【正文】 、辦公室使用的《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)》由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)保存，其它由使用人負(fù)責(zé)保存。當(dāng)《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比檢驗(yàn)管理辦法》、水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部職能發(fā)生重大變化時(shí)，化驗(yàn)室主任應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員重新編制。 、檢查中所形成的記錄應(yīng)在檢查驗(yàn)證結(jié)束后全部移交質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員歸檔保存，保存期五年。 、檢查時(shí)，檢查組組成員應(yīng)根據(jù)檢查表有計(jì)劃、有重點(diǎn)地收集客觀證據(jù)，可采取與崗位人員談話，觀察現(xiàn)場(chǎng)操作、查閱文件記錄等方式，適當(dāng)時(shí)可利用重復(fù)演示等方法收集。 、由化驗(yàn)室主任根據(jù)需要于每年 12 月編制下一年度的檢查計(jì)劃，檢查頻次每年至少兩次。 記錄的保存 《質(zhì)量事故通知單》、《質(zhì)量事故報(bào)告表》由化驗(yàn)室質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員登記保存，保存期三年。 一般質(zhì)量事故由質(zhì)量事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)填寫事故經(jīng)過、原因及預(yù)防措施。 44 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 44 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 質(zhì)量事故報(bào)告制度 修訂狀態(tài) 0 有關(guān)人員責(zé)任與考核管理要求 、一般質(zhì)量事故由化驗(yàn)室控制組長(zhǎng)簽發(fā)。 質(zhì)量事故的處理程序： 、 發(fā)生質(zhì)量事故均由化驗(yàn)室在事故發(fā)生當(dāng)天簽發(fā)《質(zhì)量事故通知單》和《質(zhì)量事故報(bào)告表》送交事故發(fā)生單位，由事故責(zé)任人或其領(lǐng)導(dǎo)簽收。 一般質(zhì)量事故： 、在水泥生產(chǎn)過程控制中，品質(zhì)指標(biāo)連續(xù)三次檢驗(yàn)不符合控制指標(biāo)要求的。 、因檢驗(yàn)用藥品、試劑、儀器或操作不符合標(biāo)準(zhǔn)要求以致以錯(cuò)誤的結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)造成大量不合格品或廢品。 、未遂質(zhì)量事故： 出廠水泥自檢或復(fù)檢 (仲裁檢驗(yàn) )富裕強(qiáng)度不足 屬未遂質(zhì)量事故。各班組自行組織的培訓(xùn)由各班組長(zhǎng)保存培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施以及培訓(xùn)考核結(jié)果均納入對(duì)化驗(yàn)室內(nèi)部人員的績(jī)效考評(píng)。培訓(xùn)期間，各組長(zhǎng)應(yīng)安排好培訓(xùn)對(duì)象的工作，培訓(xùn)對(duì)象不得無故缺席，因故不能參加培訓(xùn)的需補(bǔ)培。培訓(xùn)方式可為：自培、集中授課、師徒傳授、會(huì)議傳達(dá)、發(fā)放資料、統(tǒng) 一 參加公司舉辦的培訓(xùn)班、或請(qǐng)專業(yè)人員培訓(xùn)等。培訓(xùn)目的可分為：了解、掌握、熟練掌握某種標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)方法、管理要求和提高質(zhì)量意識(shí)等。 范圍 本制度適用于化驗(yàn)室人員的培訓(xùn)。 39 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 39 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 試驗(yàn)室管理制度 修訂狀態(tài) 0 鉑、金、銀等貴重金屬制成的坩堝、鉗子、器皿等，由使用人登記領(lǐng)用、保管，貴重物品應(yīng)放入化驗(yàn)室提供的保險(xiǎn)箱內(nèi)。 化學(xué)分析試驗(yàn)室都必須設(shè)通風(fēng)櫥（柜），凡產(chǎn)生有 毒有害氣體的試驗(yàn)必須在通風(fēng)櫥（柜）中進(jìn)行。 化驗(yàn)室應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的水泥樣品存放室、注意防潮防火，放有藥品試劑的還應(yīng)注意通風(fēng)。 38 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 38 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 試驗(yàn)室管理制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為使化驗(yàn)室內(nèi)各試驗(yàn)室的環(huán)境、采光、溫度、濕度、設(shè)備安置、通風(fēng)、安全等滿足檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求，特制定本制度。 、外培帶回的或以其他方式得到的有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員轉(zhuǎn)交化驗(yàn)室審定確認(rèn)發(fā)放范圍后統(tǒng)一發(fā)放。文件經(jīng)每次更改或需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換頁，換版。新文件的分發(fā)號(hào)可與原文件保持一致，破損文件作銷毀處理。文件應(yīng)發(fā)到使用場(chǎng)所及使用人手中，當(dāng)需使用受控文件的 36 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 36 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 文件管理制度 修訂 狀態(tài) 0 部門或個(gè)人未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用他人的文件，應(yīng)填寫“文件查閱申請(qǐng)表”，經(jīng)化驗(yàn)室主任同意后到化驗(yàn)室質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員處辦理查閱手續(xù)。 范圍 本制度適用于化驗(yàn)室制定的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理文件 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、細(xì)則及其他相關(guān)文件。 原始記錄由各組 組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集、貯存和保管。 出廠水泥報(bào)告的開具由化驗(yàn)室主任授權(quán)報(bào)告開具人填寫、簽字，加蓋化驗(yàn)室質(zhì)量檢驗(yàn)專用章和化驗(yàn)室主任印章。 各組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)原始記錄、控制檢驗(yàn)臺(tái)帳數(shù)據(jù)的審核。