【正文】 、易燃、易爆化學(xué)試劑必須每月清點(diǎn)一次，核對(duì)數(shù)量是否正確。 、檢驗(yàn)報(bào)告單兩種。 適用于四川 青山水泥建材 有限公司 的相關(guān)部門(mén) 。 采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃的安排、物質(zhì)庫(kù)存量和對(duì)原燃材料的貯量要求編制采購(gòu)計(jì)劃，明確需采購(gòu)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間，用以指導(dǎo)執(zhí)行采購(gòu)。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)水泥產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢測(cè)的具體工作，出廠水泥管理員負(fù)責(zé)出廠水泥確認(rèn)、放行管理和控制。 物檢組用檢驗(yàn)樣品進(jìn)行物理性能試驗(yàn)和化學(xué)品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)。（前提是盡可能在同等工藝條件下）。 出廠水泥的驗(yàn)證 出廠水泥管理員負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)編號(hào)出廠水泥 28 天抗壓強(qiáng)度實(shí)測(cè)值的統(tǒng)計(jì)，并與 3 天強(qiáng)度通過(guò)回歸方程式計(jì)算出的 28 天抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)值進(jìn)行比較，驗(yàn)證，計(jì)算出相對(duì)誤差（應(yīng)不大于 7%），持續(xù)改進(jìn)預(yù)測(cè)出廠強(qiáng)度等級(jí)的準(zhǔn)確性。不論何種辦法一律以舊換新且修改內(nèi)容的發(fā)放必須與原手冊(cè)發(fā)放范圍一致， 接收對(duì)象必須簽收，并放入手冊(cè)的指定部位。 《手冊(cè)》自覺(jué)學(xué)習(xí)，在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。同時(shí)請(qǐng)顧客選擇“交貨驗(yàn)收和仲裁方式”條款，簽定適宜的“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”。統(tǒng)計(jì)用的數(shù)據(jù)量一般不少于 30 組。 包裝水泥應(yīng)按編號(hào)包裝，每批出廠水泥包含袋裝水泥和散裝水泥。 適用于本公司對(duì)出廠水泥質(zhì)量、等級(jí)的確認(rèn)，產(chǎn)品放行控制管理。評(píng)價(jià)后可能采取的措施有： ①繼續(xù)列為合格供方； ②取消合格供方資格； ③要求其采取糾正措施后再確認(rèn)； ④增加進(jìn)貨檢驗(yàn)頻次或加大檢驗(yàn)抽樣量； ⑤減少進(jìn)貨檢驗(yàn)頻次或檢驗(yàn)抽樣量。 ，并參照 以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門(mén)檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。 。 如遇全廠停電或停機(jī)檢修時(shí)，必須無(wú)條件服從公司安排的工作，未經(jīng)允許不得擅自離廠，否則按公司的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行處罰。 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的勞動(dòng)紀(jì)律、考勤管理等一切規(guī)章制度，違者按公司相應(yīng)的規(guī)定處罰。 水泥包裝袋標(biāo)志不齊全，不準(zhǔn)包裝水泥。 半成品不合格品的控制和處理 入磨物料水份必須按質(zhì)量管理規(guī)程及質(zhì)量考核辦法要求的執(zhí)行，如因水份超標(biāo)影響配料及磨機(jī)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，必須采取相應(yīng)措施以達(dá)到后道工序生產(chǎn)要求范圍。 工作范圍 研究分析生產(chǎn)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，采用新技術(shù)、新工藝進(jìn)行整改的可行性和可靠性。 在設(shè)備上取樣時(shí)要站穩(wěn)，取樣器具要拿牢，不得翻越設(shè)備，注意人身和設(shè)備安全。 原料由當(dāng)班崗位人員管理，原料管理期限一般為三個(gè)月，需長(zhǎng)時(shí)間保管的樣品單獨(dú)留在干燥器內(nèi)，并在包裝上注明； 熟料全分析樣品和出磨、出廠水泥樣品由所在崗位人員管理，保存期一個(gè)月，其中，分析水泥樣品由物檢人員送到分析時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記。試驗(yàn)人員要注意試劑的密封，不得隨意將瓶蓋打開(kāi)。應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備臺(tái)賬應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購(gòu)置日期、 設(shè)備使用部門(mén)等。 % %為177。 % ＞ %為177。 % 篩余 %為177。 質(zhì)量 事故的處理 質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室應(yīng)在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列程序處理： 發(fā)生工序質(zhì)量事故后，化驗(yàn)室應(yīng)在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，將事故現(xiàn)場(chǎng)情況清楚正確地填入事故記錄本，以便查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 重大質(zhì)量事故，應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)省主管部門(mén)，工序質(zhì)量事故由事故責(zé)任者單位負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見(jiàn)后，上報(bào)公司處理； 對(duì)事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫(xiě)出書(shū)面檢查，扣發(fā)獎(jiǎng)金，對(duì)嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分，對(duì)及時(shí) 排除，解決質(zhì)量事故的有功人員，給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行分析研究，明確質(zhì)量事故范圍，提出防范措施，堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則：（ 1）不查出質(zhì)量事故的原因不放過(guò)；（ 2）不查出質(zhì)量事故的責(zé)任者不放過(guò)；（ 3）不落實(shí)改進(jìn)的措施四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 15 不放過(guò)。 