【正文】 存檔 青山 水泥辦公室 20xx年 3 月 1 日印 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 8 第五章 化驗(yàn)室人員配備一覽表 序號(hào) 姓名 性別 年齡 文化 程度 職 務(wù) 職稱 工作 年限 工作崗位 持證情況 備注 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 9 第六章 化驗(yàn)室崗位責(zé)任制 化驗(yàn)室主任 在經(jīng)理或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平， 確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到三個(gè) 100%合格。 專職技術(shù)人員（工藝技術(shù)員） 在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和制度，并結(jié)合本公司實(shí)際情況進(jìn)行宣貫。 按期 提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)提供資料。 按時(shí)提出月、季、年出廠水泥質(zhì)量管理方面的工作總結(jié)，對(duì)各級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量抽查、對(duì)比結(jié)果要及時(shí)匯總整理。 按規(guī)定的取樣方法取樣、留樣、制樣，確保樣品具有代表性、留樣標(biāo)識(shí)要清楚。 做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。 按規(guī)定的方法制樣、留樣，標(biāo)簽要清楚，確保樣品具有代表性。 值班時(shí)應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完成不好時(shí)，應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位分析原因，并采取措施，迅速解決。 質(zhì)量 事故的處理 質(zhì)量事故發(fā)生后，化驗(yàn)室應(yīng)在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按下列程序處理： 發(fā)生工序質(zhì)量事故后，化驗(yàn)室應(yīng)在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，將事故現(xiàn)場(chǎng)情況清楚正確地填入事故記錄本，以便查明原因，分清責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 重大質(zhì)量事故，應(yīng)以書面形式報(bào)省主管部門，工序質(zhì)量事故由事故責(zé)任者單位負(fù)責(zé)填報(bào)“質(zhì)量事故報(bào)告單”送化驗(yàn)室，由化驗(yàn)室簽署意見(jiàn)后，上報(bào)公司處理； 對(duì)事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎(jiǎng)金，對(duì)嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，公司有權(quán)追究責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處分，對(duì)及時(shí) 排除，解決質(zhì)量事故的有功人員，給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)； 發(fā)生重大質(zhì)量事故和未遂質(zhì)量事故，應(yīng)立即召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行分析研究，明確質(zhì)量事故范圍，提出防范措施，堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則：（ 1）不查出質(zhì)量事故的原因不放過(guò)；（ 2）不查出質(zhì)量事故的責(zé)任者不放過(guò)；（ 3）不落實(shí)改進(jìn)的措施四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 15 不放過(guò)。 水泥 及原燃料質(zhì)量的各種試驗(yàn)，檢驗(yàn)方法要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 % 篩余 %為177。 % 177。 % ＞ %為177。 % 177。 % %為177。對(duì)檢測(cè)或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性有影響的重要設(shè)備，其準(zhǔn)確度應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的要求，應(yīng)按照制定的校準(zhǔn)計(jì)劃按期校準(zhǔn)，經(jīng)校準(zhǔn)合格后方可使用。應(yīng)建立檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備臺(tái)賬應(yīng)包含以下內(nèi)容：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、制造商、購(gòu)置日期、 設(shè)備使用部門等。 