原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn) 34 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 34 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室原始記錄、臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告 的 填寫、編制和審核工作制度 修訂狀態(tài) 0 報(bào)告、報(bào)表的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須使用法定計(jì)量單位并注意符合的正確書寫。進(jìn)廠熟料、原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)量統(tǒng) 計(jì)員填寫，化驗(yàn)室主任審核簽發(fā)。質(zhì)量記錄版面的設(shè)計(jì)要合理，便于填寫，信息量要充分，不漏項(xiàng)，并有足夠的填寫空間。 、抽查對(duì)比的合格率納入對(duì)班組、個(gè)人的績(jī)效考核。對(duì)比檢驗(yàn)結(jié)果、誤差計(jì)算、對(duì)比合 32 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì) 量管理手冊(cè) 第 32 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室抽查比對(duì)制度 修訂狀態(tài) 0 格率統(tǒng)計(jì)及記錄整理、保存由物檢組組長(zhǎng)和分析組組長(zhǎng)分別負(fù)責(zé)。 抽查頻次：控制崗位每人每月不少于 4 個(gè)樣品； 化學(xué)全分析崗位每人每月不少于 2 個(gè)樣品； 單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于 4 個(gè)樣品； 強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于 2 個(gè)樣品； 同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn)（操作）每月應(yīng)進(jìn)行一次。 內(nèi)容 、由物理組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將 出廠水泥按品種 1 次 /2 月寄（送）至國(guó)家水泥質(zhì)檢中心進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)，同一品種不同等級(jí)的應(yīng)交替送檢。如化學(xué)試劑超期和性狀發(fā)生改變或標(biāo)識(shí)不全應(yīng)停止使用，報(bào)分析組長(zhǎng)處理更換。 、化學(xué)試劑的領(lǐng)用時(shí)由分析組長(zhǎng)登記被領(lǐng)用的化學(xué)試劑的品名、規(guī)格、牌號(hào)、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、時(shí)間，領(lǐng)用人應(yīng)簽字。 、 化學(xué)試劑采購進(jìn)廠后，由分析組組長(zhǎng)領(lǐng)取、驗(yàn)收、存放。 30 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 30 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室化學(xué)試劑管理制度 修訂狀態(tài) 0 目的 為規(guī)范化驗(yàn)室化學(xué)試劑的采購、領(lǐng)用、儲(chǔ)存、使用以及廢棄化學(xué)試劑處置，特制定本制度。 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的儲(chǔ)存 水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)置于陰涼干燥處。 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂的驗(yàn)收 、水泥用標(biāo)準(zhǔn)砂由化驗(yàn)室物理組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)收并建立相應(yīng)的臺(tái)帳。 、標(biāo)準(zhǔn)砂交付時(shí)，采購部門應(yīng)隨貨提供發(fā)票或標(biāo)準(zhǔn)砂代理公司出具的標(biāo)明供貨單位和時(shí)間證明材料。 、化驗(yàn)室主要儀器設(shè)備由各組組長(zhǎng)建立檔案，檔案的內(nèi)容包括：儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證（或復(fù)印件）；使用說明書（或復(fù)印 件）；存放地點(diǎn)；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄、檢定校驗(yàn)證書（或復(fù)印件）、自校記錄。 、化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)主要儀器設(shè)備編制操作規(guī)范，內(nèi)容應(yīng)包括：檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。檢定不合格的，應(yīng)由有關(guān)部門及人員進(jìn)行修理、調(diào)整，仍不合格的應(yīng)淘汰；自校儀器設(shè)備均應(yīng)有自校記錄。 、化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備的檢定周期、主要技術(shù)要求、檢定 /校準(zhǔn)方法等做出明確規(guī)定，并符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》及其他有關(guān)規(guī)定的要求。 內(nèi)容 、化驗(yàn)室檢驗(yàn)與試驗(yàn)儀器設(shè)備配置率必須達(dá)到 100%。 、標(biāo)定有效期為 60 天。 、制備的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液 濃度與規(guī)定濃度相對(duì)誤差不得大于 5%,如超過應(yīng)重新調(diào)整配制直至符合要求。 、標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定及再次校驗(yàn)方法按《 xx 水泥有限公司 檢驗(yàn)規(guī)范》中《化驗(yàn)試劑的配制》中規(guī)定進(jìn)行。 內(nèi)容 、標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制和標(biāo)定，并由另一分析員復(fù)標(biāo)。 、密碼抽查的樣品可由抽查人重新編號(hào)，確定保存時(shí)間。出廠水泥 3個(gè)月內(nèi)用戶提出質(zhì)量異議時(shí)，封存樣品應(yīng)保存至異議解決。每編號(hào)水泥生產(chǎn)完成后，由控制崗位負(fù)責(zé)將水泥合并過篩、于每日 8:30 前與 物檢崗位進(jìn)行樣品交接。當(dāng)組長(zhǎng)要求分磨留樣或分班留樣時(shí)，必須按要求分 別進(jìn)行留樣。原材料樣品出現(xiàn)丟失或混淆等異常情況時(shí)，由組長(zhǎng)組織調(diào)查確認(rèn)，必要時(shí)采取補(bǔ)救措施。 原燃材料、半成品以其生產(chǎn)日期作為樣品編號(hào)；出廠水泥、熟料以其生產(chǎn)批號(hào)作為樣品編號(hào)。 范圍 本制度適用于 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)用樣品的管理。 負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生。 