【正文】 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 25 第十六章 安全生產(chǎn)制度 安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，化驗室人員必須接受公司三級安全教育，經(jīng)培訓考核合格后方能上崗。 其它要求 : 根據(jù)工作需要，不 定期組織崗位知識競賽； 檢驗人員抽查對比合格率要求分析組、物理組達到 95％以上，控制組90％以上； 對定期考核成績優(yōu)秀的給予獎勵和外送培訓，連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位。 產(chǎn)品標準、檢驗標準、質(zhì)量體系標準、設(shè)備儀器說明書、上級文件、內(nèi)部制度、技術(shù)規(guī)范等都應建立檔案，統(tǒng)一管理。 質(zhì)量文件由專人進行保管，根據(jù)行業(yè)要求和檢驗項目，分別建立原始記錄、臺帳、文件等分類檔案。 專人保管： 物檢組組長負責標準砂的日常管理，做到定點存放。 需校準的設(shè)備應制定《檢驗儀器設(shè)備檢定周期表》，應標明其校準狀態(tài)，至少應包括校準單位、最近的校準日期、下次校準日期。對專業(yè)性強、價格昂貴、操作復雜的設(shè)備應授權(quán)專人操作，經(jīng)培訓后方能上崗，非授權(quán)人未經(jīng)許可不得 使用，每臺設(shè)備應配有相關(guān)的使用說明書。 % 絕對誤差 水泥 45ūm篩篩余 篩余≤ %的為177。 % 三氧化硫（基準） 177。 % 二氧化硅（代用） 177。 % 膠砂流動度 177。 % 相對誤差 凝結(jié)時間 初凝 : 177。 g/cm3 絕對誤差 水泥比表面積 177。 對比頻次： a)規(guī)定與省建材質(zhì)檢站對比的通用水泥應按品種每兩個月送樣 1個； b)非常年生產(chǎn)的品種，可在生產(chǎn)期內(nèi)均衡送樣。 組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計算合格率。 認真完成本崗位的密碼抽查工作。 加強文化、技術(shù)和管理知識的學習，不斷提高本組人員的素質(zhì)。 精心使用和維護好本崗位的儀器設(shè)備，確保各檢測儀器的技術(shù)性能，滿足生產(chǎn)檢驗的需要。 負責公司的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，統(tǒng)計結(jié)果要按時報出。 水泥出廠質(zhì)量管理員 在化驗室主任領(lǐng)導下，認真貫徹實行水泥國家標準和質(zhì)量管理制度，確保出廠水泥質(zhì)量達到三個 100%合格。 經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出改進措 施，指導日常質(zhì)量控制工作。 負責貫徹執(zhí)行上級的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項規(guī)章制度的落實和工作任務(wù)的完成情況，不斷提高檢驗工作的準確性，按期寫出質(zhì)量分 析小結(jié)。 c、出廠水泥合格確認和驗證 嚴格按照相關(guān)產(chǎn)品標準和企業(yè)制定的出廠水泥合格確認程序進行確認和驗證，杜絕不合格水泥出 廠。 化驗室配齊全套水泥檢測設(shè)備，滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》的要求。 化驗室質(zhì)量手冊 第 A 版 文件編號： AⅠ 01 修訂狀態(tài)： 第 1 次修改 發(fā)布日期： 20xx 年 1 月 1 日 實施日期： 20xx 年 1 月 10 日 發(fā)放編號： QS01 受控狀態(tài)： 四川 青山水泥建材 有限公司 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 1 目 錄 第一章 發(fā)布令???????????????????????????? 第二章 化驗室?? ???????????????? ? ? ? ??????? 第三章 化驗室組織機構(gòu)圖??????????????????????? 第四章 化 驗 室 主 任 聘 任 書 ????????????????????? 第五章 化驗室人員配備一覽表????????????????????? 第六章 化驗室崗位責任制??????????????????????? 第七章 質(zhì)量事故報告制度??????????????????????? 第八章 抽查對比制度????????????????????????? 第九章 檢驗儀器 設(shè)備管理制度????????????????????? 第十章 標準溶液專人管理和復標制度?????????????????? 第十一章 ISO 標準砂及化學試劑管理制度???????????????? 第十二章 質(zhì)量文件和化驗室檔案資料管理制度?????????????? 第十三章 樣品管理制度???????????????????????? 第十四章 人員培訓和考核制度????????????????????? 第十五章 檢驗原始記錄、臺賬、檢驗報告填寫、編制、審核制度?????? 第十六章 安全生產(chǎn)制度 ???????????????????????? 第十七章 質(zhì)量審核制度???????????????????????? 