【文章內(nèi)容簡介】 100 28 天抗壓強度合格率 19 20 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制 第二章 第 5 頁 共 5 頁 過程質(zhì)量控制點及指標(biāo)一覽表 編號不 超噸位合格率 100% 100 均勻性試驗 1 次 /季 CV% 隨機 100 11 出廠 水泥 （散裝） 散裝 水泥 車 物理性能 1 次 /編號 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 綜合 100 化學(xué)性能 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 100 富余強度合格率 100% 100 28 天抗壓強度合格率 100% 100 編號不超噸位合格率 100% 100 12 出廠 水泥 （散裝） 散裝 碼頭 物理性能 1 次 /編 號 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 綜合 100 化學(xué)性能 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 100 富余強度合格率 100% 100 28 天抗壓強度合格率 100% 100 編號不超噸位合格率 100% 100 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 1 頁 共 18 頁 樣品管理制度 樣品的抽取 按“過程質(zhì)量控制點及指標(biāo)一覽表”所規(guī)定的取樣頻次和取樣方式進(jìn)行取樣，出磨水泥由控制組取樣并保管，出廠水泥由物理組負(fù)責(zé)取樣檢驗并封樣，進(jìn)廠原材料由分析組負(fù)責(zé)取樣檢驗。 樣品的編號 各種樣品要按編號或時間順序分別存放，標(biāo)簽書寫應(yīng)清晰、完整并貼牢。 樣品的加工 根據(jù)樣品的原始狀態(tài)和試驗要求，對樣品進(jìn)行破碎、過篩、混勻和縮分，制備好樣品，以備檢驗。 樣品的傳遞 分析組對物理組所取的水泥樣和控制組按時間間隔取的樣品進(jìn)行混合、研磨縮分后做全分 析檢驗。 物理組將熟料所有樣品必須經(jīng)過破碎縮分后做物理檢驗。 樣品的標(biāo)識 控制組所取熟料樣品用留樣瓶留樣，盒上用時間、標(biāo)簽作標(biāo)識 21 22 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 2 頁 共 18 頁 物理組樣品用編號和序號作標(biāo)識，分析組樣品在稱量瓶上熟料批號、日期作標(biāo)識。 樣品的保管 樣品由各組分別保管，實行組長負(fù)責(zé)制，物理組水泥封存樣設(shè)定單獨的樣品室，控制組、分析組設(shè)相應(yīng)的干燥 器和留樣瓶。 樣品的處理 控制組留樣瓶中樣品每天在分析組人員抽取分析樣品后倒空清理，分析組稱量瓶中樣品保存一周，物理組出廠水泥留樣應(yīng)保存三個月后予以處理。 樣品檢驗狀態(tài)標(biāo)識 天平室干燥器分已檢、待檢和在檢三種狀態(tài)，已檢內(nèi)放已經(jīng)過檢驗，但需放在干燥器中保存的樣品，待檢是已經(jīng)制樣烘干等待檢驗的樣品，在檢中主要是從烘箱或高溫爐內(nèi)取出等待冷卻的樣品，對留樣瓶中所留樣品均規(guī)定為已檢樣品，對樣品室封存樣規(guī)定為已檢樣品，其它樣品用此三種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 3 頁 共 18 頁 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和復(fù)標(biāo)制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)范圍為 EDTA、鹽酸、氫氧化鈉、硫酸銅等四種標(biāo)準(zhǔn)溶液，標(biāo)準(zhǔn)溶液用化學(xué)試劑必須符合規(guī)定要求。 標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定，并由組長復(fù)標(biāo)，標(biāo)定、復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄，標(biāo)準(zhǔn)溶液由分析組長負(fù)責(zé)管理。 標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度以復(fù)標(biāo)平均濃度為準(zhǔn)，濃度的表示方法應(yīng)使用摩爾濃度（ M）。 配制和標(biāo)定后的標(biāo)準(zhǔn)溶液必須存放 3~5 天方可復(fù)標(biāo)， 復(fù)標(biāo)次數(shù)必須兩次以上。 所有配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)溶液均應(yīng)貼有相應(yīng)標(biāo)識（包括名稱、濃度、配制或復(fù)標(biāo)日期、有效期等），標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)后的有效期為30 天，如超過 30 天，應(yīng)重新復(fù)標(biāo)，并作記錄。 經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，應(yīng)貼上封條，存放在清潔干燥處，防止受潮和污染。 