【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 100 28 天抗壓強(qiáng)度合格率 19 20 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制 第二章 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表 編號(hào)不 超噸位合格率 100% 100 均勻性試驗(yàn) 1 次 /季 CV% 隨機(jī) 100 11 出廠(chǎng) 水泥 （散裝） 散裝 水泥 車(chē) 物理性能 1 次 /編號(hào) 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 綜合 100 化學(xué)性能 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 100 富余強(qiáng)度合格率 100% 100 28 天抗壓強(qiáng)度合格率 100% 100 編號(hào)不超噸位合格率 100% 100 12 出廠(chǎng) 水泥 （散裝） 散裝 碼頭 物理性能 1 次 /編 號(hào) 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 綜合 100 化學(xué)性能 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 100 富余強(qiáng)度合格率 100% 100 28 天抗壓強(qiáng)度合格率 100% 100 編號(hào)不超噸位合格率 100% 100 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 1 頁(yè) 共 18 頁(yè) 樣品管理制度 樣品的抽取 按“過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表”所規(guī)定的取樣頻次和取樣方式進(jìn)行取樣，出磨水泥由控制組取樣并保管，出廠(chǎng)水泥由物理組負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn)并封樣，進(jìn)廠(chǎng)原材料由分析組負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn)。 樣品的編號(hào) 各種樣品要按編號(hào)或時(shí)間順序分別存放，標(biāo)簽書(shū)寫(xiě)應(yīng)清晰、完整并貼牢。 樣品的加工 根據(jù)樣品的原始狀態(tài)和試驗(yàn)要求，對(duì)樣品進(jìn)行破碎、過(guò)篩、混勻和縮分，制備好樣品，以備檢驗(yàn)。 樣品的傳遞 分析組對(duì)物理組所取的水泥樣和控制組按時(shí)間間隔取的樣品進(jìn)行混合、研磨縮分后做全分 析檢驗(yàn)。 物理組將熟料所有樣品必須經(jīng)過(guò)破碎縮分后做物理檢驗(yàn)。 樣品的標(biāo)識(shí) 控制組所取熟料樣品用留樣瓶留樣，盒上用時(shí)間、標(biāo)簽作標(biāo)識(shí) 21 22 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 2 頁(yè) 共 18 頁(yè) 物理組樣品用編號(hào)和序號(hào)作標(biāo)識(shí)，分析組樣品在稱(chēng)量瓶上熟料批號(hào)、日期作標(biāo)識(shí)。 樣品的保管 樣品由各組分別保管，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，物理組水泥封存樣設(shè)定單獨(dú)的樣品室，控制組、分析組設(shè)相應(yīng)的干燥 器和留樣瓶。 樣品的處理 控制組留樣瓶中樣品每天在分析組人員抽取分析樣品后倒空清理，分析組稱(chēng)量瓶中樣品保存一周，物理組出廠(chǎng)水泥留樣應(yīng)保存三個(gè)月后予以處理。 樣品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 天平室干燥器分已檢、待檢和在檢三種狀態(tài)，已檢內(nèi)放已經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，但需放在干燥器中保存的樣品，待檢是已經(jīng)制樣烘干等待檢驗(yàn)的樣品，在檢中主要是從烘箱或高溫爐內(nèi)取出等待冷卻的樣品，對(duì)留樣瓶中所留樣品均規(guī)定為已檢樣品，對(duì)樣品室封存樣規(guī)定為已檢樣品，其它樣品用此三種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 3 頁(yè) 共 18 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和復(fù)標(biāo)制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)范圍為 EDTA、鹽酸、氫氧化鈉、硫酸銅等四種標(biāo)準(zhǔn)溶液，標(biāo)準(zhǔn)溶液用化學(xué)試劑必須符合規(guī)定要求。 標(biāo)準(zhǔn)溶液由專(zhuān)人配制、標(biāo)定，并由組長(zhǎng)復(fù)標(biāo)，標(biāo)定、復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄，標(biāo)準(zhǔn)溶液由分析組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度以復(fù)標(biāo)平均濃度為準(zhǔn)，濃度的表示方法應(yīng)使用摩爾濃度（ M）。 配制和標(biāo)定后的標(biāo)準(zhǔn)溶液必須存放 3~5 天方可復(fù)標(biāo)， 復(fù)標(biāo)次數(shù)必須兩次以上。 所有配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)溶液均應(yīng)貼有相應(yīng)標(biāo)識(shí)（包括名稱(chēng)、濃度、配制或復(fù)標(biāo)日期、有效期等），標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)后的有效期為30 天，如超過(guò) 30 天，應(yīng)重新復(fù)標(biāo)，并作記錄。 經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，應(yīng)貼上封條，存放在清潔干燥處，防止受潮和污染。 每批分析用水制備好以后，進(jìn)行 PH，電導(dǎo)率和硝酸銀的檢驗(yàn)符合要求后進(jìn)行使用。 