【文章內(nèi)容簡介】 專用架柜，做到擺放整齊，不丟不損。③ 物檢組要有單獨的樣品室，并有專人管理，責任到人，確保樣品儲存過程中不發(fā)生變質(zhì)、丟失等現(xiàn)象，并有完整的封存樣品的記錄。 樣品的處理樣品應按規(guī)定的期限保存，樣品的保存期限一般為控制組1天，分析組7天，物檢組（封存樣）三個月，到期后須由化驗室主任或授權的人員批準簽字方可處理。 人員培訓和考核制度① 為提高化驗室人員的質(zhì)量意識和技術業(yè)務素質(zhì)，保證檢驗質(zhì)量和工作質(zhì)量，化驗室應根據(jù)實際需要編制人員年度培訓計劃，包括：培訓的目的、對象、內(nèi)容、時間、地點、方式及考核方法等，并報管理者代表審批。② 培訓計劃批準后，要認真組織實施，每次培訓要做好并保存記錄。③ 培訓要講求實際效果，定期進行考核，考核成績應作為評價其技術素質(zhì)的依據(jù)之一。凡連續(xù)兩次培訓考核不合格者，應調(diào)離質(zhì)檢崗位，以確保人員素質(zhì)符合要求。④ 建立化驗室人員技術檔案，注意收集和保存相關人員的技術經(jīng)歷、資格證書（復印件）如學歷證明、技術職稱證書、操作合格證，以及培訓考核記錄等，作為評價人員技術素質(zhì)的依據(jù)。、臺帳和檢驗報告的填寫、編制、審核制度① 所有原始記錄、臺帳、和檢驗報告應使用統(tǒng)一規(guī)定的表格。② 各項檢驗原始記錄和分類臺帳的填寫必須清晰完整，不得任意涂改。當有錯誤需要改正時，應在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩條橫杠，在其上方書寫更改后的數(shù)據(jù)并加章修改人印章，涉及出廠水泥檢驗記錄的更正應有化驗室主任的簽字或蓋章。③ 質(zhì)量記錄應按班、日填寫，分月裝訂成冊。原始記錄由當班人員填寫，統(tǒng)計臺帳由質(zhì)量統(tǒng)計員填寫。④ 與質(zhì)量有關的活動，如質(zhì)量分析會，應做好記錄。⑤所有質(zhì)量記錄、臺帳和檢驗報告應妥善保管，當年度的由化驗室保管，上年度的交檔案室保存。⑥ 所有質(zhì)量記錄、檢驗報告的保存期限一般為三年，臺帳應長期保存 月報、年報的填寫和上報制度 ①所有月報、年報應使用統(tǒng)一規(guī)定，設計合理，信息量充分的表格。 ②月報、年報的各項數(shù)據(jù)填寫必須清晰，不得涂改。 ③月統(tǒng)計報表應有月統(tǒng)計分析總結(jié)，年統(tǒng)計報表應有年統(tǒng)計質(zhì)量總結(jié)。 ④月報、年報要填報齊全，月報每月10日前，年報于次年2月10日前經(jīng)管理者代表審批后報相應的管理部門。 質(zhì)量統(tǒng)計管理制度 ①按統(tǒng)一表格負責各類臺帳的登記整理及保管工作。 ②按時完成各類臺帳報表的統(tǒng)計填報工作，做到數(shù)字準確，填寫清晰，發(fā)送及時。 ③負責車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結(jié)果按時報出。④對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理和統(tǒng)計、月報、年報在規(guī)定的時間前填報齊全，并做好統(tǒng)計分析。⑤有條件地建立計算機質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)建立質(zhì)量信息交流平臺。為保證試驗室內(nèi)部環(huán)境條件符合《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求，特制訂本制度。