【正文】 材有限公司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主 題： 組織機構 第一章 第 14 頁 共 14 頁 按規(guī)定要求對本組的檢測設備進行維護和保養(yǎng)，在計量組統(tǒng)一安排下配合班長做好自檢設備的檢定工作。 物理工崗位責任制 明確 ISO9001 國際標準及公司質量體系對本崗位的具體要求。 分析數(shù)據(jù)要全面、及時、準確，尤其是進廠原燃材料要隨到隨做。 集中思想，謹慎操作，確保檢驗結果客觀、公正。 將本組 各原始記錄進行整理，妥善保管，每年年底完整地交化驗室辦公室。 物理組組長崗位責任制 認真學習 ISO9001 標準，明確 ISO9001 國際標準及公司質量體系對本組的具體要求。 負責做好全國大對比樣、省對比樣，努力使其誤差在規(guī)定范圍內，不斷提高自身業(yè)務水平。 負責本組儀器設備的維護保養(yǎng)工作，確保儀器設備處于完好狀態(tài)。 控制組組長崗位責任制 明確 ISO9001 國際標準及公司質量體系對本組的具體要求。 負責車間的質量考核統(tǒng)計工作，結果按時報出。 有權檢查化驗室各組工作，指導班長和有關崗位工作，檢查各組的工作質量和有關班組的抽查對比情況。 經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產情況和存在的問題，提出改進措施，指導日常質量控制工作。 合理配備本室各崗位的技術力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀律，遵紀守法等情況，嚴格執(zhí)行工作考核，做到獎罰分明。 按規(guī)定保留各項原始記錄、臺帳，各項檢驗記錄保持規(guī)范。 負責對原材料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，并進行控制，按規(guī)定做好記錄和標識，盡力做到可追溯性。 51 2 重慶特固建材有限公司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 手冊實施令 第一章 第 1 頁 共 1 頁 化驗室質量管理手冊實施令 為了促進與配合《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》，《水泥企業(yè)化驗室基本條件》，水泥企業(yè)產品質量對比驗證檢驗管理辦法》三項規(guī)章的實施，進一步規(guī)范水泥企業(yè)化驗室檢驗工作的質量管理，提高化驗室工作質量水平，從而不斷提高產品質量，結合我公司質量手冊及化驗室 實際工作情況特定《化驗室質量管理手冊》。 46 第七章 質量數(shù)據(jù)信息的建立 45 SL301 型樣品粉碎機操作規(guī)程 36 化驗室質量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度 31 文件管理制度 21 樣品管理制度 16 過程質量控制點及指標一覽表 3 化驗室組織機構圖 。 ，化學分析部分和物理檢驗部分。 3 職責和權限 4 化驗室人員定崗一覽表 24 水泥標準砂與化學試劑管理制度 33 過程質量控制管理制度 36 質量事故報告制度 39 高溫爐使用維護操作方法 42 電熱蒸餾水器維護使用操作方法 本手冊自 2020 年 6 月 1 日實施。 確定關鍵、重要過程控制點和監(jiān)視、測量項目及質量指標，實施有效控制，確保整個運作過程處于受控狀態(tài)。 