經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗(yàn)證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上封條儲(chǔ)存?zhèn)溆茫? 用于標(biāo)定和配制標(biāo)準(zhǔn)溶液的試劑，除另有說(shuō)明外應(yīng)為基準(zhǔn)試劑，分析用試劑的純度應(yīng)在分析純以上； 配置和標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液的水應(yīng)符合 GB/T6682 中三級(jí)水的規(guī)格以上，同時(shí)進(jìn)行空白試驗(yàn)，并對(duì)所測(cè)結(jié)果加以校正； 配置規(guī)定用的分析天平，滴定管，容量瓶和移液管應(yīng)定期校正，并符合精度要求； 配置和標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，環(huán)境溫度應(yīng)保持在 20℃左右，在標(biāo)定和使用時(shí)如有溫差，應(yīng)對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)溶液體積補(bǔ)償，補(bǔ)償方法參見(jiàn) GB/T601。試驗(yàn)人員要注意試劑的密封，不得隨意將瓶蓋打開(kāi)。 質(zhì)量技術(shù)文件資料的借閱應(yīng)按規(guī)定辦理手續(xù)，借閱后歸還，不得丟失、損壞。 原料由當(dāng)班崗位人員管理，原料管理期限一般為三個(gè)月，需長(zhǎng)時(shí)間保管的樣品單獨(dú)留在干燥器內(nèi)，并在包裝上注明； 熟料全分析樣品和出磨、出廠水泥樣品由所在崗位人員管理，保存期一個(gè)月，其中，分析水泥樣品由物檢人員送到分析時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記。出廠水泥檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量 月、年報(bào)及其他重要報(bào)告，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。 在設(shè)備上取樣時(shí)要站穩(wěn)，取樣器具要拿牢，不得翻越設(shè)備，注意人身和設(shè)備安全。 進(jìn)行各種試驗(yàn)時(shí)，試驗(yàn)人員不得離開(kāi)試驗(yàn)場(chǎng)所，離開(kāi)試驗(yàn)時(shí)必須關(guān)停各種應(yīng)關(guān)停的試驗(yàn)設(shè)備。 工作范圍 研究分析生產(chǎn)過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，采用新技術(shù)、新工藝進(jìn)行整改的可行性和可靠性。 對(duì)各部門、室反映的實(shí)際問(wèn)題，必須積極協(xié)助解決。 半成品不合格品的控制和處理 入磨物料水份必須按質(zhì)量管理規(guī)程及質(zhì)量考核辦法要求的執(zhí)行，如因水份超標(biāo)影響配料及磨機(jī)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，必須采取相應(yīng)措施以達(dá)到后道工序生產(chǎn)要求范圍。 加強(qiáng)對(duì)進(jìn)廠原料的檢測(cè)工作 水泥產(chǎn)品不合格品的控制和處理 化驗(yàn)室必須加強(qiáng)對(duì)出磨水泥的質(zhì)量檢測(cè)和控制，每小時(shí)檢測(cè)一次細(xì)度， 一小時(shí)一次 SO3，一但出現(xiàn)超標(biāo)必須及時(shí)通知中控人員調(diào)整操作參數(shù)，連續(xù)三個(gè)樣超標(biāo)屬于工序質(zhì)量事故，質(zhì)量調(diào)度必須給中控磨操開(kāi)具《工序質(zhì)量事故通知單》，必要時(shí)通知停機(jī)，查找原因，問(wèn)題解決后再開(kāi)機(jī)。 水泥包裝袋標(biāo)志不齊全，不準(zhǔn)包裝水泥。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 31 第 十九章 化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度 主任：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程全部質(zhì)量管理及化驗(yàn)室內(nèi)部全部事務(wù)管理。 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的勞動(dòng)紀(jì)律、考勤管理等一切規(guī)章制度，違者按公司相應(yīng)的規(guī)定處罰。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 32 認(rèn)真做好記錄，不得有涂改，如有筆誤須更正時(shí)，必須加蓋私章，否則每次罰款 10 元。 如遇全廠停電或停機(jī)檢修時(shí)，必須無(wú)條件服從公司安排的工作，未經(jīng)允許不得擅自離廠，否則按公司的勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行處罰。 ：原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 。 ，經(jīng)審核確認(rèn)無(wú)誤后，立即填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，成品檢驗(yàn)單呈送給 銷售 部，原料檢驗(yàn)單呈送給 采供 部 、財(cái)務(wù)部 。 ，并參照 以往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。 影響的重要程度和合作過(guò)程中對(duì)供方及其產(chǎn)品的信任程度。評(píng)價(jià)后可能采取的措施有： ①繼續(xù)列為合格供方； ②取消合格供方資格； ③要求其采取糾正措施后再確認(rèn)； ④增加進(jìn)貨檢驗(yàn)頻次或加大檢驗(yàn)抽樣量； ⑤減少進(jìn)貨檢驗(yàn)頻次或檢驗(yàn)抽樣量。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 化驗(yàn)室按《進(jìn)廠原材料質(zhì)量要求》和《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制表》中規(guī)定的要求對(duì)原料和水泥包裝袋進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；當(dāng)對(duì)供方的復(fù)評(píng)意見(jiàn)涉及調(diào)整進(jìn)貨驗(yàn)證安排時(shí)，由化驗(yàn)室主任編制調(diào)整后的進(jìn)貨驗(yàn)證安排，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后通知各執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)證的崗位。 適用于本公司對(duì)出廠水泥質(zhì)量、等級(jí)的確認(rèn)，產(chǎn)品放行控制管理。 測(cè)。 包裝水泥應(yīng)按編號(hào)包裝，每批出廠水泥包含袋裝水泥和散裝水泥。 出廠水泥強(qiáng)度檢驗(yàn)每次成型 3 模 9 條試體，交叉編為 28 天齡期， 28 天強(qiáng)度按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。統(tǒng)計(jì)用的數(shù)據(jù)量一般不少于 30 組。還應(yīng)同時(shí)考慮本廠熟料、水泥強(qiáng)度增長(zhǎng)規(guī)律和預(yù)測(cè)期間混合材、石膏的種類、摻入量的多少等 因素，綜合確定預(yù)測(cè) 28 天出廠水泥強(qiáng)度等級(jí)。同時(shí)請(qǐng)顧客選擇“交貨驗(yàn)收和仲裁方式”條款，簽定適宜的“交貨驗(yàn)收與仲裁方式”。 出廠水泥 28天抗壓富裕強(qiáng)度合格率 100%。 《手冊(cè)》自覺(jué)學(xué)習(xí)，在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 、裝配危險(xiǎn)品的設(shè)備儀器及進(jìn)行危險(xiǎn)性操作的場(chǎng)所應(yīng)有警示標(biāo)志，閑雜人員不得入內(nèi)。不論何種辦法一律以舊換新且修改內(nèi)容的發(fā)放必須與原手冊(cè)發(fā)放范圍一致， 接收對(duì)象必須簽收，并放入手冊(cè)的指定部位。 出磨水泥的質(zhì)量要求 項(xiàng)目 檢驗(yàn)方法 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 燒失量 GB/T17620xx ≤ % ≤ % 三氧化硫 ≤ % ≤ % 氧化鎂 ≤ % ≤ % 氯離子 ≤ % ≤ % 比表面積 GB/T807420xx ≥ 300 m2/Kg ≥ 350 m2/Kg 初凝時(shí)間 GB/T134620xx ≥ 45min ≥ 60min 終凝時(shí)間 ≤ 600min ≤ 300min 安定性 合格 合格 3 天抗折強(qiáng)度 GB/T176711999 ≥ ≥ 3 天抗壓強(qiáng)度 ≥ ≥ 28 天抗折強(qiáng)度 ≥ ≥ 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 47 28 天抗壓強(qiáng)度 ≥ ≥ 附表二： P 出廠水泥的驗(yàn)證 出廠水泥管理員負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)編號(hào)出廠水泥 28 天抗壓強(qiáng)度實(shí)測(cè)值的統(tǒng)計(jì)，并與 3 天強(qiáng)度通過(guò)回歸方程式計(jì)算出的 28 天抗壓強(qiáng)度預(yù)測(cè)值進(jìn)行比較，驗(yàn)證，計(jì)算出相對(duì)誤差（應(yīng)不大于 7%），持續(xù)改進(jìn)預(yù)測(cè)出廠強(qiáng)度等級(jí)的準(zhǔn)確性。 出廠水泥的放行 確保出廠水泥合格率達(dá)到 100%，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的放行，并具有獨(dú)立的質(zhì)量否決權(quán)。（前提是盡可能在同等工藝條件下）。 出廠水泥強(qiáng)度目標(biāo)值控制要求 出廠水泥經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)除 28天抗壓強(qiáng)度外，所檢項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)均符合 GB17520xx《通用硅酸鹽水泥》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證細(xì)則的規(guī)定時(shí)，方可由出廠水泥管理員按下述方法確定出廠水泥的強(qiáng)度等級(jí)。 