【文章內(nèi)容簡介】 專用架柜，做到擺放整齊，不丟不損。③ 物檢組要有單獨(dú)的樣品室，并有專人管理，責(zé)任到人，確保樣品儲(chǔ)存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，并有完整的封存樣品的記錄。 樣品的處理樣品應(yīng)按規(guī)定的期限保存，樣品的保存期限一般為控制組1天，分析組7天，物檢組（封存樣）三個(gè)月，到期后須由化驗(yàn)室主任或授權(quán)的人員批準(zhǔn)簽字方可處理。 人員培訓(xùn)和考核制度① 為提高化驗(yàn)室人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證檢驗(yàn)質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要編制人員年度培訓(xùn)計(jì)劃，包括：培訓(xùn)的目的、對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、方式及考核方法等，并報(bào)管理者代表審批。② 培訓(xùn)計(jì)劃批準(zhǔn)后，要認(rèn)真組織實(shí)施，每次培訓(xùn)要做好并保存記錄。③ 培訓(xùn)要講求實(shí)際效果，定期進(jìn)行考核，考核成績應(yīng)作為評(píng)價(jià)其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一。凡連續(xù)兩次培訓(xùn)考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員素質(zhì)符合要求。④ 建立化驗(yàn)室人員技術(shù)檔案，注意收集和保存相關(guān)人員的技術(shù)經(jīng)歷、資格證書（復(fù)印件）如學(xué)歷證明、技術(shù)職稱證書、操作合格證，以及培訓(xùn)考核記錄等，作為評(píng)價(jià)人員技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)。、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫、編制、審核制度① 所有原始記錄、臺(tái)帳、和檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定的表格。② 各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫必須清晰完整，不得任意涂改。當(dāng)有錯(cuò)誤需要改正時(shí)，應(yīng)在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩條橫杠，在其上方書寫更改后的數(shù)據(jù)并加章修改人印章，涉及出廠水泥檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任的簽字或蓋章。③ 質(zhì)量記錄應(yīng)按班、日填寫，分月裝訂成冊(cè)。原始記錄由當(dāng)班人員填寫，統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員填寫。④ 與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，如質(zhì)量分析會(huì)，應(yīng)做好記錄。⑤所有質(zhì)量記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)妥善保管，當(dāng)年度的由化驗(yàn)室保管，上年度的交檔案室保存。⑥ 所有質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)報(bào)告的保存期限一般為三年，臺(tái)帳應(yīng)長期保存 月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)制度 ①所有月報(bào)、年報(bào)應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)定，設(shè)計(jì)合理，信息量充分的表格。 ②月報(bào)、年報(bào)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)填寫必須清晰，不得涂改。 ③月統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)有月統(tǒng)計(jì)分析總結(jié)，年統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)有年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量總結(jié)。 ④月報(bào)、年報(bào)要填報(bào)齊全，月報(bào)每月10日前，年報(bào)于次年2月10日前經(jīng)管理者代表審批后報(bào)相應(yīng)的管理部門。 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度 ①按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺(tái)帳的登記整理及保管工作。 ②按時(shí)完成各類臺(tái)帳報(bào)表的統(tǒng)計(jì)填報(bào)工作，做到數(shù)字準(zhǔn)確，填寫清晰，發(fā)送及時(shí)。 ③負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計(jì)工作，結(jié)果按時(shí)報(bào)出。④對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理和統(tǒng)計(jì)、月報(bào)、年報(bào)在規(guī)定的時(shí)間前填報(bào)齊全，并做好統(tǒng)計(jì)分析。⑤有條件地建立計(jì)算機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)建立質(zhì)量信息交流平臺(tái)。為保證試驗(yàn)室內(nèi)部環(huán)境條件符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的要求，特制訂本制度。