① 試驗室周圍環(huán)境的粉塵、噪音、振動、電磁輻射等均不得影響檢驗工作。② 試驗室的面積、采光（照明）、溫度、濕度等均應滿足檢驗任務和國家有關標準規(guī)定的要求。③ 試驗室內(nèi)檢測儀器設備應放置合理，操作方便，保證安全。相近的兩種檢驗相互有影響時（如高溫、粉塵等）要隔離。④ 化學分析室應有通風設備和設施排放有害氣體。⑤ 室內(nèi)應保持清潔，與檢驗無關的物品不準帶入和存放試驗室。⑥ 檢驗使用的鉑金坩鍋等貴重器皿，要注意妥善保管，防止丟失。⑦ 室內(nèi)應備有適用于多種情況的滅火器材，如滅火砂、石棉布、毯子、滅火器等。應對檢驗人員進行適當?shù)陌踩夹g知識培訓，使他們懂得安全操作?；炇屹|(zhì)量管理手冊是用以規(guī)范本室的各項檢測活動的準則，是本室最主要的質(zhì)量體文件。為確保手則中所規(guī)定的過程、活動和要求得以持續(xù)有效地運行，特制訂本制度。① 化驗室應定期對質(zhì)量管理手冊的使用，保管和執(zhí)行情況進行檢查。每年度至少進行一次，兩次檢查的時間間隔不不得超過12個月。② 檢查方式應模擬內(nèi)審，通常與公司內(nèi)部審核一并進行，必要時也可以單獨進行。③ 每次檢查由管理者代表組織領導，成立檢查組。檢查組的成員應熟悉化驗室業(yè)務和手冊內(nèi)容，經(jīng)過專門培訓，具有內(nèi)審員或相應資質(zhì)，由最高管理者任命。檢查人不應查自己的工作。④ 檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應及時通知受檢查方糾正，分析產(chǎn)生的原因，針對問題的原因制訂和采取糾正措施，并驗證其效果。⑤ 按規(guī)定保持上述檢查及糾正措施的相關記錄。 1. 范圍本標準根椐《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》及《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的要求制定，本標準規(guī)定了公司對出廠水泥進行質(zhì)量確認的程序。本標準適用于公司出廠水泥質(zhì)量控制過程。2．規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修定版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準GB1752007 通用硅酸鹽水泥 JC/7832004 水泥強度快速檢驗方法 3．術語和定義 下列術語和定義適用于本標準。 出廠水泥經(jīng)檢驗和確認，用于銷售的水泥。 確認由于產(chǎn)品特點,水泥產(chǎn)品不能等待28天強度指標檢驗完成即需出廠。在特定批次或批量的包裝或散裝水泥未完成產(chǎn)品標準和合同要求的全部檢測項目的情況下，根據(jù)產(chǎn)品標準對出廠水泥的品質(zhì)指標進行檢驗并依據(jù)強度增長預測方法和已檢驗得出的1天或3天強度指標推算28天強度指標判定該批次水泥達到相應的標準和規(guī)定要求，準許放行的過程稱為出廠水泥確認。4．職責 公司對出廠水泥的確認權限歸屬質(zhì)量檢測中心，任何單位和個人都不得干預。 質(zhì)量檢測中心對出廠水泥進行確認后必須開據(jù)出廠水泥通知單,營銷部應嚴格按照出廠水泥通知單規(guī)定內(nèi)容進行產(chǎn)品銷售。5．出廠水泥質(zhì)量確認程序 確認的方式由于公司屬于日產(chǎn)3400噸規(guī)范新型干法水泥生產(chǎn)線，均化設施先進完善，出磨水泥生產(chǎn)過程質(zhì)量控制滿足《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中相關要求，質(zhì)量檢測中心采用出磨水泥指標確認的方法控制出廠水泥質(zhì)量。