【正文】 明確各崗位人員的培訓(xùn)和考核要求，明確對(duì)設(shè)施和環(huán)境的控制要求，以確保設(shè) 施和環(huán)境能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審結(jié)束后，由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)論形成書面的《管理評(píng)審報(bào)告》，包括以下方面內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系及其過程的 改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)； d）資源需求。 由辦公室協(xié)助 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 做好管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備工作，各職能部門書面提 供管理評(píng)審材料作為管理評(píng)審輸入。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的績(jī)效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a）內(nèi)、外部審核結(jié)果； b）顧客的反饋， 包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的績(jī)效和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果； 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 管理職責(zé) 文本號(hào) CM— QM— 20xx 第 25 頁(yè) d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)等； g）體系的運(yùn)行狀況，質(zhì)量方針及 質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況；存在的問題及需 要改進(jìn)的領(lǐng)域。 理評(píng)審的頻次。 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行，會(huì)議的準(zhǔn)備工作由辦公室負(fù)責(zé)，一般每年舉行一次（在一輪完整的內(nèi)審后，于每年年底進(jìn)行）。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b）會(huì)議溝通：通過各種會(huì)議進(jìn) 行溝通。 內(nèi)部溝通 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 管理職責(zé) 文本號(hào) CM— QM— 20xx 第 24 頁(yè) 確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的全過程，包括質(zhì)量要求、 質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 d) 遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按照 《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 和《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作，對(duì)本崗位工序質(zhì)量負(fù)責(zé)，關(guān)鍵過程工作崗位堅(jiān)持持證上崗操作； e）按照《設(shè)備操作規(guī)程》正確使用設(shè)備，經(jīng)常保持整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全，按照《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》認(rèn)真進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)，保持設(shè)備正常運(yùn)行； f） 嚴(yán)格按照《員工安全職責(zé)》， 堅(jiān)持文明生產(chǎn) ，按車間定置管理要求，按指定地點(diǎn)存放整齊，隨時(shí)保持設(shè)備、工模量具、儀器、工作臺(tái)、工具箱、工作場(chǎng)地的整潔； g）做好自檢互檢工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)真填寫必要的質(zhì)量記錄，做好車間合格品、不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離工作 。 b）負(fù)責(zé)在所屬區(qū)域內(nèi)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，采用合理的運(yùn)輸方法（內(nèi)部運(yùn)輸）。 i)負(fù)責(zé)本部門使用的文件控制，負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 h）負(fù) 責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行確定，當(dāng)顧客 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)、供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，提出并實(shí)施相應(yīng)糾正措施。 f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付的控制。 d）協(xié)助總經(jīng)理，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)（負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶試用新產(chǎn)品，對(duì)設(shè)計(jì) 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 管理職責(zé) 文本號(hào) CM— QM— 20xx 第 23 頁(yè) 開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)）。 b）負(fù)責(zé)與顧客溝通，作好售后服務(wù)，妥善處理顧客投訴。 i)負(fù)責(zé)本部門使用的文件控制，負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 （ 5） 質(zhì)管部 a）協(xié)助總經(jīng)理，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)（負(fù)責(zé)對(duì)樣品 /新產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè) ； b）負(fù)責(zé) 原料、半成品及成品 檢驗(yàn)狀態(tài) 的 標(biāo)識(shí) ； c）負(fù)責(zé)確定和管理需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置 ； d）負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施 檢驗(yàn)規(guī)范 ，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量 ； e）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的 檢驗(yàn) /驗(yàn)證 ； f）負(fù)責(zé)不合格品的確定，在職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品作處理決定，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果 ； g） 參與 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； h） 負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行確定，當(dāng)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過本公司規(guī)定值時(shí)，供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，提出并實(shí)施相應(yīng)糾正措施。 f）負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行確定，實(shí)施相 應(yīng)的糾正措施，負(fù)責(zé)本部門預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。 d）負(fù)責(zé)制訂《生產(chǎn)計(jì)劃》，并組織生產(chǎn)。負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行確定和管理。 （ 4）生產(chǎn) 部 a）負(fù)責(zé)本部門使用的文件控制，負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。負(fù)責(zé)記錄的管理和記錄的標(biāo)識(shí)，重要記錄的歸檔、貯存、保管和處理 ； b） 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，做好管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備工作，收集并提供管理評(píng)審 所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； c） 負(fù)責(zé) 組織 本公司員工的教育、培訓(xùn)和考核。負(fù)責(zé)組織文件的編寫、修改。 