【正文】 次罰款 10 元。 制定并落實內(nèi)部考核制度。絕對禁止做假數(shù)據(jù)，否則一經(jīng)查實，堅決作辭退處理。 嚴禁帶小孩上班，違者每次罰款 20—— 50元，如造成安全后果的，后果自負。 有事須請假，并以書面假條為準，如特殊情況需電話請假時，事后必須補書面假條，否則按曠工處理。 所有檢驗人員都必須經(jīng)過省質(zhì)檢站培訓合格后方能上崗。 牢固樹立“安全第一、預防為主”的方針，嚴格執(zhí)行公司的安全管理制度。 物檢組：嚴格物檢組作業(yè)指導書進行操作，認真完成生產(chǎn)過程和出廠產(chǎn)品的各項物理檢驗工作 ,發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報、復檢，嚴把質(zhì)量關。對生產(chǎn)過程的質(zhì)量進行及時控制、檢驗，做到無漏檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，及時上報處理。 統(tǒng)計員：負責化驗室內(nèi)部全部檔案管理、文字材料的管理、發(fā)放和生產(chǎn)控制、檢驗臺帳的統(tǒng)計及質(zhì)量報表的統(tǒng)計。 副主任：協(xié)助主任搞好質(zhì)量管理及化驗室管理。 d 嚴格執(zhí)行 不合格水泥出廠不計產(chǎn)量產(chǎn)值的規(guī)定。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 30 b 迅速組織調(diào)查組查明事故原因，七日內(nèi)寫出書面報告報省、地、市主管部門和水泥質(zhì)檢機構，過期不報，按隱瞞事故處理； c 及時對事故直接責任人和公司負責人作出嚴肅處理。不合格水泥出廠，屬重大質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故應采取以下措施進行處理： a 立即通知用戶停用，按用戶要求包退、包換。如發(fā)生已包裝現(xiàn)象，必須破包返庫，用標志齊全的袋子包裝。各項指標合格后，方能出廠。 出磨水泥 SO3超標的，必須組織用 SO3低的水泥搭配均化合格后才能出廠。包裝出廠應根據(jù)入庫水泥的品種及強度等級包裝，需要搭配時應按化驗室通知的配比執(zhí)行，保證出廠水泥的質(zhì)量和均勻性。 出現(xiàn)質(zhì)量波動大時，要盡量縮小出磨水泥檢驗噸位增加檢測頻次。 磨機操作必須均勻合理下料，保證磨機系統(tǒng)正常生產(chǎn)，參照指標要求觀察出磨細度，出現(xiàn)超標應立即調(diào)整下料量或其它工藝參數(shù)，為保證細度指標，還應觀察入磨物料粒度和水份的變化和給料量的變化，如有變化及時調(diào)整，若物料粒度、水份及下料量都正常，出磨細度仍超標嚴重，則必須停磨，對磨機系統(tǒng)進行認真檢查，直到處理好，方能再生產(chǎn)。系統(tǒng)中各種設備都處于正常運行狀態(tài)， 但與指標要求差距較大，操作員必須向相關領導和工藝質(zhì)量管理部門報告，在四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 29 未找到原因前 連續(xù)三小時的檢測數(shù)據(jù)都達到指標要求時， 必 須停止生產(chǎn)。 配料中要求操作員和巡檢工要時刻觀察配料設備的運行情況，發(fā)現(xiàn)不正常情況應立即處理，不能任其發(fā)展導致出磨生料化學成分不合指標要求，否則除否決當班產(chǎn)量外，還將對責任者進行處罰。 物料入庫前必須將前一種物料全部輸送完后再轉(zhuǎn)入另一種原料，不得將一種料混入另一種料中。 各種進廠物料必須分類堆放和入庫，不得混雜，發(fā)生混雜現(xiàn)象，必須及時清除，避免流入下道工序。對不符合要求的應及時通知相關部門采取整改措 施，未達到要求前不得進廠，已進廠的部分由質(zhì)量管理組安排搭配使用，暫時不能搭配的另外安排地點堆放，不得擅自使用。 不合格定義為：①原燃材料或產(chǎn)品未達到內(nèi)控指標或國家有關標準要求的；②未按公司相關制度執(zhí)行的操作等。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 27 質(zhì)量工作的審核評議，必須堅持每周一小結(jié)、每月一總結(jié)，以此促進崗位人員認真履行職責，提高工作水平，保證生產(chǎn)的順利進行。 必須幫助和指導各部門、室做好質(zhì)量管理工作，要認真聽取職工群眾所反映的有關質(zhì)量管理方面的意見和建議，對采納的建議要給予鼓勵或獎勵。 有權對提高產(chǎn)品質(zhì)量做出貢獻的部門和個人進行表揚、獎勵。 審核和評議進廠原燃材料、成品、半成品的技術指標完成情況。 研究審核新產(chǎn)品開發(fā)方案。 日常工作中化驗室必須注意各工序的質(zhì)量動態(tài)，對工序中出現(xiàn)影響質(zhì)量的原因要素及時分析，采取措施組織處理，重大問題和疑難問題必須報請公司主管領導召集評審小組人員研究處理。 適當時，應持有專門的培訓機構頒發(fā)的證書?；炇覟槌肇撠煓C構，化驗室主任具體組織開展工作。 易燃、易爆、有毒、腐蝕品、精密、貴重物品必須有專人保管。 禁止在試驗室內(nèi)烘、煮食物，不準用化驗器皿作飲食用具，不準在試驗室內(nèi)烘、烤衣物。 