出磨水泥指標確認,也就是檢驗結(jié)果與過程控制結(jié)合確認,即依據(jù)強度增長預測方法和出磨水泥1天或3天強度指標推算出廠水泥28天強度指標。公司對出廠水泥的質(zhì)量進行確認的標準為GB1752007 通用硅酸鹽水泥。為確保出廠水泥質(zhì)量符合國家標準規(guī)定要求,公司制定嚴于國家標準規(guī)定的內(nèi)控標準具體用于對出廠水泥的質(zhì)量控制。公司出磨水泥內(nèi)控指標見附錄A公司水泥一天強度回歸分析方法見JC/7832004 水泥強度快速檢驗方法附錄 A (規(guī)范性附錄): 水泥28天抗壓強度預測公式的建立方法，用于出廠水泥3天或28天強度確認。其頻次為每季度進行一次。樣本量為不少于20個（正常生產(chǎn)后不少于60個）。當公司生產(chǎn)工藝、原燃材料、配料方案以及檢測方法發(fā)生重大變化時應重新建立強度預測方法，其樣本量不少于20個。 出廠水泥確認的對象公司出磨水泥指標確認的對象是完成粉磨、均化等加工工序后的出磨水泥。出磨水泥指標確認的取樣口設置在粉磨、配制加工工序后水泥入新灰（散裝）庫的相應部位。 出廠水泥的必備工藝設施(散裝)庫設置有符合要求的空氣均化設施,未經(jīng)均化的水泥嚴禁包裝或散裝出廠。 根據(jù)市場水泥需求情況,公司固定2個包裝庫(庫容量3400噸/個).Ⅱ,固定4個包裝庫(庫容量3400噸/個),以滿足水泥包裝和出廠確認的需要。 出廠水泥確認的項目與頻次 出廠水泥確認的項目主要包括1天快速養(yǎng)護強度指標或3天強度指標及標準規(guī)定的其他品質(zhì)指標。 每個編號出廠水泥確認批量控制小于1000噸。 出廠水泥確認結(jié)果的使用 出廠水泥確認不能免除或代替出廠水泥檢驗,但出廠水泥確認的部分檢驗結(jié)果可作為出廠檢驗的數(shù)據(jù)使用。 出廠水泥質(zhì)量確認程序 依據(jù)出磨水泥的MgO、SOLOSS三項化學指標達到公司內(nèi)控要求，判定出廠水泥的化學指標滿足國家標準要求。、凝結(jié)時間、安定性、以及其他用戶要求的指標達到公司內(nèi)控指標或用戶要求，判定出廠水泥的相應指標符合國家標準要求。，利用質(zhì)量檢測中心做出的回歸方程，推測出廠水泥的28天抗壓強度達到企業(yè)內(nèi)控要求，即判定出廠水泥的相應齡期的抗壓強度達到國標要求。，即可判定出廠水泥符合國家標準要求，可以進行包裝或散裝出廠。（出廠）水泥質(zhì)量確認依據(jù)項 目檢驗方法國家標準內(nèi)控標準燒失量GB176—2008《水泥化學分析方法》≤%≤%三氧化硫≤%≤%氧化鎂≤%≤%氯離子≤%≤%比表面積GB8074—2008≥300㎡/kg≥330㎡/kg初凝時間GB/T1346—2001《水泥標準稠度用水量，凝結(jié)時間，安定性檢驗方法》≥45min≥80min終凝時間≤10h≤6h安定性合格合格1天抗折強度JC/T738—2004《水泥快速強度檢測方法》≥ Mpa1天抗壓強度≥ Mpa3天抗折強度GB/T17671—1999《水泥膠砂強度檢驗方法》（ISO法）≥≥3天抗壓強度≥≥28天抗折強度≥≥28天抗壓強度≥≥項 目檢驗方法國家標準內(nèi)控標準三氧化硫GB/T176—2008《水泥化學分析方法》≤%P．C≤%≤%P．C≤%氧化鎂≤%≤%氯離子≤%≤%細度GB/T1345—2005≤%≤%初凝時間GB/T1346—2001《水泥標準稠度用水量，凝結(jié)時間，安定性檢驗方法》≥45min≥90min終凝時間≤10h≤6h安定性合格合格1天抗折強度JC/T738—2004《水泥快速強度檢測方法》1天抗壓強度3天抗折強度GB/T17671—1999《水泥膠砂強度檢驗方法》（ISO法）≥≥3天抗壓強度≥≥