【正文】 點(diǎn)、標(biāo)簽、標(biāo)牌（記）、檢驗(yàn)記錄等對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn) 行區(qū)分。入庫(kù)品應(yīng)與入庫(kù)單上的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量一致。 2)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品方可入庫(kù)。 b) 半成品分區(qū)堆放，并用標(biāo)識(shí)卡或標(biāo)記進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù) 責(zé)。 f）經(jīng)確認(rèn)，本公司目前 無(wú) 特殊過(guò)程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 只能采取破壞性測(cè)試才能獲得證實(shí)的過(guò)程，稱(chēng)為“特殊過(guò)程”。 e) 對(duì)產(chǎn)品放行（指內(nèi)部各工序的放行），交付（指交付給顧客）， 交付后活動(dòng)（包括售后服務(wù)等） 應(yīng)作出安排并進(jìn)行 控制。 d) 公司配置并使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置， 制定和執(zhí)行服務(wù)控制規(guī)范，以便在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品及過(guò)程特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 c) 使用 適宜的 設(shè)備，包括各種適宜的工裝、卡具、 量 具等在內(nèi)的生產(chǎn)手段。 b) 必要時(shí) 應(yīng)能得到指導(dǎo)生產(chǎn)和提供服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的特性，在適當(dāng)時(shí)考慮如下受控條件： a) 生產(chǎn)廠 等生產(chǎn)和服務(wù)提供部門(mén)，應(yīng)得到有關(guān)產(chǎn)品特性方面的信息。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司由 生產(chǎn)廠 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行預(yù)先策劃，對(duì)工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量方法、環(huán)境等影響生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程質(zhì)量的所有因素加以控制。 顧客在本公司實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司將協(xié)助做好安排。 驗(yàn)證的方式有： a) 公司對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行入庫(kù)前驗(yàn)證； b) 公司顧客在本公司實(shí)施驗(yàn)證； c) 公司在供方處實(shí)施驗(yàn)證； d) 公司顧客在供方處實(shí)施驗(yàn)證。 采購(gòu)文件發(fā)出 前，應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)記錄評(píng)價(jià)的結(jié)果及跟蹤措施。 評(píng)價(jià)總則為： a 產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并提供質(zhì)檢報(bào)告； b 企 業(yè)有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力， 或通過(guò) ISO9000 認(rèn)證； c 價(jià)格合理，供貨及時(shí)，且有較高信譽(yù)。對(duì)供方實(shí)施控制的方式和程度取決于所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 因公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的 產(chǎn)品全部執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且有成熟的工藝，不涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的內(nèi)容，故將本條款 作了刪減。與顧客溝 通的內(nèi)容有： a) 產(chǎn)品信息方面，應(yīng)確保與產(chǎn)品有關(guān)信息的真實(shí)性，不提沒(méi)有能力的 承諾； b) 顧客的問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)合同或訂單修改時(shí)與顧客 的溝通； c) 顧客關(guān)于產(chǎn)品方面的反饋信息，包括顧客滿(mǎn)意或抱怨。 評(píng)審后，經(jīng)營(yíng)部要記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出的跟蹤措施。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按規(guī)定對(duì)變更內(nèi)容再次評(píng)審，并確保文件得到更改。 c）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予解決。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 公司在正式接受合同 /訂單前，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審， 重大合同會(huì)評(píng)或會(huì)簽， 一般或現(xiàn)貨供應(yīng)合同由授權(quán)人批準(zhǔn)視為評(píng)審，以 保證： a）產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（包括品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、結(jié)算方式等）得到規(guī)定并形成文件。 產(chǎn)品要求包括： a) 顧客明確規(guī)定的要求。 公司由 生產(chǎn)廠 按相關(guān)文件的規(guī)定要求對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行控制。策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司由 生產(chǎn)廠 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作 。這些因素包括： a) 物理因素：衛(wèi)生、噪音、溫度、污染、清潔度等； b) 人為因素：工作方法、安全規(guī)則、企業(yè)文化等。 生產(chǎn)廠 按公司制定的《設(shè)備管理制度》的規(guī)定要求，做好設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作。 公司由 生產(chǎn)廠 等部門(mén) 確定、提供和維護(hù)生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并識(shí)別需補(bǔ)充或更新的設(shè)施。特殊崗位人員需取得相應(yīng)的資格證，方可上崗。培訓(xùn)方式有組織學(xué)習(xí)、考察、案例討論、 操作示范等。各崗位人員能力要求詳見(jiàn)本公司制定的《崗位任職能力要求》 公司綜合辦每年根據(jù)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施培訓(xùn)。 公司由綜合辦確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，包括教育、技能和經(jīng)驗(yàn)。 資源包括：人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。 在管理者代表主持下，由綜合辦對(duì)提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，其結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理。 參加評(píng)審的人員在收到計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好提交的輸入資料，內(nèi)容包括： a) 內(nèi)、外部質(zhì)量評(píng)審的結(jié)果 b) 顧客反饋及滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性 d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況 e) 以往評(píng)審的跟蹤措施的情況及效果評(píng)價(jià) f) 可能引起體系變化的內(nèi)部和外部環(huán)境 g) 任何改進(jìn)的建議 公司由總經(jīng)理主持按期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 和關(guān)于質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，確定是否需要更改： 由綜合辦做好會(huì)議記錄并編制評(píng)審報(bào)告， 報(bào)告中應(yīng)寫(xiě)明評(píng)審結(jié)論，包括對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品和資源需求進(jìn)行改進(jìn)的措施和決定。