【正文】 +發(fā)布年號。 外來文件 外來文件按外來文件原有的編號執(zhí)行 . 表 格 公司 質(zhì)量體系文件代號（ SX／ QP）＋對應(yīng)的程序文件順序號 (0000)＋表格順序號（ 00）。 文件發(fā)布、實施及使用 ，其實施日期見文件規(guī)定，批準和發(fā)布日期之間的間隔期為宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期（必要時）。封面上一般注明如下內(nèi)容： 公司 名稱、文件名稱、文件編號、文件版次、文件發(fā)放號，受控狀態(tài)，編制及審批人，發(fā)布和實施日期。對受控文件，當(dāng)文件所有人不慎丟失，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處罰后才按本程序 條款補發(fā)，補發(fā)時在原文件發(fā)放號后加注 “補發(fā) ”字樣，原文件發(fā)放號注銷，如原文件重新出現(xiàn)，應(yīng)立即交回原文件發(fā)放部門。 a)更改：由相關(guān)部門申請并經(jīng)批準后，辦理《更改（補充）通知單》發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 文件作廢或失效處理 作廢文件 ,相應(yīng)部門應(yīng)填寫《文件資料處理銷毀登記表》報 總經(jīng)理 批準后銷毀；失效文件 (雖不再指導(dǎo)生產(chǎn)和體系運行 ,但仍有參考價值 ),在文件封面上加蓋 “留作參考 ”（文件繼續(xù)保存）。 ，按《記錄控制程序》執(zhí)行。負責(zé)從總體上對 公司 記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限 、保留 和處置的統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制。 記錄表格的設(shè)計必須能夠準確反映工作過程及產(chǎn)品質(zhì)量及活動的情況。 記錄的填寫 、清 晰、完整、正確，填寫人必須署名和填寫日期，必要時應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 每年底各部門將本部門產(chǎn)生的記錄進行分類、整理、編目并交 辦公室 歸檔。 5 引用文件 文件名稱 文件編號 文件控制程序 SX/QP423012020 6 記錄 記錄名稱 記錄編號 收集崗位 保存部門 保存期 表格清單 SX/QP42401－ 01 各部門 辦公室 3年 管理職責(zé) 規(guī)定 公司 總經(jīng)理 應(yīng)承諾和實施的活動。 a) 總經(jīng)理 應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解顧客 滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理 應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與 公司 每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理 應(yīng)采取措施：如培訓(xùn)、內(nèi)部報刊或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律的要求對 公司 的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量相關(guān)的活動。 總經(jīng)理 應(yīng)確保 公司 質(zhì)量體系運作能獲得 必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 a) 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量 體系 有效性進行溝通 。 為實現(xiàn)上述要求，本章下列文件： 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 ， 職責(zé)和權(quán)限 ， ， ， 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 ，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為 公司 的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定 公司 的 質(zhì)量方針 為： “精品意識、精細作業(yè)；顧客滿意、持續(xù)改進 ”。 4. 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 2. 范圍 適用于 公司 質(zhì)量管理體系進行策劃和對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源識別和策劃，以及對質(zhì)量管理體系改進策劃和實施。 各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。其具體內(nèi)容可包括： a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及 公司 相應(yīng)的質(zhì)量管理體系的過程，及其相互關(guān)系作出規(guī)定； b) 確保為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過程的有效運作和控制的準則和方法； c) 確 保必要的資源和信息的獲得； d) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)而對過程進行的監(jiān)視、測量和分析； e) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果，實施必要的措施，確保持續(xù)改進。 