按規(guī)定的方法制樣、留樣，標(biāo)簽要清楚，確保樣品具有代表性。 按規(guī)定的取樣方法取樣、留樣、制樣，確保樣品具有代表性、留樣標(biāo)識(shí)要清楚。 按期 提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)提供資料。 四 川 青山水泥建材有限公司 二 〇 一 三 年 二 月 二 日 主題詞：聘任 職務(wù) 通知 抄 送：董事會(huì) 各部門(mén) 存檔 青山 水泥辦公室 20xx年 3 月 1 日印 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 8 第五章 化驗(yàn)室人員配備一覽表 序號(hào) 姓名 性別 年齡 文化 程度 職 務(wù) 職稱 工作 年限 工作崗位 持證情況 備注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 9 第六章 化驗(yàn)室崗位責(zé)任制 化驗(yàn)室主任 在經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平， 確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè) 100%合格。 總 經(jīng) 理： 發(fā)布日期： 20xx 年 1 月 1 日 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 4 第二章 化驗(yàn)室 化驗(yàn)室概況 四川 青山 水泥 建材 有限公司化驗(yàn)室是在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體負(fù)責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》，均已取得由省建材質(zhì)檢站頒發(fā)的操作合格證。 加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和建議，解答用戶提出的技術(shù)問(wèn)題。 簽發(fā)出廠水泥通 知單，隨時(shí)檢查包裝質(zhì)量和包裝標(biāo)志是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；經(jīng)常與營(yíng)銷部核對(duì)出廠水泥回單。 認(rèn)真做好交接班工作，服從質(zhì)量調(diào)度分配的各項(xiàng)任務(wù)。 認(rèn)真完成本崗位的其他事務(wù)性工作。 為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和復(fù)演性，化驗(yàn)室內(nèi)部對(duì)各檢驗(yàn)崗位人員要組織密碼抽查操作考核。 30min 初凝 : 177。 % 三氧化二鋁（基準(zhǔn)） 177。 2% 篩余≤ %的為177。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 19 第十章 標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度 標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)、 標(biāo)定，復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄。 各類報(bào)表應(yīng) 按規(guī)定日期及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)出并留底備查。并按月裝訂成冊(cè)，由專人保管，保存期為三年，臺(tái)帳應(yīng)按期存技術(shù)檔案室，長(zhǎng)期保存。 處理強(qiáng)酸、強(qiáng)堿及腐蝕性液體，應(yīng)戴上手套，在通風(fēng)柜內(nèi)進(jìn)行，防止濺出傷害人體和衣物。 有權(quán)對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻(xiàn)的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。系統(tǒng)中各種設(shè)備都處于正常運(yùn)行狀態(tài)， 但與指標(biāo)要求差距較大，操作員必須向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工藝質(zhì)量管理部門(mén)報(bào)告，在四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 29 未找到原因前 連續(xù)三小時(shí)的檢測(cè)數(shù)據(jù)都達(dá)到指標(biāo)要求時(shí)， 必 須停止生產(chǎn)。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 30 b 迅速組織調(diào)查組查明事故原因，七日內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)省、地、市主管部門(mén)和水泥質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，過(guò)期不報(bào)，按隱瞞事故處理； c 及時(shí)對(duì)事故直接責(zé)任人和公司負(fù)責(zé)人作出嚴(yán)肅處理。 有事須請(qǐng)假，并以書(shū)面假條為準(zhǔn)，如特殊情況需電話請(qǐng)假時(shí)，事后必須補(bǔ)書(shū)面假條，否則按曠工處理。 ，外單位領(lǐng)用時(shí)，需經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管 批準(zhǔn)?；?yàn)室涉 及到原始記錄和報(bào)告單兩種。 /表單 《合格供方名單》 《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制表》 采購(gòu)部會(huì)同化驗(yàn)室、行政部，通過(guò)評(píng)價(jià)選擇供方，向其采購(gòu)原燃材料和包裝袋，應(yīng)按本程序控制采購(gòu)的設(shè)備備品備件，由行政部建立“重要設(shè)備備品備件目錄”予以明確。 采購(gòu)部部長(zhǎng)在批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)審核上述內(nèi)容與實(shí)際需要的符合性。 