【正文】 策劃。 F、負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督管理，以及質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視測量， 數(shù)據(jù)分析， 歸口管理糾正預(yù)防措施的實(shí)施。（見管理者代表任命書） 內(nèi)部溝通 公司對內(nèi)部溝通的過程與要求進(jìn)行 了規(guī)定，具體由綜合辦負(fù)責(zé)。報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門和人員。 培訓(xùn)內(nèi)容可包括：工廠概況、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方針目標(biāo)、顧客意識和質(zhì)量意識、 ISO9000： 20xx 知識、作業(yè)規(guī)范、崗位技能、安全作業(yè)等。 公司由 生產(chǎn)廠 識別控制和改進(jìn) 生產(chǎn) 工作環(huán)境因素。 產(chǎn)品要求的確定 公司由經(jīng)營部通過 市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、產(chǎn)品要求評審、與客戶交流以及對自身能力的評估等方式，確定產(chǎn)品要求。相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 公司由經(jīng)營部負(fù)責(zé)根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)、選擇供方，一般的評價(jià)方式有： a) 書面能力調(diào)查和現(xiàn)場評價(jià)； b) 產(chǎn)品評價(jià)； c) 業(yè)績評價(jià)（內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨及服務(wù)及時(shí)性、配合性、 處理問題的情況等因素）。 當(dāng)公司顧客提出在供方處對采購品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排及產(chǎn)品放行的辦法。可以是工藝過程卡、操作規(guī)范、檢驗(yàn)和試驗(yàn)指導(dǎo)書 、服務(wù)提供規(guī)范 等形式。 公司由 生產(chǎn)廠 對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，并規(guī)定： a）制定對過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則； b）對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，對人員進(jìn)行資格鑒定； c）操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作，對工藝文件的適用性進(jìn)行認(rèn)可； d）做好設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程評審和批準(zhǔn)、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄； e）當(dāng)過程發(fā)生問題或影響過程的 因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 a) 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，可劃分為： 1)合格 2)不合格 3)待定 4)未檢 b) 應(yīng)對采購產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過程的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 本公司經(jīng)確認(rèn)目前無顧客財(cái)產(chǎn)。 監(jiān)視和測 量裝置的控制 公司由 生產(chǎn)廠 根據(jù)檢測對象和所需測試項(xiàng)目要求選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置（以下簡稱檢測設(shè)備）。所有檢測設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自修理。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的基本要求： a)應(yīng)本著科學(xué)、適用、經(jīng)濟(jì)的原則 b)依據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)的數(shù)據(jù)得出統(tǒng)計(jì)結(jié)果 c)對統(tǒng)計(jì)結(jié)果加以分析，找出主要的質(zhì)量問題 ,為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。,以確定 質(zhì)量管理體系是否： a)符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司確定的質(zhì)量管理體系要求。 每次內(nèi)審前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備。如通過對質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審、工作檢查等方式，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策 劃結(jié)果的能力。 b) 根據(jù)供方質(zhì)量控制程序和提供的合格證明，結(jié)合公司實(shí)際需要編制 檢驗(yàn)準(zhǔn)則。 不合格品控制 本公司編制并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保對不合格品嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行控制，以防止由于疏忽而使用和交付不合格品。 數(shù)據(jù)分析 公司由 綜合辦 組織有關(guān)部門對適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和利用，為質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性判定和尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。 糾正措施實(shí)施的步驟有： a) 收集分析各種質(zhì)量信息，確定不合格； b) 確定不合格的原因； c) 評價(jià)糾正措施的需求，確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定合適的糾正措施并實(shí)施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取糾 正措施的有效性。 職能部門 將預(yù)防措施的實(shí)施情況提交管理評審。 預(yù)防措施 公司制定并執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的主題，為滿足顧客不斷變化的要求，增強(qiáng)顧客的滿意程度，本公司將持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以實(shí)現(xiàn)所設(shè)定的目標(biāo)。 ，應(yīng)提出讓步申請，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 b) 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)不能代替進(jìn)貨和過程檢驗(yàn)，只有這三種檢驗(yàn)均已按 要求完成并結(jié)果得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能放行（授權(quán)人員和顧客批準(zhǔn)時(shí)除外）。 過程的監(jiān)視和測量中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 每次審核結(jié)束均要編制審核報(bào)告，做出審核結(jié)論。策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況重要性以及以往審核的結(jié)果。包括 提交管理評審。 