負(fù)責(zé)出磨水泥比表面積、細(xì)度、 SO LOSS、 fCaO 檢驗(yàn) 完成組長(zhǎng)安排的密碼樣品的抽查對(duì)比檢驗(yàn)工作 負(fù)責(zé)本崗位責(zé)任區(qū)內(nèi)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及環(huán)境衛(wèi)生保潔工作 完成室領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)安排的臨時(shí)性的工作。 負(fù)責(zé)審核本組的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，整理和保存相關(guān)檢驗(yàn)原始記錄。 19 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 19 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 完成組長(zhǎng)臨時(shí)安排的其它工作 權(quán)限 有權(quán)越級(jí)匯報(bào)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的 異常數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)水泥試樣的細(xì)度、密度、比表面積、凝結(jié)時(shí)間、安定性、強(qiáng)度的檢驗(yàn)工作。 九、物檢崗位人員 職責(zé)范圍 負(fù)責(zé)進(jìn)廠熟料粉磨及試驗(yàn)工作。 完成化驗(yàn)室交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)本組人員的密碼抽查對(duì)比工作，對(duì)抽查對(duì)比合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 負(fù)責(zé)檢查班組人員是否按規(guī)定進(jìn)行取樣、制樣、送樣、檢驗(yàn)、留樣等與檢驗(yàn)有關(guān)的工作。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室化學(xué)試劑的配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)、保管、發(fā)放等管理工作。 負(fù)責(zé)組織全國(guó)水泥物理檢驗(yàn)大對(duì)比中化學(xué)分析項(xiàng)目的檢測(cè)對(duì)比工作，并對(duì)對(duì)比結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析、提出并實(shí)施改進(jìn)等。 權(quán)限 有權(quán)向室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)異常數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)本室所用辦公用品的保養(yǎng)、維護(hù)以及環(huán)境衛(wèi)生的保持工作。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室全體員工考勤和匯總、上報(bào)工作。 監(jiān)督、檢查生產(chǎn)過程受控狀態(tài)，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正預(yù)防措施，及時(shí)扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)。 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故的考核提出初步意見，必要時(shí)參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理。 負(fù)責(zé)選用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時(shí)對(duì)過程及產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并做好分析總結(jié)和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制定和落實(shí)，及時(shí)掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高過程控制能力和對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量的預(yù)見性與預(yù)防能力。 參與制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，及時(shí)組織制定修訂化驗(yàn)室各項(xiàng)管理規(guī)章制度、企業(yè)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、考核標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施。 15 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 15 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 權(quán)限 、有權(quán)對(duì)采購的 化學(xué)試劑提出質(zhì)量要求，拒絕使用不合格的化學(xué)試劑。 執(zhí)行質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的相關(guān)要求，確保其有效運(yùn)行。 權(quán)限 有權(quán)上報(bào)在檢驗(yàn)過程中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)。 負(fù)責(zé)所用儀器設(shè)備的自校、維護(hù)、保養(yǎng)及試驗(yàn)條件的維持工作，確保本室條件符合《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的相關(guān)要求。 14 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 14 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員職責(zé)與權(quán)限 修訂狀態(tài) 0 負(fù)責(zé)出廠水泥樣品的封存、保管、處置工作。 權(quán)限 有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)生的異常數(shù)據(jù)向室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生保潔工作。 化驗(yàn)室內(nèi)設(shè)化驗(yàn)室主任、質(zhì)量主管（兼質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員）、控制組、物理 組、分析組。 11 xx 水泥有限公司 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) 第 11 頁 共 62 頁 版 本 A 主題： 檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表 修訂狀態(tài) 0 化驗(yàn)室按照質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)試驗(yàn)工作量的要求，配置了滿足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，制定了《檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表》（見附錄 5）。化驗(yàn)室已按照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》規(guī)定及企業(yè)的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，繪制了生 產(chǎn)流程及控制點(diǎn)圖 (見附錄 3)。 8