每批分析用水制備好以后，進(jìn)行 PH，電導(dǎo)率和硝酸銀的檢驗符合要求后進(jìn)行使用。 23 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 4 頁 共 18 頁 檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度 檢驗和試驗儀器設(shè)備必須按《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求配置齊全，并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 配備專（兼）職管理人員，建立儀器設(shè)備臺帳（一覽表），內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備型號、出廠編號、存放地點、檢定（校驗）周期等，確保儀器設(shè)備配備率 100%。 送檢儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定周期檢定或校驗，并具有有效的檢定證書。 屬于自校的儀器設(shè)備，應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門或企業(yè)技術(shù)主管批準(zhǔn)的校驗方法，并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗。校準(zhǔn)后貼上藍(lán)色自校合格標(biāo)簽， 注明校驗日期，校驗人及校驗結(jié)論，儀器設(shè)備編號 做好和保存儀器設(shè)備的使用維護(hù)、保養(yǎng)和校驗記錄包括上級計量部門的檢定合格證書。 保證檢驗、試驗和校準(zhǔn)有適宜的環(huán)境條件，檢驗和試驗儀器設(shè)備貼有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。檢定、校準(zhǔn)設(shè)備貼綠色合格證標(biāo)簽，自校驗設(shè)備貼藍(lán)色標(biāo)簽。 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障不可使用時要關(guān)閉空開及設(shè)備電源（或拿下電源插頭）并掛上紅色停用標(biāo)識牌，等設(shè)備故障解決并經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或自校合 24 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第七章 第 5 頁 共 18 頁 格后再投入使用 對設(shè)備貼上備用標(biāo)簽，在同類型設(shè)備發(fā)生故障或故障設(shè)備可用此設(shè)備代用時，啟用該設(shè)備，所以備用設(shè)備必須是檢定合格設(shè)備 設(shè)備編號應(yīng)為設(shè)備唯一性標(biāo)識，每臺設(shè)備在較為顯眼的地方用紅字編號，編號應(yīng)與一覽表中設(shè)備編號對應(yīng) 水泥標(biāo)準(zhǔn)砂與化學(xué)試劑管理制度 根據(jù)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑消耗情況及時制訂采購計劃（包括品名、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家等），報化驗室主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交倉庫統(tǒng)一采購。 對采購進(jìn) 庫的水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑進(jìn)行驗收，對不符合采購計劃要求的予以退貨，符合要求的方可入庫。 配置標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)是有合格證，水泥標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為國家主管部門指定生產(chǎn)和銷售企業(yè)銷售的中國標(biāo)準(zhǔn) ISO 標(biāo)準(zhǔn)砂。 在啟用新一批標(biāo)準(zhǔn)砂之前，應(yīng)對新老標(biāo)準(zhǔn)砂用同一水泥進(jìn)行性能對比試驗，當(dāng)對比誤差不超過 %時方可投入使用。 25 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 6 頁 共 18 頁 化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)存放 在干燥、通風(fēng)無粉塵、陽光不直接照射的場所，防止受潮和污染，對易燃易爆物品、有毒藥品要分別存放，不得混雜，并有相應(yīng)的消防、安全措施。 抽查對比制度 為了提高化驗室人員操作技術(shù)水平，確保試驗的準(zhǔn)確性，加強化驗員的工作責(zé)任性，特制訂本抽查對比制度。 控制組由化驗室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查 出磨水泥細(xì)度、比表面積、 SO CaO、 游離氧化鈣并做好記錄。每個控制工每月單項不少于四次，同一 崗位對比檢驗每月不少于一次。 