評(píng)審計(jì)劃應(yīng)對(duì)評(píng)審的時(shí)間、方式、內(nèi)容、要求、參與人員作出規(guī)定。 公司由總經(jīng)理主持定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。 通過(guò)溝通，使公司內(nèi)各部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性有明確的了解，使體系中的問(wèn)題能得到及時(shí)有效地解決。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 八、內(nèi)審員 A 有權(quán)根據(jù)授權(quán)或安排對(duì)自己無(wú) 關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核； B 熟悉 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件，能正確的填寫(xiě)內(nèi)審檢查表； C 熟悉內(nèi)部審核程序，能正確的進(jìn)行內(nèi)部審核； D 能公平和公正地對(duì)審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)，并對(duì)審核質(zhì)量負(fù)責(zé)。 G 具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和管理； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品生產(chǎn)和防護(hù)要求； H 具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān) 視和測(cè)量控制，確保生產(chǎn)過(guò)程滿(mǎn)足策劃的要 求； I 具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； J 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)和庫(kù)房的管理，對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止混淆，并在需要追溯時(shí)，能實(shí)現(xiàn)追溯等。 G、 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄 的管理控制 ； 五、經(jīng)營(yíng) 部 A全面負(fù)責(zé) 原 材料 及 無(wú)損檢測(cè)儀器的采購(gòu) 供應(yīng)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理工作，有權(quán)對(duì)本部門(mén)所屬資源進(jìn)行使用、配置和管理； B 在以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則指導(dǎo)下，具體貫徹滿(mǎn)足顧客要求，使顧客滿(mǎn)意的經(jīng)營(yíng)承諾； C 具體負(fù)責(zé)對(duì)原材料等供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇工作，并對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理； D 具體負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，“適時(shí)、適量、適質(zhì)”的完成供應(yīng)任務(wù)，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)； E 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的 確定和 評(píng)審 以及合同管理 ，確保顧客對(duì)產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)意； F 具體負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，確保顧客對(duì)合同訂單的處理情況與反饋意見(jiàn)得到識(shí)別 ，并組織執(zhí)行； G 具體負(fù)責(zé)為顧客提供服務(wù)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)； H 具體負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量 分析 ，及時(shí)了解顧客要求。 三、 綜合辦公室 A 負(fù)責(zé)本部門(mén)所屬資源的配置與管理； B 負(fù)責(zé)公司文件控制、文秘工作及文件的收發(fā)與檔案管理工作； C、負(fù)責(zé)公司人力資源管理及教育培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； D、負(fù)責(zé)文件化質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施、保持和改進(jìn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織內(nèi)審和管理評(píng)審； E、負(fù)責(zé)行政后勤管理和資源提供以及內(nèi)部溝通的有關(guān)工作。 為使質(zhì)量管理體系要求具體落實(shí)到各職能部門(mén)和層次上，公司編制了《質(zhì)量管理體系職能分配表》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限： 本公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》。 為保持體系的完整性，本公司保證任何更改都在受控條件下進(jìn)行。 b) 確認(rèn)并配備了適宜的資源，主要包括人員、資金、機(jī)器設(shè)備、技術(shù)信息等。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其它質(zhì)量文件。 質(zhì)量管理體 系策劃 為滿(mǎn)足 ISO9001： 20xx idt GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量管理體系的總要求，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃。本公司質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下制定的，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，并反應(yīng)了滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，公司在各職能層次上建立了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行更新、修訂。為此本公司保證做到： a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)以及與顧客溝通等方式，確切掌握顧客的要求； b) 通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，使?jié)M足顧客要求的思想體現(xiàn)在各項(xiàng) 工作中，從而達(dá)到顧客的滿(mǎn)意。 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)： a)制定并批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行； b)通過(guò)會(huì)議、評(píng)審、報(bào)告、文件等方式將客戶(hù)的要求、法律法規(guī)的 要求傳達(dá)到全體員工，使他們充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)； c)定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； d)為質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)施和改進(jìn)以及每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng) 提供充分的資源。 記錄控制 為證實(shí)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，公司由 綜合辦 歸口質(zhì)量記錄的管理與控制，制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，以確保： a) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限按規(guī)定執(zhí)行； b