【文章內(nèi)容簡介】 存放要求：標(biāo)準(zhǔn)砂必須存放于通風(fēng)、避光、粉塵少的地方。 專人保管： 物檢組組長負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)砂的日常管理，做到定點(diǎn)存放。 正常使用：使用時提前一天從標(biāo)準(zhǔn)砂房領(lǐng)出，放至成型室恒溫。 化學(xué)試劑的管理 各種化學(xué)試劑的備品須由專人保管，強(qiáng)腐蝕性及劇毒化學(xué)藥品應(yīng)實(shí)行雙人雙鎖管理。 各類化學(xué)試劑的領(lǐng)用須有記錄，未經(jīng)允許不能用作其它用途。 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標(biāo)簽 ，注明試劑名稱、濃度、滴定度等，并注意復(fù)標(biāo)。試驗(yàn)人員要注意試劑的密封，不得隨意將瓶蓋打開。 各種化學(xué)試劑要擺放有序，對有特殊要求的儀器設(shè)備、試劑要按要求存放。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 21 第十二章 質(zhì)量文件和化驗(yàn)室檔案資料管理制度 為加強(qiáng)化驗(yàn)室質(zhì)量文件、生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄及技術(shù)資料的管理，制定本規(guī)定。 質(zhì)量文件由專人進(jìn)行保管，根據(jù)行業(yè)要求和檢驗(yàn)項(xiàng)目，分別建立原始記錄、臺帳、文件等分類檔案。 質(zhì)控檢驗(yàn)記錄按冊保管，化學(xué)分析記錄按月裝訂成冊，水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)記錄按月裝訂。 各類報表應(yīng) 按規(guī)定日期及時準(zhǔn)確地報出并留底備查。 各類試驗(yàn)，各種質(zhì)量通知、記錄要及時整理歸檔。 建立化驗(yàn)室設(shè)備 儀器檔案統(tǒng)一管理制度 。 質(zhì)量技術(shù)文件資料的借閱應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)，借閱后歸還，不得丟失、損壞。 化驗(yàn)室的檔案資料分為二類，生產(chǎn)臺帳，記錄報表為第一類，由化驗(yàn)室統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)管理。技術(shù)資料、書籍、文件為第二類由指定人員負(fù)責(zé)保管。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備儀器說明書、上級文件、內(nèi)部制度、技術(shù)規(guī)范等都應(yīng)建立檔案，統(tǒng)一管理。 第一、二類資料都應(yīng)分門別類的建立檔案、 原始記錄、日報、月報保存四年，臺帳、年報長期保存，第二類資料每年清理一次，過時的文件、資料不再存檔。 實(shí)驗(yàn)研究資料要及時總結(jié)整理，妥善保存入檔，外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)的資料應(yīng)交公歸檔。 技術(shù)資料書籍的內(nèi)部借閱應(yīng)辦理手續(xù)，按期歸還，收發(fā)文件、資料都應(yīng)進(jìn)行簽收，作好記錄，做好保密工作，技術(shù)資料、檢驗(yàn)記錄等未經(jīng)同意不得外借和外人查閱。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 22 第十三章 樣品管理制度 生產(chǎn)質(zhì)量樣品的管理 生產(chǎn)質(zhì)量樣品由當(dāng)班作業(yè)人員負(fù)責(zé)取樣和保管，出磨水泥樣品每班的量不少于 3 ㎏，交班時交由 下一班管理，不得混錯或遺失，由夜班將前三個班的樣品交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中注明進(jìn)庫及留樣情況； 對比樣留在指定的容器中，由當(dāng)班人員管理，由抽樣人員抽樣后進(jìn)行傾倒。 原料由當(dāng)班崗位人員管理，原料管理期限一般為三個月，需長時間保管的樣品單獨(dú)留在干燥器內(nèi)，并在包裝上注明； 熟料全分析樣品和出磨、出廠水泥樣品由所在崗位人員管理，保存期一個月，其中，分析水泥樣品由物檢人員送到分析時應(yīng)進(jìn)行登記。 出廠水泥封存樣品應(yīng)保存于存樣室中，由水泥出廠員負(fù)責(zé)管理，保存期為三個月； 樣品應(yīng)有標(biāo)簽，注明樣品名稱、備注日期、制備人、管理期限等內(nèi)容； 樣品應(yīng)放在專門的容器中或指定位置，注意防潮。