【正文】 文件 ,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 公司 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 : 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 (包括程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件 第二級(jí)文件 表格及其他質(zhì)量文件 其質(zhì)量管理體系文件具體包括 : a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 c) 為確保 公司 生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件 ，包括記錄 。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ,檢驗(yàn)規(guī)范等。 d) 質(zhì)量記錄 ,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針 ,目標(biāo)的變化 ,應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件 ,定期評(píng)審 ,確保有效性 ,充分性和適宜性 ,執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式 ,如書(shū)寫(xiě)文件、磁盤、光盤或照片、樣件等如有不一致 ,應(yīng)以打印的書(shū)寫(xiě)受控文件為準(zhǔn)。 2 范圍 適用于 公司 內(nèi)部文件和外來(lái)文件的管理和控制。負(fù)責(zé)組織 公司 行政文件的制訂、會(huì)簽、審批、發(fā)布、更改等管理；負(fù)責(zé)識(shí)別、收集及歸檔國(guó)家法律法規(guī)并控制其分發(fā)。組織工藝文件和技術(shù)資料的制訂、審批、更改等管理；負(fù)責(zé)識(shí)別、收集及歸檔適用于本 公司 的國(guó)家、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)并控制其分發(fā)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)；管理者代表負(fù)責(zé)審批質(zhì)量程序文件 。 4 工作程序 文件分類 按形成的方式分 a)本 公司 制訂的文件； b)外來(lái)文件：包括 公司 外制訂發(fā)布的國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)，顧客及供方及其它單位提供的圖樣、文件等。 b) 其它部門編制下發(fā)的第三層次管理文件：生產(chǎn)操作規(guī)程、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)程、崗位工作人員任職條件等； c） 辦公室 下發(fā)的 公 司 行政文件（略）。 文件及表格編號(hào) 質(zhì)量程序文件： 公司 代號(hào) (SX)/+質(zhì)量 (QP)+標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)（ 000） +文件順序號(hào) (00) +發(fā)布年號(hào)。 本 公司 體系文件代號(hào)（ SX/）＋ 生產(chǎn)部 （ SC）或 辦公室 （ BG）或 銷售部 (XS)或技術(shù)質(zhì)量部（ JZ） +文件順序號(hào)（ 00） +發(fā)布年號(hào)。 外來(lái)文件 外來(lái)文件按外來(lái)文件原有的編號(hào)執(zhí)行 . 表 格 公司 質(zhì)量體系文件代號(hào)（ SX／ QP）＋對(duì)應(yīng)的程序文件順序號(hào) (0000)＋表格順序號(hào)（ 00）。 文件的編制 工藝技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，其它文件由相關(guān)部門直接組織編制，必要時(shí)，各部門編制下發(fā)的文件須報(bào) 辦公室 備案。 文件發(fā)布、實(shí)施及使用 ，其實(shí)施日期見(jiàn)文件規(guī)定，批準(zhǔn)和發(fā)布日期之間的間隔期為宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期（必要時(shí)）。 辦公室 ，文件領(lǐng)用人須在《文件發(fā)放（回收）登記表》上簽字。封面上一般注明如下內(nèi)容： 公司 名稱、文件名稱、文件編號(hào)、文件版次、文件發(fā)放號(hào)，受控狀態(tài)，編制及審批人，發(fā)布和實(shí)施日期。所有正規(guī)的文件（標(biāo)準(zhǔn)）原則上統(tǒng)一使用 A4紙張，正規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的文件表格均應(yīng)按類存入軟盤中，并應(yīng)備份，軟盤 應(yīng)由相應(yīng)人負(fù)責(zé)保管。對(duì)受控文件，當(dāng)文件所有人不慎丟失，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處罰后才按本程序 條款補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)在原文件發(fā)放號(hào)后加注 “補(bǔ)發(fā) ”字樣，原文件發(fā)放號(hào)注銷，如原文件重新出現(xiàn)，應(yīng)立即交回原文件發(fā)放部門。 文件更改、換版與處置 ，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)使用的文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，如果有更改需要，應(yīng)經(jīng)原審 批者或其代表審批。 a)更改：由相關(guān)部門申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)后，辦理《更改（補(bǔ)充）通知單》發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 b)如果須對(duì)文件進(jìn)行換版，則應(yīng)注明更改的版次及實(shí)施日期等標(biāo)識(shí)，以利 于文件使用者的正確識(shí)別。 文件作廢或失效處理 作廢文件 ,相應(yīng)部門應(yīng)填寫(xiě)《文件資料處理銷毀登記表》報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后銷毀；失效文件 (雖不再指導(dǎo)生產(chǎn)和體系運(yùn)行 ,但仍有參考價(jià)值 ),在文件封面上加蓋 “留作參考 ”（文件繼續(xù)保存）。須發(fā)給其它部門使用時(shí)（應(yīng)經(jīng)部門主管審批），文件接收者應(yīng)在《文件發(fā)放（回收）登記表》上簽字。 ，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于用來(lái)證明產(chǎn)品 、服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和其它方面的所有記錄的控制。負(fù)責(zé)從總體上對(duì) 公司 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限 、保留 和處置的統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制。 