工藝條件 年生產(chǎn)水泥 120萬(wàn)噸； 進(jìn)廠 熟料安定性合格率≥ %； 出磨水泥能通過(guò)先進(jìn)的氣力均化技術(shù)，水泥能按品種、等級(jí)分別進(jìn)入不同的水泥庫(kù)，出磨水泥安定性合格率 100%； 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 42 水泥 28 天抗壓強(qiáng)度月標(biāo)準(zhǔn)偏差≤ ，均勻性實(shí)驗(yàn)變異系數(shù)≤ %。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 43 當(dāng)顧客有要求時(shí)，也可根據(jù)雙方協(xié)議，在發(fā)貨前或發(fā)貨時(shí)由買賣雙方在本企業(yè)水泥成品庫(kù)或包裝機(jī)出口處，按 GB/T1257320xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法共同取樣送檢，共同簽封的封存樣由賣方保管 40天。 根據(jù) 3天、 28 天抗壓強(qiáng)度目標(biāo)值，代入回歸方程式，可推算出 3天強(qiáng)度的最低值，以此作為確認(rèn)出磨水泥質(zhì)量的依據(jù)，數(shù)據(jù)匯總在附表 2中。 同一編號(hào)水泥發(fā)放完畢后，水泥發(fā)貨管理員應(yīng)及時(shí)將《水泥出廠發(fā)貨回單》送化驗(yàn)室保存，并由化驗(yàn)室建立出廠水泥綜合臺(tái)帳。 每月初對(duì)上個(gè)月手冊(cè)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 ,由化驗(yàn)室主任牽頭，工藝員及各組長(zhǎng)參加，檢查方式為自查與互查結(jié)合；檢查內(nèi)容主要圍繞管理制度、原始記錄、臺(tái)帳等展開(kāi)。 《化驗(yàn)室管理手柵》發(fā)放范圍：有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)、管理部門(mén)、化驗(yàn)室管理人員及班組長(zhǎng)。 銷售部必須嚴(yán)格按《水泥出廠通知單》的出廠編號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)量進(jìn)行銷售。 為確保數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性，收集的數(shù)據(jù)應(yīng)在生產(chǎn)工藝（原燃材料、配方、設(shè)備）無(wú)重大變化的情況下，根據(jù)不同的水泥品種、不同的質(zhì)量等級(jí)，每月分類進(jìn)行一次數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析。 出廠水泥管理員根據(jù)需要生產(chǎn)的水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)通知包裝袋庫(kù)管員，按包裝水泥的編號(hào)量發(fā)放給包裝車間進(jìn)行包裝，若包裝袋上未印刷出廠編號(hào)和包裝日期，應(yīng)采用人工將所缺內(nèi)容補(bǔ)齊。在對(duì)出廠水泥各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理、有效控制的基礎(chǔ)上，依據(jù)強(qiáng)度變化規(guī)律，特制訂本程序。 重新評(píng)價(jià)的意見(jiàn)記入“供方復(fù)評(píng)記錄”中。 、檢驗(yàn)規(guī)范若因設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、制造過(guò)程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。 定有偏離時(shí)，檢驗(yàn)人員不要輕易下結(jié)論，應(yīng)認(rèn)真查記錄、查計(jì)算、查操作、查試劑、查方法、查樣品，找出原因后有針對(duì)性地進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 所有原燃材料質(zhì)量的驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，堅(jiān)決杜絕不廉潔行為，如有違反立即作辭退處理，并追回由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。 物檢組：嚴(yán)格物檢組作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，認(rèn)真完成生產(chǎn)過(guò)程和出廠產(chǎn)品的各項(xiàng)物理檢驗(yàn)工作 ,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)、復(fù)檢，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。各項(xiàng)指標(biāo)合格后，方能出廠。 各種進(jìn)廠物料必須分類堆放和入庫(kù)，不得混雜，發(fā)生混雜現(xiàn)象，必須及時(shí)清除，避免流入下道工序。 日常工作中化驗(yàn)室必須注意各工序的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)工序中出現(xiàn)影響質(zhì)量的原因要素及時(shí)分析，采取措施組織處理，重大問(wèn)題和疑難問(wèn)題必須報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集評(píng)審小組人員研究處理。 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須按規(guī)定穿戴好勞保用品。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 22 第十三章 樣品管理制度 生產(chǎn)質(zhì)量樣品的管理 生產(chǎn)質(zhì)量樣品由當(dāng)班作業(yè)人員負(fù)責(zé)取樣和保管，出磨水泥樣品每班的量不少于 3 ㎏，交班時(shí)交由 下一班管理，不得混錯(cuò)或遺失，由夜班將前三個(gè)班的樣品交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中注明進(jìn)庫(kù)及留樣情況； 對(duì)比樣留在指定的容器中，由當(dāng)班人員管理，由抽樣人員抽樣后進(jìn)行傾倒。 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標(biāo)簽 ，注明試劑名稱、濃度、滴定度等，并注意復(fù)標(biāo)。 每臺(tái)檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)備都應(yīng)建立一個(gè)檔案，設(shè)備檔案應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、維護(hù)記錄、使用說(shuō)明書(shū)、合格證、校準(zhǔn)規(guī)程、校準(zhǔn)周期表、校準(zhǔn)證書(shū)和 /或校準(zhǔn)記錄等。 % 氯離子（代用） ≤ %為177。 % ≤ %為177。 % 篩余≤ %為177。