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 23 第十四章 人員培訓(xùn)和考核制度 提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年要制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃，由化驗(yàn)室副主任或技術(shù)員制定計(jì)劃，化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)； 每年要按計(jì)劃對檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)、考核，建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案，考核成績應(yīng)作為評價其 技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位； 化驗(yàn)室人員每月組織一次業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，根據(jù)工作需要，學(xué)習(xí)有關(guān)理論知識，國家水泥現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知識和上級有關(guān)質(zhì)量文件； 每季度組織一次業(yè)務(wù)知識考試，考試成績同工資掛鉤考核； 新進(jìn)化驗(yàn)室人員，經(jīng)過考試合格后方能上崗； 進(jìn)入檢驗(yàn)崗位一年內(nèi)，必須經(jīng)過省級行業(yè)培訓(xùn)，取得由省建材行業(yè)主管部門核發(fā)的崗位操作證書及勞動保障部核發(fā)的職業(yè)證書。 其它要求 : 根據(jù)工作需要，不 定期組織崗位知識競賽； 檢驗(yàn)人員抽查對比合格率要求分析組、物理組達(dá)到 95％以上，控制組90％以上； 對定期考核成績優(yōu)秀的給予獎勵和外送培訓(xùn)，連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 24 第十五章 檢驗(yàn)原始記錄、臺帳與檢驗(yàn)報告填寫、編制審核制度 按照《檔案法》的有關(guān)要求，做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作，原始記錄和臺帳建議使用統(tǒng)一的表格，各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記 錄和分類臺帳。并按月裝訂成冊，由專人保管，保存期為三年，臺帳應(yīng)按期存技術(shù)檔案室，長期保存。企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，要經(jīng)常與其他企業(yè)及有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量信息交流； 各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺帳的填寫，必須清晰，用藍(lán)黑墨水鋼筆書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆，不得在字上添寫，不得任意涂改。須在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫桿，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或蓋章； 各類報表應(yīng)按規(guī)定日期及時準(zhǔn)確地報出并留底備查。出廠水泥檢驗(yàn)報告、質(zhì)量 月、年報及其他重要報告，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。 對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進(jìn)意見，全年應(yīng)有專題總結(jié)； 質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全，月報于每月十日前報有關(guān)相應(yīng)的管理部門，同時抄報省建材質(zhì)檢站； 企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與其他有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量信息交流。 上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，除及時歸檔外，質(zhì)量及主要生產(chǎn)部門應(yīng)有相應(yīng)的復(fù)制件，以便使用。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 25 第十六章 安全生產(chǎn)制度 安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，化驗(yàn)室人員必須接受公司三級安全教育，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方能上崗。 設(shè)立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長，各班組長為成員的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。定期召開安全例會，總結(jié)和布置安全工作；定期進(jìn)行安全檢查，排除安全隱患。 化驗(yàn)室應(yīng)配備滅火器材，所有職員必須掌握滅火知識和技術(shù)，平時不得動用滅火器材。 進(jìn)入現(xiàn)場必須按規(guī)定穿戴好勞保用品。 在設(shè)備上取樣時要站穩(wěn)，取樣器具要拿牢，不得翻越設(shè)備，注意人身和設(shè)備安全。 嚴(yán)禁亂動生產(chǎn)現(xiàn)場的各種設(shè)備、儀表，不得進(jìn)入與本崗位工作無關(guān)的 生產(chǎn)現(xiàn)場。 電器設(shè)備必須有保護(hù)裝置，處理電器設(shè)備故障時，必須斷開電源，由專人處理。 