4 工作程序 記錄表格編制 各部門根據(jù)工作需要自行編制記錄表格，但不能脫離質(zhì)量程序文件的規(guī)定 ,并將編制后的表格樣本交 辦公室 一份。 記錄表格的設(shè)計(jì)必須能夠準(zhǔn)確反映工作過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量及活動(dòng)的情況。 記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí) SX/QP423012020《文件控制程序》的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)，辦公室 填寫(xiě)《表格清單》，并保存所有記錄表格有效樣本一份。 記錄的填寫(xiě) 、清 晰、完整、正確，填寫(xiě)人必須署名和填寫(xiě)日期，必要時(shí)應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 保存的記錄要做到字跡清晰，能正確辨認(rèn)，保存環(huán)境適宜，防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、鼠害，保管方法便于檢索。 每年底各部門將本部門產(chǎn)生的記錄進(jìn)行分類、整理、編目并交 辦公室 歸檔。 歸檔的記錄如有借閱情況 ,則按規(guī)定辦理借閱手續(xù) ,填寫(xiě)《文件借閱登記表》 ,經(jīng)部門主管同意后 ,方可借閱。 5 引用文件 文件名稱 文件編號(hào) 文件控制程序 SX/QP423012020 6 記錄 記錄名稱 記錄編號(hào) 收集崗位 保存部門 保存期 表格清單 SX/QP42401－ 01 各部門 辦公室 3年 管理職責(zé) 規(guī)定 公司 總經(jīng)理 應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 管理承諾 通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 a) 總經(jīng)理 應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解顧客 滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理 應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與 公司 每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理 應(yīng)采取措施：如培訓(xùn)、內(nèi)部報(bào)刊或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律的要求對(duì) 公司 的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理 確保依靠 公司 質(zhì)量方針，開(kāi)展和制定質(zhì)量目標(biāo)。 總經(jīng)理 應(yīng)確保 公司 質(zhì)量體系運(yùn)作能獲得 必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 這些要求包括產(chǎn)品、 過(guò)程要求和質(zhì)量 體系要求等有顧客明確的要求和顧客雖沒(méi)有明確，但規(guī)定或已知和預(yù)期 要求，以及與產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)要求，本 公司 的各項(xiàng)規(guī)定等。 a) 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量 體系 有效性進(jìn)行溝通 。 b) 總經(jīng)理必須確保在不同的部門和崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章下列文件： 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 ， 職責(zé)和權(quán)限 ， ， ， 管理評(píng)審控制程序 質(zhì)量方針 ，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為 公司 的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定 公司 的 質(zhì)量方針 為： “精品意識(shí)、精細(xì)作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進(jìn) ”。 2. 本方針對(duì)本 公司 總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng) ，協(xié)調(diào)，它是本 公司 經(jīng)營(yíng)方針的主要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 4. 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 6. 對(duì)質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 2. 范圍 適用于 公司 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃和對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源識(shí)別和策劃，以及對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃和實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量管理體系策劃 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) 公司 在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管 理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司 的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。其具體內(nèi)容可包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及 公司 相應(yīng)的質(zhì)量管理體系的過(guò)程，及其相互關(guān)系作出規(guī)定； b) 確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過(guò)程的有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法； c) 確 保必要的資源和信息的獲得； d) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)而對(duì)過(guò)程進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量和分析； e) 根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析的結(jié)果，實(shí)施必要的措施，確保持續(xù)改進(jìn)。 b) 在對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)與 公司 已建立的質(zhì)量管理體系內(nèi)容協(xié)調(diào)