【正文】 一致，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)和權(quán)限 1 總經(jīng)理 a)負(fù)責(zé)向 公司 員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)并在 公司 內(nèi)傳達(dá)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d)負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審； e)確定組織結(jié)構(gòu)，任命職能部門負(fù)責(zé)人和管理者代表，并賦予他們充分的職責(zé)和權(quán)限； f)為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源； g)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃并保持其完整性； h)確保在 公司 內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程； i)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件。 3技術(shù)質(zhì)量部 a)負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量文件和記 錄的管理； b)參與評審顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求； c)編制工藝技術(shù)文件和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識方法的確定和檢驗(yàn)過程中產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識； e) 負(fù)責(zé)材料 /外協(xié)品 /產(chǎn)品的檢驗(yàn)及檢驗(yàn)管理； f) 負(fù)責(zé)不合格品及改進(jìn)方案的識別并參與評審和驗(yàn)證； g) 負(fù)責(zé)對 監(jiān)視和測量設(shè)備 的正確使用 /維護(hù)管理和組織送外檢定； h) 負(fù)責(zé)歸口管理數(shù)據(jù)分析； i) 負(fù)責(zé)本部門適用文件和記錄的管理； j) 貫徹 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參與管理評審活動； k) 負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)和考核 ； l) 負(fù)責(zé)本部門 相關(guān)設(shè)施和環(huán)境的管理； m) 參與質(zhì)量管理體系其他相關(guān)過程的策劃； n) 接受 公司 對本部門相關(guān)工作的檢查、審核和考評； o) 負(fù)責(zé)本部門相關(guān)工作的分析和持續(xù)改進(jìn)； p) 負(fù)責(zé)對各部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施的情況進(jìn)行驗(yàn)證。 5生產(chǎn)部 a)負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 計(jì)劃的制定和 生產(chǎn) 過程的組織協(xié)調(diào)及監(jiān)督檢查，確保 生產(chǎn) 過程處于受控狀態(tài)； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)控制； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境和貯存環(huán)境的控制； d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工裝夾具的管理； e)參與評審顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求； f)負(fù)責(zé)供方的調(diào)查、評價(jià)和選擇； j)確保采購信息的完整和準(zhǔn)確； h)負(fù)責(zé)一般采購物資和輔助采購物資的驗(yàn)證和檢驗(yàn)； i)參與對采購不合格品、交付和使用后的不合格品的評 審和處置 ； j)負(fù)責(zé)對供方信息數(shù)據(jù)分析 .負(fù)責(zé)本部門適用文件和記錄的控制； k)負(fù)責(zé) 公司 生產(chǎn)用 監(jiān)視和測量設(shè)備 的正確使用維護(hù)； l)負(fù)責(zé) 公司 內(nèi)不合格半成品和成品的處理； m) 負(fù)責(zé)本部門適用文件和記錄的控制； n) 貫徹 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參與管理評審； o) 負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)和考核； p)參與質(zhì)量管理體系及相關(guān)過程的策劃； q)負(fù)責(zé)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的特性及趨勢的有關(guān)數(shù)據(jù)分析； r)接受 公司 對本部門相關(guān)工作的檢查、審核和考評； s)負(fù)責(zé)本部門有關(guān)工作的分析和持續(xù)改進(jìn)。 7檢驗(yàn)員 a)掌握檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的原理和使用方法； b)掌握檢驗(yàn)用文件規(guī)定，做好產(chǎn)品符合性檢驗(yàn)，正確填寫檢驗(yàn)記錄； c)參與不合格品評審，做好不合 格品的標(biāo)識和隔離，避免誤取誤用； d)向相關(guān)部門和人員提出改進(jìn)的建議； e)接受 公司 提供的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)； f)正確操作和維護(hù)檢測設(shè)備。 9內(nèi)審組長 a)組建審核組，選擇審核成員； b)制定審核計(jì)劃，準(zhǔn)備工作文件，布置審核成員工作； c)主持審核會議，控制現(xiàn)場審核實(shí)施，使 審核按計(jì)劃和要求進(jìn)行； d)確認(rèn)內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格報(bào)告； e)提交審核報(bào)告，向受審核方提出改進(jìn)建議和要求； f)整理審核實(shí)施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 2 范圍 本程序適用于本 公司 管理評審活動的控制。