使用和處理玻璃儀器時，要防止劃破。 使用酒精燈加熱、處理物品時，應(yīng)墊上石棉網(wǎng)，以防止受熱不勻發(fā)生炸裂；給酒精燈加酒精時，應(yīng)待冷卻后加入，不得有明火。 處理強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及腐蝕性液體，應(yīng)戴上手套，在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行，防止濺出傷害人體和衣物。 化驗(yàn)員應(yīng)懂得處理燒傷、燙傷、腐蝕及中毒事故的基本方法。 禁止在試驗(yàn)室內(nèi)烘、煮食物，不準(zhǔn)用化驗(yàn)器皿作飲食用具，不準(zhǔn)在試驗(yàn)室內(nèi)烘、烤衣物。 進(jìn)行各種試驗(yàn)時，試驗(yàn)人員不得離開試驗(yàn)場所，離開試驗(yàn)時必須關(guān)停各種應(yīng)關(guān)停的試驗(yàn)設(shè)備。 易燃、易爆、有毒、腐蝕品、精密、貴重物品必須有專人保管。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 26 第 十七章 質(zhì)量審核制度 機(jī)構(gòu)與人員 在經(jīng)理及生產(chǎn)廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，組成以化驗(yàn)室、生產(chǎn)部、采供部負(fù)責(zé)人的評審小組?；?yàn)室為常務(wù)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，化驗(yàn)室主任具體組織開展工作。 參加評審小組的人員，必須經(jīng)過全面質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，具備一定生產(chǎn)知識及管理經(jīng)驗(yàn)，并具有解決實(shí)際問題的能力。 適當(dāng)時，應(yīng)持有專門的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書。 工作程序 以各部（室）為分支機(jī)構(gòu)，對本單位存在質(zhì)量缺陷收集整理做出初步分析后以書面材料報化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室匯總組織審核。 日常工作中化驗(yàn)室必須注意各工序的質(zhì)量動態(tài)，對工序中出現(xiàn)影響質(zhì)量的原因要素及時分析，采取措施組織處理，重大問題和疑難問題必須報請公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集評審小組人員研究處理。 工作范圍 研究分析生產(chǎn)過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采用新技術(shù)、新工藝進(jìn)行整改的可行性和可靠性。 研究審核新產(chǎn)品開發(fā)方案。 定期檢查評審各部門、室及全廠的質(zhì)量管理工作。 審核和評議進(jìn)廠原燃材料、成品、半成品的技術(shù)指標(biāo)完成情況。 權(quán)力與義務(wù) 有權(quán)對違反質(zhì)量管理規(guī)定、工藝技術(shù)操作規(guī)程的單位與個人進(jìn)行處罰。 有權(quán)對提高產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻(xiàn)的部門和個人進(jìn)行表揚(yáng)、獎勵。 有權(quán)制定各生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制指標(biāo)和考核辦法，并實(shí)施考核。 必須幫助和指導(dǎo)各部門、室做好質(zhì)量管理工作，要認(rèn)真聽取職工群眾所反映的有關(guān)質(zhì)量管理方面的意見和建議，對采納的建議要給予鼓勵或獎勵。 對各部門、室反映的實(shí)際問題，必須積極協(xié)助解決。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 27 質(zhì)量工作的審核評議，必須堅(jiān)持每周一小結(jié)、每月一總結(jié)，以此促進(jìn)崗位人員認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作水平，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 28 第 十八章 不合格品的控制及處理制度 為規(guī)范本公司從原燃材料進(jìn)廠直至產(chǎn)品出廠全過程中出現(xiàn)的不合格的控制及處理，特制定本制度。 不合格定義為：①原燃材料或產(chǎn)品未達(dá)到內(nèi)控指標(biāo)或國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的；②未按公司相關(guān)制度執(zhí)行的操作等。 原材料不合格品的控制和處理 按照質(zhì)量管理規(guī)程和內(nèi)控技術(shù)指標(biāo)要求，鑒定各種原材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對不符合要求的應(yīng)及時通知相關(guān)部門采取整改措 施，未達(dá)到要求前不得進(jìn)廠，已進(jìn)廠的部分由質(zhì)量管理組安排搭配使用，暫時不能搭配的另外安排地點(diǎn)堆放，不得擅自使用。 