【正文】 化驗(yàn)室內(nèi)部建立《安全 生產(chǎn) 管理制度》，并上墻，責(zé)任到人。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 49 第二十 五 章 危險(xiǎn)化學(xué)藥品意外事故防范措施和應(yīng)急預(yù)案 ： 化驗(yàn)室內(nèi)易燃、易爆、劇毒危險(xiǎn)品 ， 均由專人、 專 柜分類保管和存放，并由熟知此類藥品性能及有關(guān)防火、防爆、預(yù)防中毒及中毒救治等基本安全常識(shí)的保管人員進(jìn)行集中管理。 每月初對(duì)上個(gè)月手冊(cè)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 ,由化驗(yàn)室主任牽頭，工藝員及各組長(zhǎng)參加，檢查方式為自查與互查結(jié)合；檢查內(nèi)容主要圍繞管理制度、原始記錄、臺(tái)帳等展開。 本手冊(cè)的修改采取重新印發(fā)或下發(fā)更改通知單進(jìn)行換頁(yè)。 對(duì)已過時(shí)或不適應(yīng)化驗(yàn)室管理要求的有關(guān)制度及時(shí)進(jìn)行修訂，確?！妒謨?cè)》的有效性。 《化驗(yàn)室管理手柵》發(fā)放范圍：有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)、管理部門、化驗(yàn)室管理人員及班組長(zhǎng)。 出磨水泥的質(zhì)量要求 項(xiàng)目 檢驗(yàn)方法 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 燒失量 GB/T17620xx / / 三氧化硫 ≤ % ≤ % 氧化鎂 ≤ % ≤ % 氯離子 ≤ % ≤ % 細(xì)度（ 80μ m 篩 ） GB/T134620xx ≤ % ≤ % 初凝時(shí)間 GB/T134620xx ≥ 45min ≥ 60min 終凝時(shí)間 ≤ 600min ≤ 300min 安定性 合格 合格 3 天抗折強(qiáng)度 GB/T176711999 ≥ ≥ 3 天抗壓強(qiáng)度 ≥ ≥ 28 天抗折強(qiáng)度 ≥ ≥ 28 天抗壓強(qiáng)度 ≥ ≥ 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 48 第二十 四 章 化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的管理、執(zhí)行及檢查制度 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)是化驗(yàn)室全體職員為保證公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確?；?yàn)室質(zhì)量目標(biāo)的完成，而長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件，經(jīng)公司總經(jīng)理簽發(fā)后生效。 每季度均勻性試驗(yàn) 28 天抗壓強(qiáng)度變異系數(shù)不大于 % 《水泥配比通知單》 《水泥出庫(kù)通知單》 《水泥包裝袋重抽查記錄》 《水泥樣品封存記錄表》 《水泥出廠通知單》 《水泥出廠發(fā)貨回單》 《水泥出廠檢驗(yàn)報(bào)告》 附表一： P 袋裝水泥 20包總質(zhì)量（不含包裝袋質(zhì)量）大于 1000kg，單包凈含量大于 ，合格率 100%。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 46 出廠水泥合格率 100%。 同一編號(hào)水泥發(fā)放完畢后，水泥發(fā)貨管理員應(yīng)及時(shí)將《水泥出廠發(fā)貨回單》送化驗(yàn)室保存，并由化驗(yàn)室建立出廠水泥綜合臺(tái)帳。 化驗(yàn)室根據(jù)顧客需要 及時(shí)提供《水泥出廠檢驗(yàn)報(bào)告》，自水泥發(fā)出之日起 7 天內(nèi)應(yīng)發(fā)出除 28 天強(qiáng)度以外的各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果， 28 天強(qiáng)度應(yīng)在水泥出廠 32 日之內(nèi)補(bǔ)報(bào)。 開單員應(yīng)按照《水泥出廠通知單》的出廠編號(hào)，強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)量進(jìn)行銷售開單，水泥發(fā)貨管理員認(rèn)真填寫回單，做到《水泥出廠通知單》、《提貨單》、《水泥出廠發(fā)貨回單》，三單在品種、編號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)、數(shù)量、日期的統(tǒng)一。 銷售部必須嚴(yán)格按《水泥出廠通知單》的出廠編號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)量進(jìn)行銷售。 出廠水泥管理員由化驗(yàn)室主任（或工藝員）兼職。 。 按預(yù)測(cè)公式計(jì)算得出 28 天抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)值與 28 天實(shí)測(cè)值再接近，也不能代替 28 天抗壓強(qiáng)度實(shí)測(cè)值， 28 天抗壓強(qiáng)度實(shí)測(cè)值仍需要如實(shí)檢測(cè)。 