職責(zé)和權(quán)限 1 總經(jīng)理 a)負責(zé)向 公司 員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)負責(zé)制定、批準并在 公司 內(nèi)傳達質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c)確保顧客的要求得到確定并予以滿足； d)負責(zé)按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行管理評審； e)確定組織結(jié)構(gòu)，任命職能部門負責(zé)人和管理者代表，并賦予他們充分的職責(zé)和權(quán)限； f)為質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源； g)負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃并保持其完整性； h)確保在 公司 內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程； i)批準質(zhì)量管理體系有關(guān)文件。 5生產(chǎn)部 a)負責(zé) 生產(chǎn) 計劃的制定和 生產(chǎn) 過程的組織協(xié)調(diào)及監(jiān)督檢查，確保 生產(chǎn) 過程處于受控狀態(tài)； b)負責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和防護控制； c)負責(zé)生產(chǎn)環(huán)境和貯存環(huán)境的控制； d)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和工裝夾具的管理； e)參與評審顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求； f)負責(zé)供方的調(diào)查、評價和選擇； j)確保采購信息的完整和準確； h)負責(zé)一般采購物資和輔助采購物資的驗證和檢驗； i)參與對采購不合格品、交付和使用后的不合格品的評 審和處置 ； j)負責(zé)對供方信息數(shù)據(jù)分析 .負責(zé)本部門適用文件和記錄的控制； k)負責(zé) 公司 生產(chǎn)用 監(jiān)視和測量設(shè)備 的正確使用維護； l)負責(zé) 公司 內(nèi)不合格半成品和成品的處理； m) 負責(zé)本部門適用文件和記錄的控制； n) 貫徹 公司 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參與管理評審； o) 負責(zé)本部門員工的培訓(xùn)和考核； p)參與質(zhì)量管理體系及相關(guān)過程的策劃； q)負責(zé)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的特性及趨勢的有關(guān)數(shù)據(jù)分析； r)接受 公司 對本部門相關(guān)工作的檢查、審核和考評； s)負責(zé)本部門有關(guān)工作的分析和持續(xù)改進。 9內(nèi)審組長 a)組建審核組，選擇審核成員； b)制定審核計劃，準備工作文件，布置審核成員工作； c)主持審核會議，控制現(xiàn)場審核實施，使 審核按計劃和要求進行； d)確認內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格報告； e)提交審核報告，向受審核方提出改進建議和要求； f)整理審核實施中形成的所有文件，并做好分發(fā)、歸檔工作。 2 范圍 本程序適用于本 公司 管理評審活動的控制。 負責(zé)管理評審活動的策劃并負責(zé)管理評審活動的具體事務(wù)工作。 管理評審時機和方式 管理評審一般安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核之后或第三方認證審核和監(jiān)督審核之前進行。 管理評審輸入 管理評審輸入包括以下信息： a)第一、二、三方審核結(jié)果； b)顧客意見反饋； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； d)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行及效果狀況； e)以往管理評審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)改進的建議等。 各有關(guān)部門按《管理評審計劃》要求，分別準備有關(guān)資料于管理評審前 三天交技術(shù)質(zhì)量部。 ４ .，正式形成《管理評審報告》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后分發(fā)有關(guān)部門和有人員執(zhí)行。 ４ . 負責(zé)組織對各種措施計劃實施進行跟蹤驗證，并做好記錄。 ５ 引用文件 文件名稱 文件編號 文件控制程序 SX/QP423012020 記錄控制程序 SX/QP424012020 糾正與預(yù)防措施控制程序 SX/QP85012020 ６ 記 錄 記錄名稱 記錄編號 收集崗位 保存部門 保存期 管理評審計 劃 SX/QP5601－ 01 文員 辦公室 3年 管理評審報告 SX/QP5601－ 02 文員 辦公室 永久 簽到表 SX/QP5601－ 03 文員 辦公室 3年 不合格及糾正預(yù)防措施單 SX/QP8501－ 01 文員 辦公室 3年 工作總結(jié) 無編號 文員 辦公室 3年 資源管理 總經(jīng)理 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a)實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b)以達到顧客滿意。 3 職責(zé) 歸口管理本程序。 4 工作程序 能力識別及確認 公司 工作崗 位的職員應(yīng)是具有相應(yīng)能力的，對其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面綜合考慮。每年底各部門提出培訓(xùn)要求上報 辦公室 。 能力、意識和培訓(xùn)的識別、實施及實現(xiàn) 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動和其它工作的人員的能力及其要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制組織實施培訓(xùn)。 a)特殊工序員工培訓(xùn)：由所在崗位負責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后才可上崗； b)需 取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格上崗證； c）內(nèi)審員應(yīng)取得質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)合格頒發(fā)的上崗證