【文章內(nèi)容簡介】 確保試驗數(shù)據(jù)的準確性。 4. 試驗樣品的處理、樣品封存留樣必須嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，原始記錄、臺帳必須清楚、無誤并妥善保管。 5. 認真搞好試驗條件，包括試驗室、養(yǎng)護箱、養(yǎng)護池的溫度，濕度必Q/YFDD2020 第 24 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 須嚴格控制在國家標準規(guī)定的范圍內(nèi)。 6. 正確使用本崗位的儀器和設(shè)備，加強維護保養(yǎng)，定期進行檢查校驗，不符合的應(yīng)立即停止 使用。 7. 安全用電、節(jié)約用水，經(jīng)常保持室內(nèi)外和操作臺面、設(shè)備儀器的清潔衛(wèi)生。 Q/YFDD2020 第 25 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 第五章 質(zhì)量管理制度 一、質(zhì)量事故分析報告制度 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度和不按規(guī)定要求而造成的質(zhì)量失控事件。凡發(fā)生下列情況之一者均屬質(zhì)量事故： 。 。 ，并嚴重影響生產(chǎn)。 （如配料、出入庫管理）。 、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)。 ，工 作不負責任或弄虛作假而造成大量廢次品。 其中出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，其余均為一般事故。凡事故發(fā)生經(jīng)及時處理而未造成經(jīng)濟損失可稱為未遂事故。質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗室在廠長及 全質(zhì)辦 的配合協(xié)作下，按下列制度處理： ① .將當事者現(xiàn)場情況調(diào)查清楚，正確填入事故記錄本，以便查明原因分清責任，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。 Q/YFDD2020 第 26 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 ② .重大質(zhì)量事故要以書面材料報公司生產(chǎn)技術(shù)部。一般質(zhì)量事故由肇事者填寫“質(zhì)量事故分析 報 告單”，化驗室簽署意見后，上報廠部處理。 ③ .質(zhì)量事故的肇事者，應(yīng)寫出書面檢查，并進行經(jīng)濟處罰；對嚴重失職而造成重大經(jīng)濟損失者 ，按其情節(jié)追究責任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分。 ④ .發(fā)生質(zhì)量事故后，應(yīng)立即召開專題會議進行分析研究，查明原因，提出改進辦法，并做到措施、人員、時間三落實，還應(yīng)組織有關(guān)職工開展討論，總結(jié)經(jīng)驗，吸取 教訓(xùn)， 以避免類似事故再次發(fā)生。 ⑤ .化驗室應(yīng)設(shè)有質(zhì)量事故登記本，詳細記錄事故發(fā)生處理等情 況。 二、 對比驗證制度 ： 抽查對比制度包括與上級對比和內(nèi)部對比制度。 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》的要求，定期向國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心或省級建材（水泥）質(zhì)量監(jiān)督檢驗站寄（送 ）樣品，進行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平，同時接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督，檢驗結(jié)果以質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的結(jié)果為準，凡無故不按規(guī)定寄（送）樣品者，對比合格率按零統(tǒng)計。 ，統(tǒng)一操作方法，培養(yǎng)工作責任心，化驗室對各檢驗崗位人員要組織定期密碼抽查和Q/YFDD2020 第 27 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 操作考核。 ① 密碼抽查對比工作由化驗室專人負責，按要求做好對比結(jié)果、資料檔案的管理。 ② 對樣方式：抽樣采取自對樣、互對樣及標準樣三種方式。 ③ 抽查次數(shù)：生產(chǎn)控制崗位 每人每月不少于 4個樣品； 化學分析崗位每人每月不少于 2 個樣品； 單項物理檢驗崗位每人每月不少于 4個樣品； 強度檢驗崗位每月不少于 2 個樣品； 同一崗位的對比檢驗（操作）每月應(yīng)進行一次。 試驗人員要實事求是，嚴肅認真，按時完成抽查對比樣，不得弄虛作假或推諉抵制。 ④ 密碼抽查對比結(jié)果作為考核各崗位人員工作質(zhì)量的依據(jù)，并與工資掛鉤，具體實施依據(jù)《化驗室工資分配方法》執(zhí)行。 ⑤ 在密碼抽查對比過程中，連續(xù) 3 次對樣誤差在允許誤差之外，調(diào) 離本崗位。 大對比。檢驗中所用基準物質(zhì)，必須是國家有證的標準樣品和標準物質(zhì)。 、檢驗方法要嚴格執(zhí)行有關(guān)國家標Q/YFDD2020 第 28 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 準 。 附表 3。 ，一律使用國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心提供的標準物質(zhì)。 、檢驗方法、檢驗條件要嚴格執(zhí)行國家標準。 ，采取措施，改進操作，以保證檢驗準確性。 三、標準溶液專人管理和復(fù)標制度 ： 、標準溶液 ，由專人管理、配制、標定，并認真做好原始記錄。 ，復(fù)標合格后，方可使用，復(fù)標結(jié)果需詳細記錄。 ，由配制者貼上封條，儲存?zhèn)溆?。各班檢驗人員一旦需要，認準溶液名稱，隨時換用，但與原來溶液必須進行對比。 ，并定期進行藥品濃度檢查，如有偏差，需及時校正，并詳細記錄校正結(jié)果。 ，須經(jīng)重新標定后方能使用。 Q/YFDD2020 第 29 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 。 四、 文件管理制度 ： 為規(guī)范本部門文件的管理，確保文件的完整、準確、清晰、統(tǒng)一等，特 制 定 本制度。 ，負責此項工作，切實做好各種技術(shù)、質(zhì)量文件的登記、保管、收發(fā)等。 ，由使用者提出修改理由及具體內(nèi)容，填寫《文件更改單》，交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，具體按《文件控制程序》實施。 、會簽及批準手續(xù)，填寫更改通知書。 、個人不得擅自復(fù)制、更改技術(shù)文件，因工作需要必須復(fù)制時，需向綜合辦提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準、辦理一定的手續(xù)后方可復(fù)印，對制訂審批后的文件應(yīng)嚴格執(zhí)行。 現(xiàn)擅自更改或不執(zhí)行情況時，化驗室上報全質(zhì)辦，將開出《糾正措施處理單》限期進行整改，嚴重的應(yīng)按違反廠紀廠規(guī)進行處理，對造成損失的將追究其經(jīng)濟責任。 五、 人員培訓(xùn)和考核制度 ： Q/YFDD2020 第 30 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 為了不斷提高化驗室工作人員的業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識，保證檢驗工作質(zhì)量，特制 定 本制度。 ，并按計劃對檢驗人員進行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立培訓(xùn)檔案 。 ，根據(jù)工作需要，學習水泥有關(guān)理論知識、國家水泥現(xiàn)行標準、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知識和上級有關(guān)質(zhì)量文件。 ，有前途的職工，在條件允許時，可推薦外送參加專業(yè)知識班、技工學校等作短期培訓(xùn)，以充實技術(shù)力量，提高化驗工作水平。 。保教保學，學習操作技術(shù)，提高業(yè)務(wù)和操作水平。 ，考核成績歸檔，作為評級晉升的依據(jù)之一。 ，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位。 六、樣品管理制度 ： ，對不同樣品取樣應(yīng)選擇不同的方法，提高樣品的代表性。 Q/YFDD2020 第 31 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 ，對所取樣品應(yīng)混合均勻，充分攪拌，用縮分法多次縮分取出所需的樣品，保證樣品 的均勻性。 ，水泥、熟料等易受潮的樣品應(yīng)用封口鐵桶和帶蓋磨口瓶保存。 ，除出廠水泥保存三個月外，其他樣品保存期根據(jù)情況自定。 ，結(jié)果保密。 ，經(jīng)常更換干燥劑。 ，剩余樣品不得倒入瓶內(nèi)，磨口瓶蓋必須蓋嚴。 ，應(yīng)立即更換，不得繼續(xù)使用。 七、檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度 ： 按照《檔案法》的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記 錄和臺帳應(yīng)使用省經(jīng)貿(mào)委行業(yè)部門印制的統(tǒng)一表格，各項檢驗要有完整的原始記錄和分類臺帳，并按月裝訂成冊，由專人保管。 ，分別建立原始記錄，填寫要真實、清晰、完整，不得任意涂改，當筆誤時，應(yīng)在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫，在其上方寫上更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人私章或簽署姓名；涉及出廠水泥、熟料Q/YFDD2020 第 32 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 的實驗記錄的更正應(yīng)有化驗室主任簽字。原始記錄要保存三年以上，以備查詢。 、完整，并長期保存。 、出廠水泥及熟料物理性能試驗，生料、熟料、原燃材料化學分析等，應(yīng)建立分類臺帳 ，并有專人負責匯總，長期保存。 ，指出存在 主要 問題和改進意見，全年應(yīng)有專題總結(jié)。 ，每月 30日前報各級主管部門。 ，要認真學習貫徹，除及時歸檔外，化驗室要復(fù)印并送主管領(lǐng)導(dǎo)及主要生產(chǎn)部門，便于使用。 八、 檢驗和試驗儀器設(shè)備管理制度 ： （一）化驗室儀器設(shè)備管理制度 《水泥企業(yè)化驗室基本條件》要求配置，其性能應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定的技術(shù)要求，常用的儀器設(shè)備應(yīng)有備用件。 儀器設(shè)備要列出儀器設(shè)備一覽表和計量檢定周期并建立設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、啟用時間、校驗周期、使用及校驗記錄等。 Q/YFDD2020 第 33 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 ，并認真填寫潤滑和維護記錄。 ，嚴禁非法作業(yè)，在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時報告并處理，并做好記錄，檢驗完畢應(yīng)對設(shè)備清掃擦拭，確保設(shè)備整潔。 ，按照國家強檢要求定期上報公司，請國家有關(guān)檢測部門進行檢測檢修維護，對自檢設(shè)備嚴格按照檢驗設(shè)備自檢規(guī)程進行自檢，結(jié)論合格方 可使用。 6.《化驗室檢驗設(shè)備技術(shù)要求和鑒定周期一覽表》見附 5。 （二）儀器設(shè)備潤滑制度 ，及時準確的潤滑設(shè)備能減少摩擦阻力，降低動力消耗，減少磨損，延長設(shè)備使用壽命，充分發(fā)揮設(shè)備的功能，保證設(shè)備的安全運行。 “五定”管理制度，即定點、定質(zhì)、定量、定人、定期。具體實施見下表 。 Q/YFDD2020 第 34 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 編號 設(shè)備名稱 使用地點 潤滑油 潤滑周期 負責人 1 水泥凈漿攪拌機 物檢室 二硫化鉬機油 1 次 /月 馮炫 2 行星式水泥膠砂攪拌機 物檢室 3鈣基 脂機油 1 次 /月 馮炫 3 水泥膠砂振實臺 物檢室 3鈣基脂機油 1 次 /月 馮炫 4 水泥抗折機 物檢室 機油 1 次 /月 馮炫 5 壓餅機 控制室 3鈣基脂 1 次 /月 馮炫 九、化驗室化學試劑管理制度 ： 、產(chǎn)品等級、執(zhí)行標準及生產(chǎn)許可證的編號，嚴禁使用不符合要求的化學試劑。 ，并設(shè)專人管理。 ，分項存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離，不 得超量儲存。 、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的危險化學 品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)當在陰涼、通風地點存放。 、 GB/T176－ 2020《水泥化學分析方法》的要求。標準試劑要專人配制和檢查，統(tǒng)一使用國家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心的標準樣品。 十、水泥用標準砂管理制度 ： Q/YFDD2020 第 35 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 ，指定水泥膠砂成型用標準砂必須采用廈門艾思歐標準砂有限公司生產(chǎn)的《中國 ISO 標準砂》。 ISO 標準砂由 1－ 2mm粗砂， － ， － 細沙組成。各級砂重量度 450g，即 1/3。使用前必須檢查是否符合要求。 標 準砂出廠時可以單級包裝，也可各級配合以 1350177。 5g 量的塑料混合包裝。但所有塑料袋不得影響強度試驗結(jié)果。 ISO 標準砂的顆粒分布要求。 96%，燒失量小于 %、含泥量不得超過 2%，否則不能使用。 ISO標準砂的濕含量應(yīng)小于 2%。 ，并保證其凈含量在1350177。 5g 范圍內(nèi)方可使用。 、無粉塵、陽光不直接照射的場所，避免使用砂子受損、受潮。 十一、 試驗室管理制度 ： ，為保證環(huán)境清潔、安靜，不經(jīng)允許外人不得進入 。 、飲食、會客，不得晾曬衣服和放置與實Q/YFDD2020 第 36 頁 共 103 頁 陜西蒲白堯峰水泥有限責任公司 2020年 1月 1日批準 2020年 1月 1日實施 驗室無關(guān)的物品 。 、操作臺應(yīng)經(jīng)常打掃、擦拭，保