當(dāng)用于統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)據(jù)組的相關(guān)系數(shù)小于 時(shí)，表示用該組數(shù)據(jù)相關(guān)性的回歸方程，計(jì)算出的數(shù)據(jù)僅供預(yù)測(cè) 28 天出廠水泥強(qiáng)度等級(jí)作參考。 根據(jù) 3天、 28 天抗壓強(qiáng)度目標(biāo)值，代入回歸方程式，可推算出 3天強(qiáng)度的最低值，以此作為確認(rèn)出磨水泥質(zhì)量的依據(jù)，數(shù)據(jù)匯總在附表 2中。當(dāng)用于統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)據(jù)組的相關(guān)系數(shù)＞ 時(shí)，表示該組數(shù)據(jù)相關(guān)性的線性回歸方程，可用以指導(dǎo)下一個(gè)期間（月）利用 3天強(qiáng)度預(yù) 測(cè) 28天出廠水泥強(qiáng)度等級(jí)。不足時(shí)可向上一個(gè)月追溯補(bǔ)充。 為確保數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性，收集的數(shù)據(jù)應(yīng)在生產(chǎn)工藝（原燃材料、配方、設(shè)備）無重大變化的情況下，根據(jù)不同的水泥品種、不同的質(zhì)量等級(jí)，每月分類進(jìn)行一次數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析。 為保證每個(gè)編號(hào)的出廠水泥至少有 的富裕強(qiáng)度，而且合格率達(dá)到 100%，本企業(yè)對(duì)出廠水泥 28 天抗壓強(qiáng)度采用目標(biāo)值控制方法，即出廠水泥 28天抗壓強(qiáng)度目標(biāo)值應(yīng)符合下列要求： 目 標(biāo)值≥水泥國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值 +富裕強(qiáng)度 +3S； 即： R 控 ≥ R 標(biāo) ++3S； 式中 R 控 —— 出廠水泥 28天抗壓強(qiáng)度的控制值； R 標(biāo) —— 出廠水泥的強(qiáng)度等級(jí)； —— 出廠水泥的富裕強(qiáng)度； 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 44 S—— 上月出廠水泥 28 天抗壓強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)偏差； 3—— 保證系數(shù)； 出廠水泥強(qiáng)度等級(jí)的確認(rèn) 包裝成品水泥及散裝成品水泥以出磨水泥 3天強(qiáng)度作為判斷出廠水泥強(qiáng)度等級(jí)的依據(jù)。 出廠水泥的檢驗(yàn)過程的應(yīng)急措施： 出廠水泥在破型時(shí)，供電突然中斷或限電，立即啟動(dòng)公司自備 的柴油發(fā)電機(jī)，確?；?yàn)室用電，嚴(yán)格按出廠水泥確認(rèn)程序運(yùn)作。 化驗(yàn)室物檢組負(fù)責(zé)每批出廠水泥檢驗(yàn)樣品的封存工作，并按時(shí)填寫《水泥樣品封存記錄表》，封存樣應(yīng)專人專庫(kù)保管，以備顧客有異議時(shí)復(fù)檢。 出廠水泥檢驗(yàn) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)出廠水泥的最終檢驗(yàn) 物檢組和分析組根據(jù)《通用硅酸鹽水泥》 GB17520xx 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法對(duì)最終產(chǎn)品的物理性能和化學(xué)品質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 43 當(dāng)顧客有要求時(shí)，也可根據(jù)雙方協(xié)議，在發(fā)貨前或發(fā)貨時(shí)由買賣雙方在本企業(yè)水泥成品庫(kù)或包裝機(jī)出口處，按 GB/T1257320xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法共同取樣送檢，共同簽封的封存樣由賣方保管 40天。 將所取樣品通過 毫米方孔篩，混合均勻，平分為二，一份作為檢驗(yàn)樣，一份作為封存樣。 查，每次隨機(jī)抽取 20 袋，總質(zhì)量（含包裝袋）應(yīng)不少于 1000Kg，單包凈重含量不得少于 Kg，并如實(shí)填寫《水泥包裝袋重抽查記錄》。 出廠水泥管理員根據(jù)需要生產(chǎn)的水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)通知包裝袋庫(kù)管員，按包裝水泥的編號(hào)量發(fā)放給包裝車間進(jìn)行包裝，若包裝袋上未印刷出廠編號(hào)和包裝日期，應(yīng)采用人工將所缺內(nèi)容補(bǔ)齊。 散裝水泥以 3天出磨水泥強(qiáng)度為控制依據(jù)出廠。 確認(rèn)出磨水泥的各項(xiàng)指標(biāo)符合出廠依據(jù)要求。 入庫(kù)水泥質(zhì)量控制。 出磨水 泥的質(zhì)量控制 在掌握熟料、混合材、石膏的基礎(chǔ)上，根據(jù)計(jì)劃生產(chǎn)的品種、等級(jí)確定合理的水泥磨入磨物料配比，并向中控磨機(jī)操作工下達(dá)《成品水泥配比通知單》。 