【正文】 修 改 條 款 修改日期 修改人 修改通知單 號(hào) 發(fā) 布 令 為全面提高公司質(zhì)量管理水平，使公司更好地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和服務(wù)社會(huì)，公司委托管理者代表組織有關(guān)人員，依據(jù) GB/T190012020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —要求》，并結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了公司 《 質(zhì)量手冊(cè)》。 本手冊(cè)適用于本公司彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材、高分子防水材料（片 材）系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。它既用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，也用于對(duì)外向顧客證實(shí)公司的質(zhì)量保證能力。要求公司各部門(mén)和所有員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定并在實(shí)際工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 其主要職責(zé) 權(quán)限 ： 負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系滿(mǎn)足 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)的要求； 負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需要， 協(xié)助總經(jīng)理以此為基礎(chǔ)進(jìn)行管理評(píng)審； 通過(guò)宣傳、培訓(xùn)及其它適當(dāng)?shù)姆绞綄㈩櫩鸵髠鬟f到公司管理層和全體員工，實(shí)施有效措施切實(shí)提高全體員工對(duì)顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系文件的編制、修改，并組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。 總經(jīng)理： 賈建斌 2020年 08月 21日 目 錄 序號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè) 碼 備注 01 質(zhì)量手冊(cè)修改控制 01 02 頒布令 02 03 管理者代表說(shuō)明 03 04 目錄 04 05 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 05 06 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 07 07 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 08 1 公司 概況 09 2 質(zhì)量管理體系 10 3 文件控制程序 12 4 記錄控制程序 16 5 管理職責(zé) 18 6 質(zhì)量方針 19 7 管理體系策劃控制 20 8 職責(zé)和權(quán)限 22 9 管理評(píng)審控制程序 26 10 資源管理 29 11 人力資源控制程序 30 12 設(shè)施控制程序 32 13 環(huán)境控制程序 35 14 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 37 15 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 38 16 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 40 17 采購(gòu)控制程序 43 18 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 48 19 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 52 20 測(cè)量、分析和改進(jìn) 54 21 服務(wù)控制程序 55 22 內(nèi)部審核控制程序 57 23 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 60 24 不合格品控制程序 62 25 數(shù)據(jù)分析控制程序 64 26 糾正與預(yù)防措施控制程序 67 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 本手冊(cè)依據(jù) IS09001： 2020《質(zhì)量管理體系 —要求》和 公司 實(shí)際編制，包括： (1)質(zhì)量管理體系的范圍，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合 公司 彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材、高分子防水材料（片材）系列產(chǎn)品 的 生產(chǎn)和服務(wù) 特點(diǎn)，由于本 公司 均是按顧 客要求進(jìn)行 生產(chǎn) 和服務(wù) ，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，故本手冊(cè)對(duì)ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款進(jìn)行了刪減，此刪減不影響向顧客顧客提供合格產(chǎn)品的能力，也不影響法律責(zé)任。 由 辦公室 組織編制，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)頒布。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由 辦公室 統(tǒng)一負(fù)責(zé)， 并建立發(fā)放登記臺(tái)帳。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還 辦公室 ，辦理核收登記。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到技術(shù)質(zhì)量部，由 辦公室 按《文件控制程序》辦理更改手續(xù)，并報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 要求條款代 號(hào) 職能部門(mén) 體系 要求名稱(chēng) 管 理 層 行 政 部 營(yíng) 銷(xiāo) 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 工 程 部 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ 4． 2． 3 文件控制 △ ▲ △ △ △ 4． 2． 4 記錄控制 △ ▲ △ △ △ 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ △ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 5． 6 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ ▲ △ △ △ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ △ △ 7． 3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 根據(jù)要求，此條款已刪減 7． 4 采購(gòu) △ △ △ ▲ 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)的過(guò)程 △ △ ▲ △ ▲ 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制 △ △ ▲ 8． 1 策劃 ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ 8． 3 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ 8． 5 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ▲ △ 備注： ▲ 表示主要責(zé)任部門(mén) △ 表示參與配合部門(mén) 公司 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 辦 公 室 銷(xiāo) 售 部 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 總 經(jīng) 理 管理者代表 公 司 概 況 德陽(yáng)市三星防水建材 生產(chǎn) 有限公司成立于 1997 年，是一家以生產(chǎn) 彈性體改性瀝青防水卷材、塑性體改性瀝青防水卷材、瀝青復(fù)合胎柔性防水卷材、高分子防水材料（片材） 系列產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)化企業(yè)。廣泛用于國(guó)防建設(shè)、遂道、機(jī)場(chǎng)、公路、地鐵、橋梁、糧庫(kù)等國(guó)家一、二級(jí)建筑防水防滲堵漏生產(chǎn) 中。 本公司現(xiàn)擁有一支技術(shù)力量雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，并隨時(shí)提供技術(shù) 指導(dǎo)和咨詢(xún)。建筑 生產(chǎn) 企業(yè)最佳合作伙伴。 適用于對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系的建立和改進(jìn)以及體系文件的控制。 管理者代表具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程正常運(yùn)行，向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。 4. 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司 按照 IS09001： 2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并相應(yīng)的程序文件這些過(guò)程可以是從識(shí)別到顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大 過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； b) 明確 公司 生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程相互順序和接口關(guān)系； C) 制定過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 為支持過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視 ,應(yīng)確保獲得必需的資源和信息； e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析 。 公司 對(duì)上述所需的質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行管理 ,包括對(duì)與 公司 有關(guān)的外協(xié)過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和控制 ， 實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的全過(guò)程服務(wù)。對(duì)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度可受諸如下列因素影響： 1） 外包過(guò)程對(duì)組織提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；2） 對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度； 3） 通過(guò)應(yīng)用 實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成