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評審會議，批準(zhǔn)《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》。 負(fù)責(zé)管理評審活動的策劃并負(fù)責(zé)管理評審活動的具體事務(wù)工作。 。 管理評審時(shí)機(jī)和方式 管理評審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核之后或第三方認(rèn)證審核和監(jiān)督審核之前進(jìn)行。 ４ .3 管理評審的頻次 管理評審每年不少于一次，兩次間隔不能超過 12個(gè)月，遇有下列特殊情況時(shí)，可由 總經(jīng)理 決定具體日期和內(nèi)容進(jìn)行追加管理評審。 管理評審輸入 管理評審輸入包括以下信息： a)第一、二、三方審核結(jié)果； b)顧客意見反饋； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； d)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行及效果狀況； e)以往管理評審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)改進(jìn)的建議等。 a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c)資源需求。 各有關(guān)部門按《管理評審計(jì)劃》要求，分別準(zhǔn)備有關(guān)資料于管理評審前 三天交技術(shù)質(zhì)量部。 ４ . 根據(jù)《管理評審計(jì)劃》要求，負(fù)責(zé)收集．匯總有關(guān)管理評審 所需資料，并進(jìn)行必要的調(diào)查研究和分析情況后，可起草管理評審報(bào)告草案，可經(jīng) 總經(jīng)理 審閱修改后于管理評審前二天印發(fā)參加管理評審的有關(guān)人員研究。 ４ .，正式形成《管理評審報(bào)告》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門和有人員執(zhí)行。） ４ .7管理評審報(bào)告的執(zhí)行和驗(yàn)證 ４ .《管理評審報(bào)告》中有關(guān)決定制訂措施計(jì)劃并組織實(shí)施。 ４ . 負(fù)責(zé)組織對各種措施計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。 ，記錄重點(diǎn)發(fā)言內(nèi)容及形成的決策和決定。 ５ 引用文件 文件名稱 文件編號 文件控制程序 SX/QP423012020 記錄控制程序 SX/QP424012020 糾正與預(yù)防措施控制程序 SX/QP85012020 ６ 記 錄 記錄名稱 記錄編號 收集崗位 保存部門 保存期 管理評審計(jì) 劃 SX/QP5601－ 01 文員 辦公室 3年 管理評審報(bào)告 SX/QP5601－ 02 文員 辦公室 永久 簽到表 SX/QP5601－ 03 文員 辦公室 3年 不合格及糾正預(yù)防措施單 SX/QP8501－ 01 文員 辦公室 3年 工作總結(jié) 無編號 文員 辦公室 3年 資源管理 總經(jīng)理 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b)以達(dá)到顧客滿意。 公司 從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 IS09001： 2020條款 人力資源控制程序 設(shè)施控制程序 環(huán)境控制程序 人力資源控制程序 1 目的 對 公 司 員工規(guī)定相應(yīng)的崗位任職要求，根據(jù)需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)崗、培訓(xùn)、招聘等方式以滿足員工能力要求，確保員工的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。 3 職責(zé) 歸口管理本程序。 。 4 工作程序 能力識別及確認(rèn) 公司 工作崗 位的職員應(yīng)是具有相應(yīng)能力的，對其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。此文件經(jīng)批準(zhǔn)后作為 公司 員工轉(zhuǎn)崗、待崗、下崗 ,組織培訓(xùn)、招聘和員工上崗的主要依據(jù)。每年底各部門提出培訓(xùn)要求上報(bào) 辦公室 。必須要時(shí)需求部門可編制培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，自批。 能力、意識和培訓(xùn)的識別、實(shí)施及實(shí)現(xiàn) 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動和其它工作的人員的能力及其要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制組織實(shí)施培訓(xùn)。在員工進(jìn)入 公司 一個(gè)月內(nèi)，由 辦公室 組織進(jìn)行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué) 習(xí)本部門各項(xiàng)規(guī)章制度，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； d)對新員工以上三方面的培訓(xùn)內(nèi)容要進(jìn)行書面和實(shí)際操作考核，合格者方可上崗，由 辦公室 發(fā)上崗證。 a)特殊工序員工培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后才可上崗； b)需 取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格上崗證； c）內(nèi)審員應(yīng)取得質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格頒發(fā)的上崗證。 轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)與本程序文件 b）、 c）、 d)相同