工藝條件 年生產(chǎn)水泥 120萬噸； 進(jìn)廠 熟料安定性合格率≥ %； 出磨水泥能通過先進(jìn)的氣力均化技術(shù)，水泥能按品種、等級(jí)分別進(jìn)入不同的水泥庫(kù)，出磨水泥安定性合格率 100%； 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 42 水泥 28 天抗壓強(qiáng)度月標(biāo)準(zhǔn)偏差≤ ，均勻性實(shí)驗(yàn)變異系數(shù)≤ %。 營(yíng)銷部主管水泥產(chǎn)品儲(chǔ)存、銷售工作。 GB17520xx《通用硅酸鹽水泥》 GB/T17620xx《水泥化學(xué)分析方法》 GB/T807420xx《水泥比表面積測(cè)定方法》 GB/T1257320xx《水泥取樣方法》 JC/T45220xx《通用水泥質(zhì)量等級(jí)》 GB977420xx《水泥包裝袋》 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》 生產(chǎn)部經(jīng)理主管水泥產(chǎn)品生產(chǎn)、交付工作。在對(duì)出廠水泥各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理、有效控制的基礎(chǔ)上，依據(jù)強(qiáng)度變化規(guī)律，特制訂本程序。 ：進(jìn)廠原材料質(zhì) 量要求 原材料 石灰石： CaO≥ %， MgO≤ %； 煤矸石（燒）： LOSS≤ %， SO3≤ %，水份≤ %，強(qiáng)度活性指數(shù)≥ %，火山灰性試驗(yàn)合格，放射性符合 GB6566 中的規(guī)定； 煤渣 ： LOSS≤ %， SO3≤ %，水份≤ %，強(qiáng)度活性指數(shù)≥ %，火山灰性試驗(yàn)合格，放射性符合 GB6566 中的規(guī)定； 粉煤灰：強(qiáng)度活性指數(shù)≥ %，水分≤ %,fCaO≤ % , LOSS≤%,SO3≤ %。進(jìn)入檔案的資料包括： ①營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； ②實(shí)行生產(chǎn)許可管理的產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證件復(fù)印件； ③銷售代理商接受產(chǎn)品生產(chǎn)廠銷售委托的授權(quán)證明資料； ④采購(gòu)合同； ⑤進(jìn)貨記錄及對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告； ⑥使用該產(chǎn)品過程發(fā)生的問題及處理情況記載； ⑦歷次評(píng)價(jià)記錄。 ，或本公司的顧客準(zhǔn)備在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)將檢驗(yàn)的安排和產(chǎn)品 放行方式訂入采購(gòu)合同中。向供方發(fā)出供貨信息后，應(yīng)請(qǐng)對(duì)方復(fù)述，確認(rèn)所接收的信息無誤。 采購(gòu)部部長(zhǎng)在批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)審核上述內(nèi)容與實(shí)際需要的符合性。 與供應(yīng)商簽定的采購(gòu)合同中應(yīng)明確訂入采購(gòu)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交付方式，合同 簽定前由采購(gòu)部部長(zhǎng)或其授權(quán)簽約人員審核上述內(nèi)容的正確性。 采購(gòu)信息 《進(jìn)廠原材料質(zhì)量要求》中規(guī)定了所需采購(gòu)的原材料和水泥包裝袋的質(zhì)量要求和進(jìn)貨驗(yàn)證要求，該文件按規(guī)定程序?qū)徟蠓职l(fā)至采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員。 重新評(píng)價(jià)的意見記入“供方復(fù)評(píng)記錄”中。 重新評(píng)價(jià) 每年末，依據(jù)供方業(yè)績(jī)按下列準(zhǔn)則重新評(píng)價(jià)，對(duì)符合準(zhǔn)則（見下表）要求的，繼續(xù)列入合格供方，對(duì)尚有差距的，確定需采取的控制措施。評(píng)價(jià)確認(rèn)的合格供方報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部列入“合格供方名單”，由采購(gòu)部自行存檔。 首次評(píng)價(jià) 首次選擇供方按以下程序，在前項(xiàng)通過后進(jìn)行下一項(xiàng)： 序號(hào) 工 作 內(nèi) 容 負(fù) 責(zé) 部 門 1 調(diào)查企業(yè)情況，選擇可能的供方，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)考察 采購(gòu)部 2 取樣檢驗(yàn)，判定其質(zhì)量能否滿足要求 化驗(yàn)室 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 37 少量進(jìn)貨試用，提供試用效果評(píng)價(jià)意見 辦公室 3 依據(jù)上述活動(dòng)的資料綜合評(píng)價(jià)，確認(rèn)合格供方 采購(gòu)部 4 審查評(píng) 價(jià)意見，批準(zhǔn)列為合格供方 分管領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)不能通過取樣檢驗(yàn)，判定其質(zhì)量能否滿足要求的，采用少量進(jìn)貨試用效果評(píng)價(jià)進(jìn)行判定。 