【正文】 毀記錄。歸檔記錄的保存、防護(hù)、檢索辦法按 。 各部門定期對(duì)記錄收集整理編目 ，編目要有封面，封面內(nèi)容要反映出產(chǎn) 品名稱、管理事項(xiàng)的名稱、編制部門、時(shí)間、保存日期等。 ，不能涂改，只能劃改，記錄者應(yīng)在更改處簽字； ，不得由他人代簽； ； ；記錄填寫份數(shù)根據(jù)實(shí)際需要確定 。 各部門在報(bào)審批編寫的文件時(shí)，應(yīng)將該文件所要求的表格一同報(bào)審批。 ,便于檢索 ,其再現(xiàn)形式可以是文字或采用軟盤、光盤等電子媒體形式。 根據(jù)其重要性和必要性來確定表格項(xiàng)目及深度的設(shè)計(jì) ，以滿足相應(yīng)規(guī)定的證實(shí)要求。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集分類、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，并在年底交 辦公室 統(tǒng)一歸檔管理。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)歸口管理本程序。 5 引用文件 文件名稱 文件編號(hào) 記錄控制程序 SX/QP424012020 6 記 錄 記錄名稱 記錄編號(hào) 收集崗位 保存部門 保存期 文件發(fā)放（回收）登記表 SX/QP42301－ 01 資料管理員 各部門 3年 受控文件清單 SX/QP42301－ 02 資料管理員 各部門 3年 更改（補(bǔ)充）通知單 SX/QP42301－ 03 資料管理員 各部門 3年 文件資料處理銷毀登記表 SX/QP42301－ 04 資料管理員 各部門 3年 文件資料借閱登記表 SX/QP42301－ 05 資料管理員 各部門 3年 記錄控制程序 1 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、有效性和可追溯性。 文件的歸檔借閱管理 辦公室 負(fù)責(zé)，借閱要履行借閱手續(xù)。 外來文件管理 確保 公司 所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件 （主要指法規(guī)、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、上級(jí)主管部門下達(dá)的管理文件、相關(guān)方的管理文件等） 得到識(shí)別，并控制其分發(fā) ，各部門 在 接到 以上 外來文件時(shí)應(yīng)在《受控文件清單》的備注欄內(nèi)注明 “外來 ”字樣。 文件更改后 ,涉及文件回收 ,換發(fā)工作由相應(yīng)部門按職責(zé)分 工分別實(shí)施 ,并在《文件發(fā)放(回收 )登記表》上記錄 ,確保作廢、失效文件從原文件發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤回，非受控文件則不受此限。（《更改（補(bǔ)充）通知單》適合改動(dòng)量較大，實(shí)施涉及的部門和因素多的情況），接到《更改（補(bǔ)充）通知單》的部門應(yīng)將文件中已被更改的部分用筆劃掉并使其得到識(shí)別 。 更改的方式及實(shí)施 所有文件的更改均應(yīng)由相應(yīng)的原審批者或其代表審批后，更改才有效。文件管理部門應(yīng)編制《受控文件清單》，將 公司 所擁有的重要的文件列在其上，并經(jīng)部門主管審核。 文件使用部門應(yīng)保管好所使用的文件，保持文件清晰，易于識(shí)別，存放在便于工作和不易丟失的地方。具體模式見（質(zhì)量手冊(cè)） A版封面。 所有正式重要的技術(shù)、質(zhì)量和生產(chǎn)管理文件均應(yīng)有文件封面。文件發(fā)放范圍由審批者確定，重要文件須向外發(fā)布時(shí)必須經(jīng) 辦公室 主任審批，必要時(shí)經(jīng) 總經(jīng)理 審批。 文件編制和審批 a) 質(zhì)量手冊(cè)：編制（執(zhí)筆編制者）、審核（管理者代表）、批準(zhǔn)（ 總經(jīng)理 ）； 管理文件及表格 編制 (文員 )、審核（必要時(shí)，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人），批準(zhǔn)（ 總經(jīng)理 ）。如《原輔材料檢驗(yàn)記錄 》表格可表示為： SX／ QP8240101。例如：技術(shù)質(zhì)量部發(fā)布的《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)程》文件，可表示為： JZ／ JS012020。例如 2020年本 公司 發(fā)布的《采購(gòu)控制程序》文件 ,可表示為： SX /QP74012020；質(zhì) 量手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為 SX /QMS－ 2020。 按受控情況分 a) 受控文件： 公司 發(fā)布的技術(shù)質(zhì)量文件，重要的行政、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)和采購(gòu)文件， 公司采用的重要外來文件； b) 非受控文件：非技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)機(jī)密文件，本 公司 內(nèi)留作參考的文件，提供給顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量文件。 按種類分 a) 質(zhì)量文件：質(zhì)量手冊(cè) (質(zhì)量程序文件 )、質(zhì)量記錄表格。各部門主管審批本部門下發(fā)文件（ 總經(jīng)理 和管理者代表認(rèn)為應(yīng)由自已審批的文件除外）。 各部門負(fù)責(zé)各自部門內(nèi)專用文件和資料的編制、會(huì)簽、審批及更改管理。 。 3 職責(zé) 辦公室 歸口管理本程序。 為實(shí)施上述要求 ,本章編制了下列程序文件 : 標(biāo) 題 IS09001:2020條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 1 目的 對(duì) 公司 文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本 。 