生產(chǎn)廠 負(fù)責(zé)保存檢測設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)記錄。 檢測設(shè)備應(yīng)表明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識。 b) 搬運(yùn) 在搬運(yùn)中，要采取適宜的保護(hù)措施，以防止產(chǎn)品損壞。 可追溯性 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)確保標(biāo)識的唯一性，并記錄該標(biāo)識。 c) 成品標(biāo)識： 1)用 包裝 、 標(biāo)牌 或 標(biāo)簽進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等 。使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。使其始終處于受控條件下。 采購信息 公司使用的采購文件中應(yīng)清楚地說明采購要求和采購產(chǎn)品的信息，內(nèi)容包括： （ 1）產(chǎn)品的名稱、類別、規(guī)格、計(jì)劃價(jià)格、數(shù)量、供貨時(shí)間等； （ 2） 重要產(chǎn)品或較特殊的產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求等 ； （ 3） 對供方人員或質(zhì)量保障體系的要求。 溝通的方法有： a) 利用訂貨會(huì)、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時(shí)地向客戶提 供公司的產(chǎn)品信息； b) 認(rèn)真答復(fù)客戶的有關(guān)咨詢或投訴； c) 就合同或訂單的處理（包括修改）與客戶建立有效的聯(lián)絡(luò)。 b）口頭訂貨，應(yīng)記錄訂貨要求并形成文件，得到顧客確認(rèn)。手冊及相關(guān)的程序文件和管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，因此只要求對一些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同（特定要求與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同時(shí)）進(jìn)行策劃。 公司由綜合辦保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，建立教育培訓(xùn)的檔案資料。 當(dāng)出現(xiàn)資源不適當(dāng)情況時(shí)，公司將按實(shí)際 需求，確定并提供所需資源。 管理評審計(jì)劃由綜合辦在評審前一個(gè)月編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 七、質(zhì)檢人員 A 在授權(quán)范圍內(nèi)從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或試驗(yàn)，對檢驗(yàn)或試驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)； B 熟悉檢驗(yàn)規(guī)范、測量裝置，能正確的進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證； C 在授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定，并對判定結(jié)論負(fù)責(zé)； D 負(fù)責(zé)收集和簽署相關(guān)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄，對記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 辦 公 室 經(jīng) 營 部 供科 科 生 產(chǎn) 廠 本公司通過培訓(xùn)、會(huì)議等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)和權(quán)限，以及與其它部門及崗位的關(guān)系，以保證全體員工各負(fù)其責(zé)，相互配合，有 效地開展各項(xiàng)活動(dòng)，為質(zhì)量提高作出貢獻(xiàn)。包括： a) 建立、實(shí)施符合 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量管理體系。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的質(zhì)量活動(dòng)圍繞以顧客為中心進(jìn)行，顧客滿意是本公司不斷追求的目標(biāo)。內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系范圍的說明，刪減的細(xì)節(jié)和合理性。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。 《文件控制程序》的要求操作。 ，使全體員工提高產(chǎn)品質(zhì)量意識。 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，是公司的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，也是公司對所有顧客的承諾，遵循本手冊是公司全體員工應(yīng)盡的職責(zé)，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行。 特此決定 總經(jīng)理： 蘭富庭 20xx 年 5 月 10 日 質(zhì)量方針 創(chuàng)新發(fā)展 管理增效 品質(zhì)卓越 顧客滿意 質(zhì)量方針的含義 ，同時(shí)為質(zhì)量目標(biāo)的制定評審提供了框架； , 不斷追求高質(zhì)量產(chǎn)品的信心和決心，反應(yīng)了本公司生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品特點(diǎn)； ，以及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。 公司按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系， 堅(jiān)持以產(chǎn)品品質(zhì)求生存，以技術(shù)創(chuàng)新求發(fā)展，以管理高效增收益 ，使公司在較短時(shí)間內(nèi)得到了飛速發(fā)展 。 本公司具體的質(zhì)量活動(dòng)過程有： a) 市場調(diào)研（開發(fā)用戶，簽 訂 合同） b) 生產(chǎn)準(zhǔn)備、原料采供 c) 產(chǎn)品生產(chǎn) d)檢驗(yàn)、包裝 e) 采購與 銷售服務(wù) f)本公司 產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝袋加工委托進(jìn)行，所有 外包過程 按 采購過程進(jìn)行控制。 記錄控制 為證實(shí)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，公司由 綜合辦 歸口質(zhì)量記錄的管理與控制，制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保： a) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限按規(guī)定執(zhí)行； b) 對質(zhì)量記錄的編號做出規(guī)定，同時(shí)編制質(zhì)量記錄目錄清單； c) 質(zhì)量記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且可識別是指何種產(chǎn) 品或項(xiàng)目； d) 質(zhì)量記錄應(yīng)注明日期，并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)會(huì)簽、審核。本公司質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下制定的，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并反應(yīng)了滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，公司在各職能層次上建立了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 為保持體系的完整性，本公司保證任何更改都在受控條件下進(jìn)行。 G、 負(fù)