① 試驗(yàn)室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動(dòng)、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作。② 試驗(yàn)室的面積、采光（照明）、溫度、濕度等均應(yīng)滿足檢驗(yàn)任務(wù)和國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。③ 試驗(yàn)室內(nèi)檢測儀器設(shè)備應(yīng)放置合理，操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗(yàn)相互有影響時(shí)（如高溫、粉塵等）要隔離。④ 化學(xué)分析室應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備和設(shè)施排放有害氣體。⑤ 室內(nèi)應(yīng)保持清潔，與檢驗(yàn)無關(guān)的物品不準(zhǔn)帶入和存放試驗(yàn)室。⑥ 檢驗(yàn)使用的鉑金坩鍋等貴重器皿，要注意妥善保管，防止丟失。⑦ 室內(nèi)應(yīng)備有適用于多種情況的滅火器材，如滅火砂、石棉布、毯子、滅火器等。應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌踩夹g(shù)知識(shí)培訓(xùn)，使他們懂得安全操作?；?yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)是用以規(guī)范本室的各項(xiàng)檢測活動(dòng)的準(zhǔn)則，是本室最主要的質(zhì)量體文件。為確保手則中所規(guī)定的過程、活動(dòng)和要求得以持續(xù)有效地運(yùn)行，特制訂本制度。① 化驗(yàn)室應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)的使用，保管和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。每年度至少進(jìn)行一次，兩次檢查的時(shí)間間隔不不得超過12個(gè)月。② 檢查方式應(yīng)模擬內(nèi)審，通常與公司內(nèi)部審核一并進(jìn)行，必要時(shí)也可以單獨(dú)進(jìn)行。③ 每次檢查由管理者代表組織領(lǐng)導(dǎo)，成立檢查組。檢查組的成員應(yīng)熟悉化驗(yàn)室業(yè)務(wù)和手冊(cè)內(nèi)容，經(jīng)過專門培訓(xùn)，具有內(nèi)審員或相應(yīng)資質(zhì)，由最高管理者任命。檢查人不應(yīng)查自己的工作。④ 檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)通知受檢查方糾正，分析產(chǎn)生的原因，針對(duì)問題的原因制訂和采取糾正措施，并驗(yàn)證其效果。⑤ 按規(guī)定保持上述檢查及糾正措施的相關(guān)記錄。 1. 范圍本標(biāo)準(zhǔn)根椐《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》及《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的要求制定，本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司對(duì)出廠水泥進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)的程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司出廠水泥質(zhì)量控制過程。2．規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修定版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)GB1752007 通用硅酸鹽水泥 JC/7832004 水泥強(qiáng)度快速檢驗(yàn)方法 3．術(shù)語和定義 下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 出廠水泥經(jīng)檢驗(yàn)和確認(rèn)，用于銷售的水泥。 確認(rèn)由于產(chǎn)品特點(diǎn),水泥產(chǎn)品不能等待28天強(qiáng)度指標(biāo)檢驗(yàn)完成即需出廠。在特定批次或批量的包裝或散裝水泥未完成產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的全部檢測項(xiàng)目的情況下，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)出廠水泥的品質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)并依據(jù)強(qiáng)度增長預(yù)測方法和已檢驗(yàn)得出的1天或3天強(qiáng)度指標(biāo)推算28天強(qiáng)度指標(biāo)判定該批次水泥達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，準(zhǔn)許放行的過程稱為出廠水泥確認(rèn)。4．職責(zé) 公司對(duì)出廠水泥的確認(rèn)權(quán)限歸屬質(zhì)量檢測中心，任何單位和個(gè)人都不得干預(yù)。 質(zhì)量檢測中心對(duì)出廠水泥進(jìn)行確認(rèn)后必須開據(jù)出廠水泥通知單,營銷部應(yīng)嚴(yán)格按照出廠水泥通知單規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行產(chǎn)品銷售。5．出廠水泥質(zhì)量確認(rèn)程序 確認(rèn)的方式由于公司屬于日產(chǎn)3400噸規(guī)范新型干法水泥生產(chǎn)線，均化設(shè)施先進(jìn)完善，出磨水泥生產(chǎn)過程質(zhì)量控制滿足《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中相關(guān)要求，質(zhì)量檢測中心采用出磨水泥指標(biāo)確認(rèn)的方法控制出廠水泥質(zhì)量。