第十八章 不合格品的控制及處理制度?????????????????? 第十九章 化驗室內(nèi)務(wù)管理制度????????????????????? 第二十章 化學試劑 、貴重物品管理制度????????????????? 第二十一章 檢驗管理制度?????????????? ??????? ?? 第二十二章 采購質(zhì)量控制制度???????????????????? ? 第二 十三章 出廠水泥質(zhì)量要求及出廠水泥確認程序???????????? 第二十 四 章 化驗室質(zhì)量手冊的管理、執(zhí)行及檢查制度??? ?? ?????? 第二十 五 章 危險化學藥品意外事故防范措施和應急預案?? ??????? ? 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 2 附表一 工藝流程圖 第一章 發(fā)布令 手冊說明 本手冊經(jīng)本公司 曲泰 總經(jīng)理授權(quán)，由化驗室組成編寫小組，參照《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》、《水泥企業(yè)化驗室基本條件》、《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》三個規(guī)章制度和 GB/T2702520xx《檢測和校準實驗室能力的通用 要求》，結(jié)合企業(yè)實際情況編寫。建立了滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗用的試驗室、樣品存放室、試劑庫、制樣室、分析室等， 周圍環(huán)境優(yōu)美，采光效果好，無噪音、粉塵等，面積約 750m2。 b、質(zhì)量控制 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定原材料、半成品和成品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量指標，組織實施過程質(zhì)量控制，運用數(shù)理統(tǒng)計方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預見性與預防能力，并及時采取糾正措施、預防措施，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)。 及時掌握原材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動，及時調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗室對質(zhì)量的控制和指導作用。 掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計關(guān)系，正確制定混合材摻入量和質(zhì)量控制指標，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟合理的組織生產(chǎn)及時提出方案。 有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。 按統(tǒng)一表格負責各類臺帳的登記整理及保管工作。 各原始數(shù)據(jù)的填寫要真實、清楚，如筆誤時要按杠改規(guī)定更改，嚴禁涂改和弄虛作假。 正確使用并維護好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。 嚴格化學藥品的領(lǐng)用手續(xù)，藥品的配制、標識要清楚，并有詳細的記錄可查。 要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺帳或資料，及時作好水泥等出入庫和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 16 第八章 抽查對比制度 按《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗證檢驗管理辦法》的要求，定期向省建材質(zhì)檢站送樣品，進行對比驗證檢驗。 177。 % 177。 % 177。 % 177。 % 177。 % %為177。 具體規(guī)定如下 : 設(shè)備應由持有上崗證的操作人員操作。經(jīng)維修、校準合格后，方可再次投入使用。 存放要求：標準砂必須存放于通風、避光、粉塵少的地方。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 21 第十二章 質(zhì)量文件和化驗室檔案資料管理制度 為加強化驗室質(zhì)量文件、生產(chǎn)檢驗記錄及技術(shù)資料的管理，制定本規(guī)定。技術(shù)資料、書籍、文件為第二類由指定人員負責保管。