23 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 4 頁(yè) 共 18 頁(yè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備必須按《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》要求配置齊全，并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 配備專(zhuān)（兼）職管理人員，建立儀器設(shè)備臺(tái)帳（一覽表），內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備型號(hào)、出廠(chǎng)編號(hào)、存放地點(diǎn)、檢定（校驗(yàn)）周期等，確保儀器設(shè)備配備率 100%。 送檢儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定周期檢定或校驗(yàn)，并具有有效的檢定證書(shū)。 屬于自校的儀器設(shè)備，應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門(mén)或企業(yè)技術(shù)主管批準(zhǔn)的校驗(yàn)方法，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)。校準(zhǔn)后貼上藍(lán)色自校合格標(biāo)簽， 注明校驗(yàn)日期，校驗(yàn)人及校驗(yàn)結(jié)論，儀器設(shè)備編號(hào) 做好和保存儀器設(shè)備的使用維護(hù)、保養(yǎng)和校驗(yàn)記錄包括上級(jí)計(jì)量部門(mén)的檢定合格證書(shū)。 保證檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)有適宜的環(huán)境條件，檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備貼有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。檢定、校準(zhǔn)設(shè)備貼綠色合格證標(biāo)簽，自校驗(yàn)設(shè)備貼藍(lán)色標(biāo)簽。 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障不可使用時(shí)要關(guān)閉空開(kāi)及設(shè)備電源（或拿下電源插頭）并掛上紅色停用標(biāo)識(shí)牌，等設(shè)備故障解決并經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或自校合 24 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第七章 第 5 頁(yè) 共 18 頁(yè) 格后再投入使用 對(duì)設(shè)備貼上備用標(biāo)簽，在同類(lèi)型設(shè)備發(fā)生故障或故障設(shè)備可用此設(shè)備代用時(shí)，啟用該設(shè)備，所以備用設(shè)備必須是檢定合格設(shè)備 設(shè)備編號(hào)應(yīng)為設(shè)備唯一性標(biāo)識(shí)，每臺(tái)設(shè)備在較為顯眼的地方用紅字編號(hào)，編號(hào)應(yīng)與一覽表中設(shè)備編號(hào)對(duì)應(yīng) 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂與化學(xué)試劑管理制度 根據(jù)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑消耗情況及時(shí)制訂采購(gòu)計(jì)劃（包括品名、規(guī)格、等級(jí)、生產(chǎn)廠(chǎng)家等），報(bào)化驗(yàn)室主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一采購(gòu)。 對(duì)采購(gòu)進(jìn) 庫(kù)的水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)不符合采購(gòu)計(jì)劃要求的予以退貨，符合要求的方可入庫(kù)。 配置標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)是有合格證，水泥標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為國(guó)家主管部門(mén)指定生產(chǎn)和銷(xiāo)售企業(yè)銷(xiāo)售的中國(guó)標(biāo)準(zhǔn) ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂。 在啟用新一批標(biāo)準(zhǔn)砂之前，應(yīng)對(duì)新老標(biāo)準(zhǔn)砂用同一水泥進(jìn)行性能對(duì)比試驗(yàn)，當(dāng)對(duì)比誤差不超過(guò) %時(shí)方可投入使用。 25 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 6 頁(yè) 共 18 頁(yè) 化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)存放 在干燥、通風(fēng)無(wú)粉塵、陽(yáng)光不直接照射的場(chǎng)所，防止受潮和污染，對(duì)易燃易爆物品、有毒藥品要分別存放，不得混雜，并有相應(yīng)的消防、安全措施。 抽查對(duì)比制度 為了提高化驗(yàn)室人員操作技術(shù)水平，確保試驗(yàn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)化驗(yàn)員的工作責(zé)任性，特制訂本抽查對(duì)比制度。 控制組由化驗(yàn)室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查 出磨水泥細(xì)度、比表面積、 SO CaO、 游離氧化鈣并做好記錄。每個(gè)控制工每月單項(xiàng)不少于四次，同一 崗位對(duì)比檢驗(yàn)每月不少于一次。 分析組由化驗(yàn)室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查并做好記錄，每分析工每月不少于 1 個(gè) 樣品（全分析），同一崗位對(duì)比檢驗(yàn)每月不少于一次。 物理組由化驗(yàn)室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查并做好記錄，每個(gè)物檢工每月單項(xiàng)不少于 4 個(gè)，同一崗位對(duì)比檢驗(yàn)每月不少于一次。 