處理強酸、強堿及腐蝕性液體，應戴上手套，在通風柜內(nèi)進行，防止濺出傷害人體和衣物。 使用和處理玻璃儀器時，要防止劃破。 嚴禁亂動生產(chǎn)現(xiàn)場的各種設備、儀表，不得進入與本崗位工作無關的 生產(chǎn)現(xiàn)場。 進入現(xiàn)場必須按規(guī)定穿戴好勞保用品。定期召開安全例會，總結(jié)和布置安全工作；定期進行安全檢查，排除安全隱患。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 25 第十六章 安全生產(chǎn)制度 安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，化驗室人員必須接受公司三級安全教育，經(jīng)培訓考核合格后方能上崗。 對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)要及時整理分析，每月有分析小結(jié)并提出改進意見，全年應有專題總結(jié)； 質(zhì)量月報、年報要按統(tǒng)一表格填報齊全，月報于每月十日前報有關相應的管理部門，同時抄報省建材質(zhì)檢站； 企業(yè)應積極創(chuàng)造條件，建立企業(yè)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫，利用互聯(lián)網(wǎng)絡與其他有關單位進行質(zhì)量信息交流。須在筆誤數(shù)據(jù)中央畫兩橫桿，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章，涉及出廠水泥（熟料）的檢驗記錄的更正應有化驗室主任簽字或蓋章； 各類報表應按規(guī)定日期及時準確地報出并留底備查。并按月裝訂成冊，由專人保管，保存期為三年，臺帳應按期存技術檔案室，長期保存。 其它要求 : 根據(jù)工作需要，不 定期組織崗位知識競賽； 檢驗人員抽查對比合格率要求分析組、物理組達到 95％以上，控制組90％以上； 對定期考核成績優(yōu)秀的給予獎勵和外送培訓，連續(xù)兩次考核不合格者，調(diào)離質(zhì)檢崗位。 出廠水泥封存樣品應保存于存樣室中，由水泥出廠員負責管理，保存期為三個月； 樣品應有標簽，注明樣品名稱、備注日期、制備人、管理期限等內(nèi)容； 樣品應放在專門的容器中或指定位置，注意防潮。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 22 第十三章 樣品管理制度 生產(chǎn)質(zhì)量樣品的管理 生產(chǎn)質(zhì)量樣品由當班作業(yè)人員負責取樣和保管，出磨水泥樣品每班的量不少于 3 ㎏，交班時交由 下一班管理，不得混錯或遺失，由夜班將前三個班的樣品交物檢組小磨崗位人員，并要求在交接班記錄中注明進庫及留樣情況； 對比樣留在指定的容器中，由當班人員管理，由抽樣人員抽樣后進行傾倒。 實驗研究資料要及時總結(jié)整理，妥善保存入檔，外出培訓學習的資料應交公歸檔。 產(chǎn)品標準、檢驗標準、質(zhì)量體系標準、設備儀器說明書、上級文件、內(nèi)部制度、技術規(guī)范等都應建立檔案，統(tǒng)一管理。 化驗室的檔案資料分為二類，生產(chǎn)臺帳，記錄報表為第一類，由化驗室統(tǒng)計員負責管理。 建立化驗室設備 儀器檔案統(tǒng)一管理制度 。 各類報表應 按規(guī)定日期及時準確地報出并留底備查。 質(zhì)量文件由專人進行保管，根據(jù)行業(yè)要求和檢驗項目，分別建立原始記錄、臺帳、文件等分類檔案。 各種化學試劑要擺放有序，對有特殊要求的儀器設備、試劑要按要求存放。 標準溶液配制人員配制好后要在試劑瓶上貼上標簽 ，注明試劑名稱、濃度、滴定度等，并注意復標。 化學試劑的管理 各種化學試劑的備品須由專人保管，強腐蝕性及劇毒化學藥品應實行雙人雙鎖管理。 專人保管： 物檢組組長負責標準砂的日常管理，做到定點存放。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 20 第十一章 ISO 標準砂及化學試劑管理制度 ISO 標準砂的管理 11.. 進貨渠道：采供部負責從四川省指定標準砂供應站進 貨，所采購的標準砂必須為廈門艾思歐標準砂廠生產(chǎn)的水泥檢驗用標準砂。 經(jīng)復標后的標準溶液，用標準樣品或標準物質(zhì)驗證其準確度，測定結(jié)果應符合標準規(guī)定的允許誤差要求，以標定結(jié)果為準。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 19 第十章 標準溶液專人管理和復標制度 標準溶液由專人配制、標定，并由另一人復標、 標定，復標數(shù)據(jù)必須詳細記錄。 需校準的設備應制定《檢驗儀器設備檢定周期表》，應標明其校準狀態(tài)，至少應包括校準單位、最近的校準日期、下次校準日期。 由于過載或處置不當而對其可靠性產(chǎn)生懷疑的設備，必須馬上停止使用。 每臺檢測和校準設備都應建立一個檔案，設備檔案應包含以下內(nèi)容：設備購置、驗收、維護記錄、使用說明書、合格證、校準規(guī)程、校準周期表、校準證書和 /或校準記錄等。設備標識應包括設備名稱、規(guī)格、編號等內(nèi)容。