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 23 第十四章 人員培訓和考核制度 提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識和技術(shù)素質(zhì)，是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，每年要制定培訓和考核計劃，由化驗室副主任或技術(shù)員制定計劃，化驗室主任批準； 每年要按計劃對檢驗人員進行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓、考核，建立檢驗人員培訓檔案，考核成績應作為評價其 技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一，對連續(xù)兩次考核不合格者，應調(diào)離質(zhì)檢崗位； 化驗室人員每月組織一次業(yè)務(wù)知識學習，根據(jù)工作需要，學習有關(guān)理論知識，國家水泥現(xiàn)行標準，水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程等質(zhì)量管理知識和上級有關(guān)質(zhì)量文件； 每季度組織一次業(yè)務(wù)知識考試，考試成績同工資掛鉤考核； 新進化驗室人員，經(jīng)過考試合格后方能上崗； 進入檢驗崗位一年內(nèi)，必須經(jīng)過省級行業(yè)培訓，取得由省建材行業(yè)主管部門核發(fā)的崗位操作證書及勞動保障部核發(fā)的職業(yè)證書。 上級發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報和文件，必須認真學習貫徹，除及時歸檔外，質(zhì)量及主要生產(chǎn)部門應有相應的復制件，以便使用。 電器設(shè)備必須有保護裝置，處理電器設(shè)備故障時，必須斷開電源，由專人處理。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 26 第 十七章 質(zhì)量審核制度 機構(gòu)與人員 在經(jīng)理及生產(chǎn)廠長的領(lǐng)導下，組成以化驗室、生產(chǎn)部、采供部負責人的評審小組。 定期檢查評審各部門、室及全廠的質(zhì)量管理工作。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 28 第 十八章 不合格品的控制及處理制度 為規(guī)范本公司從原燃材料進廠直至產(chǎn)品出廠全過程中出現(xiàn)的不合格的控制及處理，特制定本制度。當出現(xiàn)混料時，必須將混入部分全部放出，拉出配料現(xiàn)場另行安排，以便崗位人員操作。嚴格出磨水泥入庫制度，應按化驗室指定的庫號入庫，并做好入庫水泥質(zhì)量及庫號記錄，為指導水泥均化及出廠提 供依據(jù)。 出廠水泥富裕強度不合格，屬未遂質(zhì)量事故，企業(yè)要及時查明原因。 技術(shù)員：負責生產(chǎn)過程的全部質(zhì)量管理。操作檢驗必須認真按操作規(guī)程進行，對于劇毒藥品的使用必須規(guī)范，違者每次罰款 50— 200 元，凡違反操作導致安全事故的，自己承擔 30%的經(jīng)濟責任。 不得擅自拿走藥品、器皿或用具等，違者每次罰款 20—— 100元，如因此造成安全后果者，自行承擔一切責任。 由使用單位的組長對質(zhì)量進行驗收，不符合所報計劃要求的化學試劑、材料、儀器不準接收。 ，要執(zhí)行化驗室采樣、留樣及樣品管理制度。不準用鉛筆記錄，不得隨意涂改、亂寫、亂畫和折疊。 ，做好標識，歸 檔保管。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 36 第二 十二章 采購質(zhì)量控制制度 為了加強采購質(zhì)量管理，保證生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運行，提高勞動生產(chǎn)率。 按以下準則進行評價，評價意見由負責評價部門記入“合格供方評價記錄”中。重要設(shè)備備品備件的質(zhì)量要求由生產(chǎn)技術(shù)部整 理后列入“重要設(shè)備備品備件目錄”中。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 39 采購部對已確定的合格供方按每一供方建立供方檔案予以保存。 化驗室主任主管水泥產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢驗工作。 ，根據(jù)該庫出磨水泥總體質(zhì)量狀況確定，通過氣流均化后是否需要再進一步多庫按比例搭配。 出廠水泥的取樣 包裝水泥每 1000 噸為一個編號，在包裝機恒重倉下料口出使用自動取樣器連續(xù)取樣，并按 GB/T1257320xx 標準規(guī)定的取樣方法取樣，樣品數(shù)量不低于產(chǎn)品標準的規(guī)定數(shù)量。 散裝水泥的檢驗項目均按包裝水泥進行。 通過計算線性回歸方程式 R3預 =aR 快 +b， R28預 =aR 快 +b，相關(guān)系數(shù)和剩余標準偏差，科學掌握 3天強度與 2 8 天的抗壓強度相關(guān)性。 出廠水泥標識的控制 水泥包裝袋上必須印有：廠名、廠址、注冊商標、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品代號、編號、包裝袋生產(chǎn)廠家、強度等級、包裝日期、生產(chǎn)許可證編號和標識等標志，四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 45 嚴禁“白包”水泥出廠（普通水泥兩側(cè)印刷為紅色、礦渣水泥兩側(cè)印刷為綠色、復合水泥兩側(cè)印刷為黑色或藍色 ） 。 水泥發(fā)貨管理員應督促裝車人員不得把爛包、破包水泥發(fā)給顧客。 同品種等級 28 天抗壓強度標準偏差不大于 。 手冊的修改正常為一年一次，依據(jù)手冊執(zhí)行檢查情況及國家標準、檢驗方法發(fā)生重大變化，由化驗室提出修改意見，報總經(jīng)理或管理者代表批準后辦理。 危險藥品購入后，保管員應