物檢組用檢驗(yàn)樣品進(jìn)行物理性能試驗(yàn)和化學(xué)品質(zhì)指標(biāo)檢驗(yàn)。 我公司袋裝水泥以 3天出磨水泥強(qiáng)度 為控制依據(jù)出廠。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)水泥產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢測(cè)的具體工作，出廠水泥管理員負(fù)責(zé)出廠水泥確認(rèn)、放行管理和控制。 《進(jìn)廠原材料質(zhì)量要求》 ①合格供方評(píng)價(jià)記錄； ②合格供方名單； ③供方復(fù)評(píng)記錄； ④供貨通知記錄。 采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃的安排、物質(zhì)庫(kù)存量和對(duì)原燃材料的貯量要求編制采購(gòu)計(jì)劃，明確需采購(gòu)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間，用以指導(dǎo)執(zhí)行采購(gòu)。 首次評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)部門 法人經(jīng)營(yíng)資格 采購(gòu)部門 有足夠的供貨能力 產(chǎn)品運(yùn)輸環(huán)境滿足要求 經(jīng)與同類廠家比較，產(chǎn)品價(jià)格合理； 與價(jià)格相關(guān)的其它條件滿足要求 產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)取樣檢驗(yàn)符合要求 化驗(yàn)室 產(chǎn)品加工性能 經(jīng)試用滿足要求 辦公室 分管領(lǐng)導(dǎo)在審批時(shí)若認(rèn)為有情況失實(shí)、評(píng)價(jià)不當(dāng)時(shí)責(zé)成采購(gòu)部重新組織選擇評(píng)價(jià)。 適用于四川 青山水泥建材 有限公司 的相關(guān)部門 。，應(yīng)防止潮濕、霉變、蟲蛀；丟失和盜用，注意防 火與通風(fēng)。 、檢驗(yàn)報(bào)告單兩種。 《化 驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書 》，對(duì)影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確度的因素諸如溫濕度、時(shí)間等要密切注意，并嚴(yán)加控制。 、易燃、易爆化學(xué)試劑必須每月清點(diǎn)一次，核對(duì)數(shù)量是否正確。各操作工須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，提高操作水平，每月對(duì)各檢驗(yàn)工進(jìn)行內(nèi)部抽查對(duì)比，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲。 全體化驗(yàn)室人員應(yīng)做到一絲不茍、兢兢業(yè)業(yè)的開(kāi)展各項(xiàng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。 控制組：嚴(yán)格按照控制組作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?；螂[患，及時(shí)上報(bào)、處理， 并對(duì)控制工的操作和檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督和管理。如果水泥已用于工程，公司應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門采取補(bǔ)救措施，確保工程安全。 出磨水泥出現(xiàn)細(xì)度超標(biāo)的，必須用超細(xì)水泥搭配，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出廠。 除保證配料設(shè)備正常外，應(yīng)注意觀察物料的外觀變化（水份、粒度等），根據(jù)化驗(yàn)室提供的數(shù)據(jù)，調(diào)整相應(yīng)的物料給量。 原材料不合格品的控制和處理 按照質(zhì)量管理規(guī)程和內(nèi)控技術(shù)指標(biāo)要求，鑒定各種原材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 權(quán)力與義務(wù) 有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量管理規(guī)定、工藝技術(shù)操作規(guī)程的單位與個(gè)人進(jìn)行處罰。 參加評(píng)審小組的人員，必須經(jīng)過(guò)全面質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)，具備一定生產(chǎn)知識(shí)及管理經(jīng)驗(yàn)，并具有解決實(shí)際問(wèn)題的能力。 使用酒精燈加熱、處理物品時(shí)，應(yīng)墊上石棉網(wǎng)，以防止受熱不勻發(fā)生炸裂；給酒精燈加酒精時(shí)，應(yīng)待冷卻后加入，不得有明火。 設(shè)立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各班組長(zhǎng)為成員的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè) 24 第十五章 檢驗(yàn)原始記錄