【正文】 查、評(píng)審及修訂。 記錄控制為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到控制。⑺ 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。⑸ 確保文件保持清晰、易于識(shí)別。⑶ 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。⑴ 為使文件充分與適宜，文件應(yīng)在發(fā)布前得到批準(zhǔn)。⑶ 法律事務(wù)與企管處負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的審核，并提出修改意見(jiàn)。 職責(zé)⑴ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)《文件和資料管理程序》的編寫(xiě)、修訂、組織實(shí)施和監(jiān)督、檢查、考核管理。 文件控制公司對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。⑵ 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。?組織確定的為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。⑵ 質(zhì)量手冊(cè)。 控制影響產(chǎn)品符合要求的任何過(guò)程外包，對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程控制的類(lèi)型和程度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。 確定這些過(guò)程的順序和相互作用。4 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2 引用標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施依據(jù)GB/T 190002008 idt ISO 9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》。⑵ 物資供應(yīng)中心制定本單位質(zhì)量《管理手冊(cè)》，并作為公司質(zhì)量管理手冊(cè)的附件（分冊(cè)）。其中：⑴ 煉油廠、化肥廠、化工一廠、化工二廠、化工三廠、塑料廠、腈綸廠、熱電廠、水氣廠、儲(chǔ)運(yùn)中心等單位執(zhí)行本手冊(cè)。質(zhì)量管理體系的實(shí)施和運(yùn)行，將促進(jìn)公司各項(xiàng)管理工作水平的提高，并在持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)上，使顧客及其他相關(guān)方更加滿(mǎn)意。Ⅴ 正 文1 范圍 總則本《管理手冊(cè)》對(duì)公司的質(zhì)量管理體系方針做了闡述，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行模式進(jìn)行了描述，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，充分證明了公司有能力滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方要求，公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合質(zhì)量法律、法規(guī)要求。3 《管理手冊(cè)》的評(píng)審 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)每年組織對(duì)《管理手冊(cè)》的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審。2 《管理手冊(cè)》的使用與保管 質(zhì)量管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)、掌握、貫徹《管理手冊(cè)》內(nèi)容，《管理手冊(cè)》持有者應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄、涂改和損壞。 為了保持《管理手冊(cè)》的適用性，根據(jù)管理評(píng)審意見(jiàn)，由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)向管理者代表提出更改理由和建議，經(jīng)批準(zhǔn)后由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組織修訂。 ⑸ 《管理手冊(cè)》所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時(shí)。 ⑶ 當(dāng)《管理手冊(cè)》經(jīng)過(guò)多次更改不易閱讀或存在差錯(cuò)時(shí)。 更改 《管理手冊(cè)》在下列情況下更改： ⑴ 當(dāng)公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)。“受控”文本的發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)處室、二級(jí)單位從事質(zhì)量管理必須使用《管理手冊(cè)》的人員。 發(fā)放⑴ 公司質(zhì)量《管理手冊(cè)》在 公司QHSE管理平臺(tái)上頒布，實(shí)施電子化文件管理。 標(biāo)識(shí) 《管理手冊(cè)》加有版本和修改次數(shù)標(biāo)識(shí)。煉油廠、化肥廠、化工一廠、化工二廠、化工三廠、塑料廠、腈綸廠、熱電廠、水氣廠、儲(chǔ)運(yùn)中心執(zhí)行公司質(zhì)量《管理手冊(cè)》。各二級(jí)單位最高管理者和管理者代表名單如下：二級(jí)單位名稱(chēng) 最高管理者 管理者代表Ⅳ 《管理手冊(cè)》的管理 某石化公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）《質(zhì)量管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)量《管理手冊(cè)》或《管理手冊(cè)》）由質(zhì)量安全環(huán)保處歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。Ⅲ 某石化公司管理者代表及二級(jí)單位 最高管理者和管理者代表授權(quán)書(shū)為了促進(jìn)某石化公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，現(xiàn)任命焦桐祥副總經(jīng)理為公司管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)的整體管理工作。