分析組由化驗室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查并做好記錄，每分析工每月不少于 1 個 樣品（全分析），同一崗位對比檢驗每月不少于一次。 物理組由化驗室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查并做好記錄，每個物檢工每月單項不少于 4 個，同一崗位對比檢驗每月不少于一次。 抽查人員每月應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行對各員抽查、對比，如抽查時，有循私舞弊的，扣除當(dāng)月獎金；未按規(guī)定完成密碼抽查工作，扣 50 元。 每月計算抽查合格率，超差扣款按每項 5 元計算 ,如超差嚴(yán)重則按超差與允許誤差的倍數(shù)再乘以每項扣款計算，每月結(jié)算一次，在績效工資中兌現(xiàn)。 省對比樣（國家對比樣）管理辦法 為提高分析及物 理組操作責(zé)任性，適應(yīng)合同考核的要求，特制定 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 7 頁 共 18 頁 本辦法。 每兩月應(yīng)與國家對比一次 物理組、分析組應(yīng)根據(jù)省對比樣檢驗結(jié)果及歷年積累的數(shù)據(jù)校正本人的操作方法，縮小差距。要求十項指標(biāo)（分析組 SO Loss、 MgO共三個指標(biāo)，物理組細(xì)度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強度共七個指標(biāo)）合格率每次達(dá)到 90%以上。 考核辦法： 分析組三個指標(biāo)（ Loss， MgO， SO3）全合格獎 10 元，班長獎10 元，有一項不合格扣 5 元，班長扣 5 元；有一項合格獎 5 元，班長獎 5 元（如省站只做一項，全合格不考核；省站做兩項，全合格獎 15元，班長獎 15 元）。 物理組七個指標(biāo)（細(xì)度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強度）全合格獎 120 元，組長獎 50 元，如果只有一項不合格獎 40元，組長獎 10 元；兩項不合格扣 10 元，組長扣 10 元；三項不合格扣40 元，組長扣 15 元；四項不合格扣 60 元，組長扣 10 元；五項不合格扣 80 元，組長扣 15 元； 六項不合格扣 100 元，組長扣 30 元。強度如有不合格，扣款翻倍。 月度?。▏遥Ρ葮邮椇细衤嗜邕_(dá)到 90%，以上扣款可減半執(zhí)行。 27 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 8 頁 共 18 頁 分析組如全年國家、省對比樣，各測試項目的誤差都在規(guī)定范圍之內(nèi)，獎 100 元，組長獎 50 元，并報請廠部進(jìn)行嘉獎。 物理組全年國家、省水泥對比樣，各測試數(shù)據(jù)的誤差都在規(guī)定范圍之內(nèi)的，獎 100 元，組長獎 80 元，并報請廠部進(jìn)行嘉獎。 誤差計算辦法規(guī)定： 絕對誤差計算用原結(jié)果減去抽查結(jié)果所得為正負(fù)誤差值。 相對誤差為絕對誤差與原結(jié)果的比值所得為正負(fù)誤差值。 在與省或國家對比中，將省或國家檢測值作為原結(jié)果計算本化驗室誤差，即省或國家值為標(biāo)準(zhǔn)值。 大對比樣管理辦法 必須按規(guī)定參加省或國家中心組織的物檢大對比和分析大對比。 分析組：分析大對比全合格，對主要人員每樣品獎 100 元并報請廠部進(jìn)行嘉獎；全國分析大對比全合 格，對主要人員每樣品獎 150 元，并報請廠部進(jìn)行嘉獎。 物理組：物檢大對比全合格，獎 300 元，并報請廠部進(jìn)行嘉獎；全國物檢大對比全合格，獎 500 元，并報請公司進(jìn)行嘉獎。 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 9 頁 共 18 頁 試驗項目及允許誤差 抽查對比允許誤差范圍（一） 注：以上誤差均為絕對誤差。 名稱 項目 SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 K2O Na2O LOSS 石灰石 同一試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 粘土 質(zhì) 同一試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 鐵粉 同一試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 生料 同一試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 熟料 同一試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 水泥 同一試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 煤灰 同一試驗室 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 177。 不同試驗室 177。 177。 177。 177。0 20 177。 177。 177。 177。 重慶特固建材有限公司 化驗室質(zhì)量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章