4 重慶特固建材有限公 司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題：組織機構 第一章 第 3 頁 共 14 頁 化驗室人員定崗一覽表 序號 姓名 性別 年齡 文化程度 職務職稱 從事本工 作年限 現(xiàn)工作崗位 備注 1 劉義 男 41 大專 工程師 23 年 化驗室主任 N0:0000902(工程師證 ) 2 陳詩敏 女 37 大專 10 年 分析班長 3 文遠蘭 女 39 初中 7 年 物檢班長 4 龔玉群 女 35 初中 10 年 分析工 5 顏國琴 女 21 中專 1 年 分析工 6 周勃 女 36 中技 15 年 物檢工 NO:069(操作證 ) 7 蔣平 男 32 大專 1 年 物檢工 8 彭良英 女 36 中技 15 年 控制工 NO:068(操作證 ) 9 周免 女 25 高中 4 年 控制工 10 劉娟 女 21 高中 3 年 控制工 11 杜萍 女 25 中專 4 年 控制工 12 李顏 女 19歲 中專 1年 控制工 13 郭芳 女 18歲 中專 1年 控制工 14 王麗霞 女 24歲 中專 1年 分析工 15 彭敏 女 19歲 中專 1年 控制工 16 陳娟娟 女 19歲 中專 1年 控制工 17 成燕秋 女 19歲 中專 1年 分析工 重慶特固建材有限公司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 組織機構 第一章 第 7 頁 共 14 頁 指標，采取有效措施，充分發(fā)揮化驗室對質量的控制和指導作用。 有權制止不合格水泥出廠，對違反質量管理制度的現(xiàn)象有權制止，并提出處理意見，必要時可越級報告上級主管部門。 掌握熟料、混合材和出磨三者的統(tǒng)計關系，及時調整配料 重慶特固建材有限公司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 組織機構 第一章 第 8 頁 共 14 頁 方案。 有權制止不合格水泥出廠，對違反質量管理規(guī)程的現(xiàn)象有權制止或提出處理意見。 負責化驗室的成本和檢驗費用的核算工作，及時向主任匯報費用的使用情況。 安排本組成員認真、及時完成各項日常工作及領導下達的臨時任務。 負責本組的物資保管工作。 領導和督促本組成員嚴格按國家標準進行各項分析工作。 安排本組成員認真、及時完成各項日常工作及領導下達的臨時任務。 負責本組儀器設備的維護保養(yǎng)工作，確保儀器設備處于完好狀態(tài)。 對本組儀器設備進行日常保養(yǎng)。 取樣要有代表性，分析結果應正確、可靠、客觀、公正地反映其質量狀況。 負責出廠水泥、熟料的全套物檢，確保結果客觀、公正，有代表性。 負責按時提供出廠水泥、熟料等品質檢驗數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)要正確無誤，原始記錄清晰、整齊。 15 重慶特固建材有限公司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 生產流程及質量控制 第二章 第 1 頁 共 5 頁 生產流程控制圖及質量控制點 16 熟料配料庫 石膏配料庫 輥 壓 機 選 V 旋風收塵器 水泥磨機 選粉機 碼頭躉船（ 1） 石膏堆場（ 2）（ 3）（ 4） 混合材堆場 （ 5）（ 6）（ 7） 粉煤灰散裝車 熟料儲庫 破碎 混合材配料庫 粉煤灰調配庫 氣箱脈沖收塵器 成品水泥（ 9） 水泥儲庫 至散裝碼頭 (12) 散裝水泥出廠 散裝水泥庫（ 11） 包裝機 （ 10） 袋裝水泥出廠 重慶特固建材有限公司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 生產流程及質量控制 第二章 第 2 頁 共 5 頁 過程質量控制點及指標一覽表 控制點序號 物料名稱 取樣地點 控制項目 檢驗頻次 控制指標 取樣方式 合格率 % 1 熟料 躉船 fCaO 1 次 /批 ≤ 瞬時或綜合樣 ≥ 95 燒失量 ≤ ≥ 95 氧化鎂 ≤ 100 安定性 合格 100 KH ≥ ≥ 95 N ≥ ≥ 95 P ≥ ≥ 95 全套物檢 28 天抗壓≥ ≥ 95 2 天然石 膏 堆場 粒度 mm 1 次 /批 ≤ 