對雖然已做調(diào)整，但仍與要求指標(biāo)差距較大的物料，必須終止供運(yùn)，重新組織符合要求的供運(yùn)。 各種進(jìn)廠物料必須分類堆放和入庫，不得混雜，發(fā)生混雜現(xiàn)象，必須及時清除，避免流入下道工序。 半成品不合格品的控制和處理 入磨物料水份必須按質(zhì)量管理規(guī)程及質(zhì)量考核辦法要求的執(zhí)行，如因水份超標(biāo)影響配料及磨機(jī)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，必須采取相應(yīng)措施以達(dá)到后道工序生產(chǎn)要求范圍。 物料入庫前必須將前一種物料全部輸送完后再轉(zhuǎn)入另一種原料，不得將一種料混入另一種料中。當(dāng)出現(xiàn)混料時，必須將混入部分全部放出，拉出配料現(xiàn)場另行安排，以便崗位人員操作。 配料中要求操作員和巡檢工要時刻觀察配料設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不正常情況應(yīng)立即處理，不能任其發(fā)展導(dǎo)致出磨生料化學(xué)成分不合指標(biāo)要求，否則除否決當(dāng)班產(chǎn)量外，還將對責(zé)任者進(jìn)行處罰。 除保證配料設(shè)備正常外，應(yīng)注意觀察物料的外觀變化（水份、粒度等），根據(jù)化驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù)，調(diào)整相應(yīng)的物料給量。系統(tǒng)中各種設(shè)備都處于正常運(yùn)行狀態(tài)， 但與指標(biāo)要求差距較大，操作員必須向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工藝質(zhì)量管理部門報告，在四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 29 未找到原因前 連續(xù)三小時的檢測數(shù)據(jù)都達(dá)到指標(biāo)要求時， 必 須停止生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)異常波動時，化驗(yàn)室必須及時查明原因，制定應(yīng)對方案。 磨機(jī)操作必須均勻合理下料，保證磨機(jī)系統(tǒng)正常生產(chǎn)，參照指標(biāo)要求觀察出磨細(xì)度，出現(xiàn)超標(biāo)應(yīng)立即調(diào)整下料量或其它工藝參數(shù)，為保證細(xì)度指標(biāo)，還應(yīng)觀察入磨物料粒度和水份的變化和給料量的變化，如有變化及時調(diào)整，若物料粒度、水份及下料量都正常，出磨細(xì)度仍超標(biāo)嚴(yán)重，則必須停磨，對磨機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，直到處理好，方能再生產(chǎn)。 加強(qiáng)對進(jìn)廠原料的檢測工作 水泥產(chǎn)品不合格品的控制和處理 化驗(yàn)室必須加強(qiáng)對出磨水泥的質(zhì)量檢測和控制，每小時檢測一次細(xì)度， 一小時一次 SO3，一但出現(xiàn)超標(biāo)必須及時通知中控人員調(diào)整操作參數(shù)，連續(xù)三個樣超標(biāo)屬于工序質(zhì)量事故，質(zhì)量調(diào)度必須給中控磨操開具《工序質(zhì)量事故通知單》，必要時通知停機(jī)，查找原因，問題解決后再開機(jī)。 出現(xiàn)質(zhì)量波動大時，要盡量縮小出磨水泥檢驗(yàn)噸位增加檢測頻次。嚴(yán)格出磨水泥入庫制度，應(yīng)按化驗(yàn)室指定的庫號入庫，并做好入庫水泥質(zhì)量及庫號記錄，為指導(dǎo)水泥均化及出廠提 供依據(jù)。包裝出廠應(yīng)根據(jù)入庫水泥的品種及強(qiáng)度等級包裝，需要搭配時應(yīng)按化驗(yàn)室通知的配比執(zhí)行，保證出廠水泥的質(zhì)量和均勻性。 出磨水泥出現(xiàn)細(xì)度超標(biāo)的，必須用超細(xì)水泥搭配，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出廠。 出磨水泥 SO3超標(biāo)的，必須組織用 SO3低的水泥搭配均化合格后才能出廠。 如出現(xiàn)出磨水泥的質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求差距較大，經(jīng)搭配均化仍不能達(dá)標(biāo)的，必須搭配復(fù)磨。各項(xiàng)指標(biāo)合格后，方能出廠。 水泥包裝袋標(biāo)志不齊全，不準(zhǔn)包裝水泥。如發(fā)生已包裝現(xiàn)象，必須破包返庫，用標(biāo)志齊全的袋子包裝。 出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格，屬未遂質(zhì)量事故，企業(yè)要及時查明原因。不合格水泥出廠，屬重大質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故應(yīng)采取以下措施進(jìn)行處理： a 立即通知用戶停用，按用戶要求包退、包換。如果水泥已用于工程，公司應(yīng)會同有關(guān)部門采取補(bǔ)救措施，確保工程安全。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊 30 b 迅速組織調(diào)查組查明事故原因，七日內(nèi)寫出書面報告報省