采購(gòu)部應(yīng)建立合格供方業(yè)績(jī)記錄，定期會(huì)同化驗(yàn)室、行政部重新評(píng)價(jià)供方，以確定或調(diào)整對(duì)供方及其產(chǎn)品所需的控制（包括檢驗(yàn)） 。 /表單 《合格供方名單》 《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制表》 采購(gòu)部會(huì)同化驗(yàn)室、行政部，通過評(píng)價(jià)選擇供方，向其采購(gòu)原燃材料和包裝袋，應(yīng)按本程序控制采購(gòu)的設(shè)備備品備件，由行政部建立“重要設(shè)備備品備件目錄”予以明確。根據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。 ，質(zhì)量部應(yīng)填 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂表 ，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。 、檢驗(yàn)規(guī)范若因設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。質(zhì)量記錄的使用與管理要遵守質(zhì)量體系程序文件的規(guī)定。 ，妥善保管質(zhì)量記錄 。部門負(fù)責(zé)人要對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé) 。分析者應(yīng)對(duì)原始記錄的真實(shí)性、檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、計(jì)算公式及計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 35 負(fù)責(zé)?；?yàn)室涉 及到原始記錄和報(bào)告單兩種。當(dāng)發(fā)生筆誤時(shí)， 在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫桿，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)加蓋修改人印章， 涉及出廠水泥 (熟料 )的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字 。所有原始記錄必須使用化學(xué)檢驗(yàn)原始記錄本記錄，書寫工整、清楚、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 定有偏離時(shí)，檢驗(yàn)人員不要輕易下結(jié)論，應(yīng)認(rèn)真查記錄、查計(jì)算、查操作、查試劑、查方法、查樣品，找出原因后有針對(duì)性地進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 ，要按方法規(guī)定進(jìn)行雙平行或多平行測(cè)定，其結(jié)果應(yīng)符合方法精密度要求。 ，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)， 并 按要求保留樣品，并做好標(biāo)識(shí)。 ．檢驗(yàn)程序 ，并做好登記和 標(biāo)識(shí)。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 34 第二 十一章 檢驗(yàn)管理制度 ： 為保證質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，為確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。 ，外單位領(lǐng)用時(shí)，需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管 批準(zhǔn)。 化學(xué)試劑入化驗(yàn)室?guī)旆繒r(shí)，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)保管，建立入庫(kù)、領(lǐng)用臺(tái)帳；領(lǐng)用時(shí)，一般試劑由領(lǐng)用人簽字，有毒、易燃、易爆的化學(xué)試劑由分析組組長(zhǎng)或分析組組長(zhǎng)指定的人員領(lǐng)用。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 33 第二 十章 化學(xué)試劑 、貴重物品管理制度 實(shí)驗(yàn)室各組組長(zhǎng)每月上報(bào)所需試劑、材料計(jì)劃 ，由倉(cāng)管員整理實(shí)驗(yàn)室主管審核后統(tǒng)一提交采購(gòu)申請(qǐng)，上報(bào)內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、要求到貨時(shí)間等。 所有原燃材料質(zhì)量的驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，堅(jiān)決杜絕不廉潔行為，如有違反立即作辭退處理，并追回由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。 所有 檢驗(yàn)結(jié)果出來后應(yīng)及時(shí)通知到相應(yīng)部門，違者每