抽查人員每月應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行對(duì)各員抽查、對(duì)比，如抽查時(shí)，有循私舞弊的，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金；未按規(guī)定完成密碼抽查工作，扣 50 元。 每月計(jì)算抽查合格率，超差扣款按每項(xiàng) 5 元計(jì)算 ,如超差嚴(yán)重則按超差與允許誤差的倍數(shù)再乘以每項(xiàng)扣款計(jì)算，每月結(jié)算一次，在績(jī)效工資中兌現(xiàn)。 省對(duì)比樣（國(guó)家對(duì)比樣）管理辦法 為提高分析及物 理組操作責(zé)任性，適應(yīng)合同考核的要求，特制定 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 7 頁(yè) 共 18 頁(yè) 本辦法。 每?jī)稍聭?yīng)與國(guó)家對(duì)比一次 物理組、分析組應(yīng)根據(jù)省對(duì)比樣檢驗(yàn)結(jié)果及歷年積累的數(shù)據(jù)校正本人的操作方法，縮小差距。要求十項(xiàng)指標(biāo)（分析組 SO Loss、 MgO共三個(gè)指標(biāo)，物理組細(xì)度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強(qiáng)度共七個(gè)指標(biāo)）合格率每次達(dá)到 90%以上。 考核辦法： 分析組三個(gè)指標(biāo)（ Loss， MgO， SO3）全合格獎(jiǎng) 10 元，班長(zhǎng)獎(jiǎng)10 元，有一項(xiàng)不合格扣 5 元，班長(zhǎng)扣 5 元；有一項(xiàng)合格獎(jiǎng) 5 元，班長(zhǎng)獎(jiǎng) 5 元（如省站只做一項(xiàng)，全合格不考核；省站做兩項(xiàng)，全合格獎(jiǎng) 15元，班長(zhǎng)獎(jiǎng) 15 元）。 物理組七個(gè)指標(biāo)（細(xì)度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強(qiáng)度）全合格獎(jiǎng) 120 元，組長(zhǎng)獎(jiǎng) 50 元，如果只有一項(xiàng)不合格獎(jiǎng) 40元，組長(zhǎng)獎(jiǎng) 10 元；兩項(xiàng)不合格扣 10 元，組長(zhǎng)扣 10 元；三項(xiàng)不合格扣40 元，組長(zhǎng)扣 15 元；四項(xiàng)不合格扣 60 元，組長(zhǎng)扣 10 元；五項(xiàng)不合格扣 80 元，組長(zhǎng)扣 15 元； 六項(xiàng)不合格扣 100 元，組長(zhǎng)扣 30 元。強(qiáng)度如有不合格，扣款翻倍。 月度?。▏?guó)家）對(duì)比樣十項(xiàng)合格率如達(dá)到 90%，以上扣款可減半執(zhí)行。 27 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 8 頁(yè) 共 18 頁(yè) 分析組如全年國(guó)家、省對(duì)比樣，各測(cè)試項(xiàng)目的誤差都在規(guī)定范圍之內(nèi)，獎(jiǎng) 100 元，組長(zhǎng)獎(jiǎng) 50 元，并報(bào)請(qǐng)廠(chǎng)部進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。 物理組全年國(guó)家、省水泥對(duì)比樣，各測(cè)試數(shù)據(jù)的誤差都在規(guī)定范圍之內(nèi)的，獎(jiǎng) 100 元，組長(zhǎng)獎(jiǎng) 80 元，并報(bào)請(qǐng)廠(chǎng)部進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。 誤差計(jì)算辦法規(guī)定： 絕對(duì)誤差計(jì)算用原結(jié)果減去抽查結(jié)果所得為正負(fù)誤差值。 相對(duì)誤差為絕對(duì)誤差與原結(jié)果的比值所得為正負(fù)誤差值。 在與省或國(guó)家對(duì)比中，將省或國(guó)家檢測(cè)值作為原結(jié)果計(jì)算本化驗(yàn)室誤差，即省或國(guó)家值為標(biāo)準(zhǔn)值。 大對(duì)比樣管理辦法 必須按規(guī)定參加省或國(guó)家中心組織的物檢大對(duì)比和分析大對(duì)比。 分析組：分析大對(duì)比全合格，對(duì)主要人員每樣品獎(jiǎng) 100 元并報(bào)請(qǐng)廠(chǎng)部進(jìn)行嘉獎(jiǎng)；全國(guó)分析大對(duì)比全合 格，對(duì)主要人員每樣品獎(jiǎng) 150 元，并報(bào)請(qǐng)廠(chǎng)部進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。 物理組：物檢大對(duì)比全合格，獎(jiǎng) 300 元，并報(bào)請(qǐng)廠(chǎng)部進(jìn)行嘉獎(jiǎng)；全國(guó)物檢大對(duì)比全合格，獎(jiǎng) 500 元，并報(bào)請(qǐng)公司進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 9 頁(yè) 共 18 頁(yè) 試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差 抽查對(duì)比允許誤差范圍（一） 注：以上誤差均為絕對(duì)誤差。 名稱(chēng) 項(xiàng)目 SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O LOSS 石灰石 同一試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 粘土 質(zhì) 同一試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 鐵粉 同一試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 生料 同一試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 熟料 同一試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 水泥 同一試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 煤灰 同一試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗(yàn)室 177。 177。 177。 177。0 20 177。 177。 177。 177。 重慶特固建材有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章