i） 負(fù)責(zé)定期對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，定期對(duì)人員進(jìn)行質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核， 定期對(duì)車間的安全文明生產(chǎn)情況考核； j） 負(fù)責(zé)審核供方評(píng)價(jià)材料，批準(zhǔn)合格供方； k)負(fù)責(zé)對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理，提出改進(jìn)建議，并負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 。 （ 2） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a）確保本公司滿足 GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b）就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)之一 ； 負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)論形成書面報(bào)告； c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì) 顧客要求的意識(shí)； d）就 生產(chǎn)許可證 的有關(guān)事宜與外部各方取得聯(lián)系 ； e）負(fù)責(zé) 編制 質(zhì)量手冊(cè) 、程序文件 、 管理制度匯編， 審核批準(zhǔn)各職能部門編制的工藝技術(shù)文件 。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 管理職責(zé) 文本號(hào) CM— QM— 20xx 第 20 頁(yè) 本公司的質(zhì)量管理是通過各職能部門、全體員工參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及支持過程來實(shí)現(xiàn)的，各部門、各級(jí)員工均應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)范自己的工作，在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。是該項(xiàng) 過程（活動(dòng)、工作）的主要負(fù)責(zé)部門。按照標(biāo)準(zhǔn)條款要求對(duì)相應(yīng)部門的職能進(jìn)行了規(guī)定。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理 應(yīng)確保本 公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 上述策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系的有關(guān)文件。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； c）質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后 進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； 本公司對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行策劃，形成以質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理 制度、工藝技術(shù)文件 以及記錄等文件為核心的文件體系，明確目前各項(xiàng)過程控制的程序和規(guī)范。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理 應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以確定和策劃。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量策劃的目的 按照 IS09001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，可考核，對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾體現(xiàn)分 階段實(shí)現(xiàn)的原則。 質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開，也是本公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量方針由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 興化 市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 管理職責(zé) 文本號(hào) CM— QM— 20xx 第 18 頁(yè) 通過制定量化 的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部 門、各崗位，以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a）本公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng) 制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，將其所需的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過與顧客的溝通，了解顧客（如通過顧客滿意度調(diào)查）的需求和期望。 確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源。 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 質(zhì)量管理體系 文本號(hào) CM— QM— 20xx 第 16 頁(yè) 相關(guān)文件： 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 質(zhì)量管理體系 文本號(hào) CM— QM— 20xx 第 17 頁(yè) 適用于本公司 總經(jīng)理 為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。對(duì)質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于確定和檢索并進(jìn)行保存期限和處置所需管理控制。 辦公室 是本公司文件的歸口管理部門，文件管理執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，以達(dá)到以下要求： a）文件（除 法律、法規(guī)、外來文件外）在正式發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定的程序得到審核和批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性； b）確保文件得到評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)； c）每份文件的修訂狀態(tài)能得到確定，確保防止誤用過時(shí)或無(wú)效文件； d）確定文件的使用和發(fā)放范圍，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； e）確保文件保持清晰、易于確定和檢索； f）確保外來文件得到確定，并控制其分發(fā)； g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或光 盤等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司全部文件的一部分，為受控文件，在質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施過程中按受控文件的要求予以控制。 b) 建立質(zhì)量管理體系所需編制的程序以及對(duì)其他質(zhì)量文件的引用。 a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍： 建筑防水卷材 的生產(chǎn)。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制和保持本質(zhì)量管理手冊(cè)，包括 ： a）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性 ； b）引用程序文件及作業(yè)文件等質(zhì)量文件； c）對(duì)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 質(zhì)量管理體系文件包括以下 5類： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）質(zhì)量手冊(cè) c）程序文件； 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版次 /修改碼 A/0 質(zhì)量管理體系 文本號(hào) CM— QM— 20xx 第 14 頁(yè) d）為確保其過程的有效策劃、運(yùn)作和控制所要求的文件； e） GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，包括滿足法律、法規(guī)及顧客的要求等。 除以上四大過程外，本公司對(duì)文件控制、記錄控制兩個(gè)具體過程，編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行管理。 （ 4）測(cè)量、分析和改進(jìn)過程 規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 興化市春明新型建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè)