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的采購、驗收、儲存、使用過程的質(zhì)量控制，確保水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂符合技術(shù)要求，特制定本制度。 范圍 本制度適用于化驗室 GB/T176711999 水泥膠砂強(qiáng)度檢驗用中國 ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂。 內(nèi)容 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的采購 、化驗室水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂必須由公司采購部 門從江蘇省中聯(lián)物資實業(yè)有限公司指定的地區(qū) ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂定點代理公司購買，并按化驗室提供的預(yù)算計劃及時購進(jìn)并交付使用。 、標(biāo)準(zhǔn)砂交付時，采購部門應(yīng)隨貨提供發(fā)票或標(biāo)準(zhǔn)砂代理公司出具的標(biāo)明供貨單位和時間證明材料。每批標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)批號相同。 、經(jīng)化驗室驗收不合格的標(biāo)準(zhǔn)砂由采購部門負(fù)責(zé)實施退貨處理。 、當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)砂的生產(chǎn)、銷售出現(xiàn)變動時或標(biāo)準(zhǔn)砂識別驗收方法變更時，采購部門應(yīng)及時向化驗室通報有關(guān)信息。 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的驗收 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂由化驗室物理組組長負(fù)責(zé)驗收并建立相應(yīng)的臺帳。 、標(biāo)準(zhǔn)砂的驗收包括票據(jù)（或銷售證明）的提供單位、數(shù)量、 批號、生產(chǎn)日期、到貨日期、無發(fā)票或相關(guān)證明應(yīng)拒收；入庫前，隨機(jī)抽取不低于 5%的大包裝袋進(jìn)行檢查，檢查包括： ① 合格證、防偽標(biāo)志（電話防偽密碼），電話防偽密碼應(yīng)及時進(jìn)行驗證； ② 大袋中小袋標(biāo)準(zhǔn)砂的表觀質(zhì)量，是否破損、受潮，再隨機(jī)抽取 2 小袋進(jìn)行袋重檢查。上述檢查情況應(yīng)及時進(jìn)行臺帳登記。 29 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 29 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗 室標(biāo)準(zhǔn)砂管理制度 修訂狀態(tài) 0 、必要時，不同批號的標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)安排強(qiáng)度對比試驗，以驗證標(biāo)準(zhǔn)砂質(zhì)量的穩(wěn)定性。 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的儲存 水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)置于陰涼干燥處。每批標(biāo)準(zhǔn)砂入庫時應(yīng)單獨堆放，物理組小磨崗位具體負(fù)責(zé)儲存過程的防護(hù)管理。 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的使用 、化驗室物理組應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)砂進(jìn)貨時間按編號依次使用，每批標(biāo)準(zhǔn)砂使用前，使用完應(yīng)及時登記。 、物理組成型前應(yīng)逐包檢查標(biāo)準(zhǔn)砂質(zhì)量，并逐包稱重，發(fā)現(xiàn)袋重不夠、受潮、破損、超重等應(yīng)予剔除，如有異常現(xiàn)象應(yīng)及時向物理組組長反映，必 要時向化驗室主任匯報，經(jīng)核查后作相應(yīng)處理。 30 xx 水泥有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 第 30 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗室化學(xué)試劑管理制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為規(guī)范化驗室化學(xué)試劑的采購、領(lǐng)用、儲存、使用以及廢棄化學(xué)試劑處置，特制定本制度。 范圍 本制度適用于化驗室所用各類化學(xué)試劑的管理。 內(nèi)容 、 化驗室分析組組長每月 25 日前編制月度采購計劃，采購計劃應(yīng)寫明：品名、規(guī)格、牌號、等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)等。經(jīng)化驗室主任審核批準(zhǔn)后，向采購部門提交采購計劃。 、 化學(xué)試劑采購進(jìn)廠后，由分析組組長領(lǐng)取