出磨水泥指標(biāo)確認(rèn),也就是檢驗(yàn)結(jié)果與過程控制結(jié)合確認(rèn),即依據(jù)強(qiáng)度增長預(yù)測方法和出磨水泥1天或3天強(qiáng)度指標(biāo)推算出廠水泥28天強(qiáng)度指標(biāo)。公司對(duì)出廠水泥的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為GB1752007 通用硅酸鹽水泥。為確保出廠水泥質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,公司制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)具體用于對(duì)出廠水泥的質(zhì)量控制。公司出磨水泥內(nèi)控指標(biāo)見附錄A公司水泥一天強(qiáng)度回歸分析方法見JC/7832004 水泥強(qiáng)度快速檢驗(yàn)方法附錄 A (規(guī)范性附錄): 水泥28天抗壓強(qiáng)度預(yù)測公式的建立方法，用于出廠水泥3天或28天強(qiáng)度確認(rèn)。其頻次為每季度進(jìn)行一次。樣本量為不少于20個(gè)（正常生產(chǎn)后不少于60個(gè)）。當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、原燃材料、配料方案以及檢測方法發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)重新建立強(qiáng)度預(yù)測方法，其樣本量不少于20個(gè)。 出廠水泥確認(rèn)的對(duì)象公司出磨水泥指標(biāo)確認(rèn)的對(duì)象是完成粉磨、均化等加工工序后的出磨水泥。出磨水泥指標(biāo)確認(rèn)的取樣口設(shè)置在粉磨、配制加工工序后水泥入新灰（散裝）庫的相應(yīng)部位。 出廠水泥的必備工藝設(shè)施(散裝)庫設(shè)置有符合要求的空氣均化設(shè)施,未經(jīng)均化的水泥嚴(yán)禁包裝或散裝出廠。 根據(jù)市場水泥需求情況,公司固定2個(gè)包裝庫(庫容量3400噸/個(gè)).Ⅱ,固定4個(gè)包裝庫(庫容量3400噸/個(gè)),以滿足水泥包裝和出廠確認(rèn)的需要。 出廠水泥確認(rèn)的項(xiàng)目與頻次 出廠水泥確認(rèn)的項(xiàng)目主要包括1天快速養(yǎng)護(hù)強(qiáng)度指標(biāo)或3天強(qiáng)度指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他品質(zhì)指標(biāo)。 每個(gè)編號(hào)出廠水泥確認(rèn)批量控制小于1000噸。 出廠水泥確認(rèn)結(jié)果的使用 出廠水泥確認(rèn)不能免除或代替出廠水泥檢驗(yàn),但出廠水泥確認(rèn)的部分檢驗(yàn)結(jié)果可作為出廠檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)使用。 出廠水泥質(zhì)量確認(rèn)程序 依據(jù)出磨水泥的MgO、SOLOSS三項(xiàng)化學(xué)指標(biāo)達(dá)到公司內(nèi)控要求，判定出廠水泥的化學(xué)指標(biāo)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)要求。、凝結(jié)時(shí)間、安定性、以及其他用戶要求的指標(biāo)達(dá)到公司內(nèi)控指標(biāo)或用戶要求，判定出廠水泥的相應(yīng)指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。，利用質(zhì)量檢測中心做出的回歸方程，推測出廠水泥的28天抗壓強(qiáng)度達(dá)到企業(yè)內(nèi)控要求，即判定出廠水泥的相應(yīng)齡期的抗壓強(qiáng)度達(dá)到國標(biāo)要求。，即可判定出廠水泥符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，可以進(jìn)行包裝或散裝出廠。（出廠）水泥質(zhì)量確認(rèn)依據(jù)項(xiàng) 目檢驗(yàn)方法國家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)燒失量GB176—2008《水泥化學(xué)分析方法》≤%≤%三氧化硫≤%≤%氧化鎂≤%≤%氯離子≤%≤%比表面積GB8074—2008≥300㎡/kg≥330㎡/kg初凝時(shí)間GB/T1346—2001《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量，凝結(jié)時(shí)間，安定性檢驗(yàn)方法》≥45min≥80min終凝時(shí)間≤10h≤6h安定性合格合格1天抗折強(qiáng)度JC/T738—2004《水泥快速強(qiáng)度檢測方法》≥ Mpa1天抗壓強(qiáng)度≥ Mpa3天抗折強(qiáng)度GB/T17671—1999《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法》（ISO法）≥≥3天抗壓強(qiáng)度≥≥28天抗折強(qiáng)度≥≥28天抗壓強(qiáng)度≥≥項(xiàng) 目檢驗(yàn)方法國家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)三氧化硫GB/T176—2008《水泥化學(xué)分析方法》≤%P．C≤%≤%P．C≤%氧化鎂≤%≤%氯離子≤%≤%細(xì)度GB/T1345—2005≤%≤%初凝時(shí)間GB/T1346—2001《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量，凝結(jié)時(shí)間，安定性檢驗(yàn)方法》≥45min≥90min終凝時(shí)間≤10h≤6h安定性合格合格1天抗折強(qiáng)度JC/T738—2004《水泥快速強(qiáng)度檢測方法》1天抗壓強(qiáng)度3天抗折強(qiáng)度GB/T17671—1999《水泥膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法》（ISO法）≥≥3天抗壓強(qiáng)度≥≥