對專業(yè)性強、價格昂貴、操作復雜的設備應授權專人操作，經(jīng)培訓后方能上崗，非授權人未經(jīng)許可不得 使用，每臺設備應配有相關的使用說明書。 新購和維修后的設備必須經(jīng)過校準，才能使用。 % 絕對誤差 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 18 第九章 檢驗儀器設備管理制度 檢驗設備是本廠正常進行檢測和校準并取得準確、可靠的數(shù)據(jù)的重要資源，應根據(jù)檢測和校準工作范圍，按照有關標準的要求正確配備設備。 2% 篩余≤ %的為177。 % 絕對誤差 水泥 45ūm篩篩余 篩余≤ %的為177。 % ≤ %為177。 % 氯離子（代用） ≤ %為177。 % 燒失量（基準） 177。 % 三氧化硫（基準） 177。 % 水泥（熟料）氧化鎂 177。 % 氧化鈣（基準） 177。 % 三氧化二鋁（基準） 177。 % 二氧化硅（代用） 177。 % 絕對誤差 氧化鐵（基準） 177。 % ≤ %為177。 絕對誤差 游離氧化鈣 （甘油酒精法） ≤ %為177。 % 膠砂流動度 177。 % 相對誤差 抗壓強度 177。 45min 絕對誤差 抗折強度 177。 30min 初凝 : 177。 % 相對誤差 凝結(jié)時間 初凝 : 177。 % 絕對誤差 標準稠度用水量 177。 % 篩余≤ %為177。 % 相對誤差 水泥 80ūm篩篩余 篩余≤ %為177。 g/cm3 絕對誤差 水泥比表面積 177。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 17 化驗室實驗及允許誤差范圍表 試驗誤差 允許誤差 試驗項目 同一試驗室不大于 不同試驗室不大于 誤差類別 水泥密度 177。 必須參加國家或省級建材行業(yè)質(zhì)檢機構組織的物理檢驗和化學分析大對比，檢驗中所用基準物質(zhì)，必須是國家有證的標準樣品和標準物質(zhì)。 為了確保檢驗數(shù)據(jù)的準確性和復演性，化驗室內(nèi)部對各檢驗崗位人員要組織密碼抽查操作考核。 對比頻次： a)規(guī)定與省建材質(zhì)檢站對比的通用水泥應按品種每兩個月送樣 1個； b)非常年生產(chǎn)的品種，可在生產(chǎn)期內(nèi)均衡送樣。同時組織有關職工進行討論，查找隱患，落實措施，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓，避免類似事故再次發(fā)生； 化驗室設有“質(zhì)量事故登記本”詳細記錄事故的發(fā)生、處理等情況，并定期公布各部門事故發(fā)生情況，引以為戒，促進質(zhì)量管理工作。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 14 第七章 質(zhì)量事故報告制度 質(zhì)量事故是指違反質(zhì)量管理制度，不按照要求而造成的質(zhì)量失控事件，凡發(fā)生下列情況之一均屬于質(zhì)量事故： 出 廠水泥不合格； 出廠水泥自檢或經(jīng)復檢， 28天抗壓富裕強度不足 ； 在制半成品質(zhì)量連續(xù)三次達不到規(guī)定的指標要求； 進廠原燃材料不符合技術條件要求，并嚴重影響生產(chǎn)； 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗室通知（如配料、出入庫管理）； 檢驗用溶液、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯誤的檢驗結(jié)果指導生產(chǎn)； 因違反質(zhì)量管理規(guī)定，工作不負責任或弄虛做假而造成不合格品； 其中，出廠水泥不合格屬重大質(zhì)量事故，富裕強度不合格屬未逐質(zhì)量事故，其余為工序質(zhì)量事故。 負責督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。 組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計算合格率。 四川 青山水泥建材 有限公司化驗室質(zhì)量手冊 13 隨時掌握原材料的波動情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好值班記錄。對內(nèi)有權臨時調(diào)度本班的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項任務；對外有權制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無效可報告主管領導。 認真完成本崗位的其他事務性工作。 認真完成本崗位的密碼抽查工作。 各原始記錄填寫要真實、清楚 ，嚴禁涂改和弄虛作假。 根據(jù)公司制訂的《質(zhì)量內(nèi)控標準》，全面完成本崗位的工作任務，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時向室主任匯報。 做好本組的經(jīng)濟核算、安全、衛(wèi)生工作。 加強文化、技術和管理知識的學習，不斷提高本組人員的素質(zhì)。 保證實驗條件、儀器設備、人員操作符合國家標準和有關規(guī)定，確保檢驗的準確性。 四川