500 瞬時或綜合樣 100 附著水份 ≤ ≥ 95 三氧化硫 ≥ ≥ 95 適應性實驗 好 3 磷石膏 堆場 三氧化硫 1 次 /批 ≥ 瞬時或綜合樣 ≥ 95 五氧化二磷 ≤ ≥ 95 F ≤ ≥ 95 附著水份 ≤ ≥ 95 成球粒狀的mm ≤ ≥ 95 4 脫硫石膏 堆場 三氧化硫 1 次 /批 ≥ 瞬時或綜合樣 ≥ 95 附著水份 ≤ ≥ 95 成球粒狀的mm ≤ ≥ 95 17 重慶特固建材有限公司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 生產流程及質量控制 第二章 第 3 頁 共 5 頁 過程質量控制點及指標一覽表 5 石灰石 堆場 氧化鈣 1 次 /批 ≥ 瞬時或綜合樣 ≥ 95 三氧化二鋁 ≤ ≥ 95 附著水份 ≤ ≥ 95 粒度 mm ≤ ≥ 95 6 爐渣 堆場 水份 1 次 /批 ≤ 瞬時或綜合樣 ≥ 95 燒失量 ≤ ≥ 95 三氧化硫 ≤ ≥ 95 28 天抗壓強度比 ≥ 65% ≥ 95 7 礦渣 堆場 水份 1 次 /批 ≤ 瞬時或綜合樣 ≥ 95 質量系數(shù) K ≥ ≥ 95 8 粉煤灰 散裝車 水份 1 次 /車 ≤ 瞬時樣 ≥ 95 燒失量 ≤ ≥ 95 三氧化硫 ≤ ≥ 95 28 天抗壓強度比 ≥ % ≥ 95 18 重慶特固建材有限公 司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 生產流程及質量控制 第二章 第 4 頁 共 5 頁 過程質量控制點及指標一覽表 9 岀磨水 泥 入庫取樣器處 % 1次 /1小時 ≤ K 連續(xù)綜合 樣 ≥ 90 % 1次 /1小時 ≤ K 連續(xù)綜合 樣 ≥ 90 比表面積／（㎡／㎏） 按要求 ≥ K 連續(xù)綜合樣 ≥ 90 Loss% 1次 /2小時 K177。 樣品的編號 各種樣品要按編號或時間順序分別存放，標簽書寫應清晰、完整并貼牢。 樣品的標識 控制組所取熟料樣品用留樣瓶留樣，盒上用時間、標簽作標識 21 22 重慶特固建材有限公司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 2 頁 共 18 頁 物理組樣品用編號和序號作標識，分析組樣品在稱量瓶上熟料批號、日期作標識。 重慶特固建材有限公司 化驗室質量管理手冊 文件編號： TGHYS0012020 主題： 管理制度 第三章 第 3 頁 共 18 頁 標準溶液配制和復標制度 標準溶液復標范圍為 EDTA、鹽酸、氫氧化鈉、硫酸銅等四種標準溶液，標準溶液用化學試劑必須符合規(guī)定要求。 所有配制、標定、復標的標準溶液均應貼有相應標識（包括名稱、濃度、配制或復標日期、有效期等），標準溶液復標后的有效期為30 天，如超過 30 天，應重新復標，并作記錄。 配備專（兼）職管理人員，建立儀器設備臺帳（一覽表），內容應包括設備型號、出廠編號、存放地點、檢定（校驗）周期等，確保儀器設備配備率 100%。 保證檢驗、試驗和校準有適宜的環(huán)境條件，檢驗和試驗儀器設備貼有表明其校準狀態(tài)的標識。 配置標準溶液用的標準物質應是有合格證，水泥標準砂應為國家主管部門指定生產和銷售企業(yè)銷售的中國標準 ISO 標準砂。 控制組由化驗室質量工程師負責密碼抽查 出磨水泥細度、比表面積、 SO CaO、 游離氧化鈣并做好記錄。 抽查人員每月應按規(guī)定進行對各員抽查、對比，如抽查時，有循私舞弊的，扣除當月獎金；未按規(guī)定完成密碼抽查工作，扣 50 元。要求十項指標（分析組 SO Loss、 MgO共三個指標，物理組細度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強度共七個指標）合格率每次達到 90%以上。 月度?。▏遥Ρ葮邮椇细衤嗜邕_到 90%，以上扣款可減半執(zhí)行。 相對誤差為絕對誤差與原結果的比值所得為正