文件的詳略程度應(yīng)取決于 公司 規(guī)模 ,工作范圍、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度員工能力素質(zhì)等 ,應(yīng)結(jié) 合崗位工作實(shí)際 ,便于理解、應(yīng)用、可操作。 Ⅱ .其他質(zhì)量文件 :如針對(duì)某一特定項(xiàng)目、活動(dòng)或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等 ,文件的組成應(yīng)適合于特有的活動(dòng)方式。 Ⅰ .部門工作手冊(cè)或部門工作文件 :如各類管理標(biāo)準(zhǔn)、制度等 ,工作標(biāo)準(zhǔn)、 崗位責(zé)任制和任職要求等 。 b) 質(zhì)量手冊(cè) ,包括形成文件的程序 和記錄 。 按照 IS09001:2020標(biāo)準(zhǔn)要求及的實(shí)際情況 ,編制了適宜的文件以使質(zhì) 量管理體系有效運(yùn)行。 按須采購(gòu)過程和生產(chǎn)過程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本 公司 彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材、高分子防水材料（片材）系列產(chǎn) 品 生產(chǎn)和服務(wù) ， 目前無外協(xié)外包過程 ， 如以后有外協(xié)外包過程， 其控制的 類型和程度取決以下因素： 組織確保對(duì)外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。 f) 采取措施 ,實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 ,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 辦公室 負(fù)責(zé)本 公司 質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 公司 質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的統(tǒng)一管理。 地址：四川省羅江白馬關(guān)鎮(zhèn) 總經(jīng)理： 賈建斌 電話： 0838— 3960588 3960555 傳真： 0838— 3960266 質(zhì)量管理體系 對(duì) 公司 建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 我司本著“精品意識(shí)、精細(xì)作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針，以信譽(yù)求發(fā)展，以服務(wù)為宗旨的經(jīng)營(yíng)理念，重視企業(yè)的服務(wù)功能。產(chǎn)品均獲得國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證、北京市建委、四川省建委等地市頒發(fā)的高科技產(chǎn)品推薦證、推廣證。公司經(jīng)過幾年的創(chuàng)業(yè)，已發(fā)展成為有實(shí)力的專業(yè)性強(qiáng)的公司。手冊(cè)原則上每三年修訂換版，辦公室 應(yīng)對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)需要修訂換版。 ，不得損壞、丟失、隨意涂改。未經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給 公司 以外人員。 本手冊(cè)為 公司 的受控文件，由 辦公室 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)與編號(hào)，并在手冊(cè)封面上加蓋紅色 “受控 ”印章。 (2)IS09001： 2020標(biāo)準(zhǔn)和 公司 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； (3)對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。 協(xié)調(diào)和處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題； 對(duì)各部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況實(shí)施監(jiān)督和考評(píng)； 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)工作，任命內(nèi)部審核組長(zhǎng)。 此 令 ! 總經(jīng)理： 賈建斌 2020年 08月 21日 管理者代表 任命 為全面貫徹 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)我公司質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)工作，認(rèn)真推行規(guī)定的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，特任命本公司專職高層者李保龍 同志 為本公司 管理者代表 。 本手冊(cè)已經(jīng)過反復(fù)討論和認(rèn)真審核，公司決定于 2020 年 09 月 01 日予以發(fā)布，從2020 年 09 月 01 日正式實(shí)施。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所依據(jù)的綱領(lǐng)性文件，也是全體員工在質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)遵循的行為準(zhǔn)則。SX/QMS—2020 質(zhì)量手冊(cè) （依據(jù) ISO9001： 2020） 版 本 號(hào) : A 修 訂 號(hào) : 0 受控狀態(tài) : 分 發(fā) 號(hào) : 批 準(zhǔn) : 日期 : 2020年 08月 21日 2020年 08月 25日發(fā)布 2020年 09月 01日實(shí)施 質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁 章節(jié)號(hào)