不斷提高服務(wù)水平，打造顧客至上，真誠(chéng)奉獻(xiàn)的服務(wù)形象。Ⅱ 質(zhì)量方針及總經(jīng)理承諾質(zhì)量方針：品質(zhì)優(yōu)良，顧客至上，以滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求。公司先后榮獲了全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國(guó)思想政治工作優(yōu)秀企業(yè)、全國(guó)廠務(wù)公開(kāi)先進(jìn)單位、全國(guó)重合同守信用單位、全國(guó)綠化模范單位、全國(guó)安康杯競(jìng)賽優(yōu)勝單位、全國(guó)模范員工之家、全國(guó)企業(yè)文化優(yōu)秀獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。礦區(qū)服務(wù)系統(tǒng)具有為企業(yè)和社會(huì)提供醫(yī)療衛(wèi)生、物業(yè)管理、離退休職工管理等能力，在服務(wù)生產(chǎn)生活，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展上起到了積極作用。產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國(guó)，遠(yuǎn)銷(xiāo)美國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新加坡、香港等29個(gè)國(guó)家和地區(qū)。年吞吐物資近60億元，收發(fā)管理著54個(gè)大類(lèi)的物資。并主要負(fù)責(zé)化工生產(chǎn)的ABS、PS、SAN、順丁橡膠、苯乙烯、丙烯、丙烷及副產(chǎn)品以及復(fù)合肥等產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，銷(xiāo)售駐點(diǎn)分布在全國(guó)13個(gè)省。主要負(fù)責(zé)煉油產(chǎn)品銷(xiāo)售和化工產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)及銷(xiāo)售協(xié)調(diào)工作。主要擔(dān)負(fù)著為石化裝置生產(chǎn)所需氧氣、氮?dú)?、氬氣、壓縮風(fēng)、工業(yè)水、循環(huán)水、脫鹽水及乙烯地區(qū)生活用水的供給任務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)全廠工業(yè)污水、生活污水和固體廢棄物的處理，以及乙烯廠區(qū)內(nèi)外熱網(wǎng)管線(xiàn)的維護(hù)、檢修工作。主要擔(dān)負(fù)某石化生產(chǎn)生活供汽、供電的重任，現(xiàn)有6臺(tái)410噸/小時(shí)燃煤高壓鍋爐和8臺(tái)汽輪發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量為 ?？砂纯蛻?hù)需求生產(chǎn)短纖、長(zhǎng)絲、毛條三個(gè)大品種一百余個(gè)牌號(hào)的產(chǎn)品。腈綸廠：1988年7月建成投產(chǎn)。年產(chǎn)低壓高密度聚乙烯22萬(wàn)噸，聚丙烯10萬(wàn)噸，丁烯1 。塑料廠：1986年建成投產(chǎn)。年產(chǎn)苯乙烯9萬(wàn)噸，ABS10萬(wàn)噸，順丁橡膠8萬(wàn)噸?；と龔S：1996年8月建成投產(chǎn)。擁有生產(chǎn)裝置7套。目前，乙烯收率、乙烯能耗、乙烯裝置損失率處于國(guó)內(nèi)同類(lèi)乙烯裝置前列。化工一廠：1986年6月建成投產(chǎn)。擁有生產(chǎn)裝置2套，輔助生產(chǎn)裝置3套。2004年以來(lái)，隨著120萬(wàn)噸加氫裂化聯(lián)合、120噸/年延遲焦化等裝置建設(shè)和改造項(xiàng)目相繼完成投產(chǎn)，裝置產(chǎn)能和運(yùn)行質(zhì)量不斷提升。煉油廠：1963年10月建成投產(chǎn)。質(zhì)量管理手冊(cè)目 錄Ⅰ 企業(yè)概況 1Ⅱ 質(zhì)量方針及總經(jīng)理承諾 4Ⅲ 某石化公司管理者代表及二級(jí)單位最高管理者和管理者代表授權(quán)書(shū) 5Ⅳ 《管理手冊(cè)》的管理 7Ⅴ 正文 91 范圍 9 總則 9 允許的刪減 92 引用標(biāo)準(zhǔn) 93 術(shù)語(yǔ)和定義 104 質(zhì)量管理體系 10 總要求 10 文件要求 105 管理職責(zé) 12 管理承諾 12 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 13 質(zhì)量方針 14 策劃 15 職責(zé)、權(quán)限與溝通 17 管理評(píng)審 226 資源管理 24 資源提供 24 人力資源 24 基礎(chǔ)設(shè)施 25 工作環(huán)境 277 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 28 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 28 與顧客有關(guān)的過(guò)程 29 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 32 采購(gòu)和供方管理 36 生產(chǎn)和服務(wù)提供 39 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 448 測(cè)量、分析和改進(jìn) 45 總則 45 監(jiān)視和測(cè)量 45 不符合品控制 49 數(shù)據(jù)分析 50 改進(jìn) 51附錄1：某石化公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖 55附錄2：某石化公司質(zhì)量職能分配表 56附錄3：某石化公司質(zhì)量和HSE管理體系程序文件清單 58附錄4：19001標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量手冊(cè)對(duì)照表 60附錄5：修改頁(yè) 63附錄6：質(zhì)量和HES管理手冊(cè)及程序文件匯簽單 64Ⅰ 企 業(yè) 概 況某石化公司是某股份有限公司的地區(qū)分公司，是以某油田原油、輕烴和油田氣為主要原料，從事煉油、化工、化肥、化纖生產(chǎn)，兼有科研設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、建筑安裝、多種經(jīng)營(yíng)和礦區(qū)服務(wù)體系為一體的特大型石油化工聯(lián)合企業(yè)。，二級(jí)單位31個(gè)，機(jī)關(guān)職能部門(mén)15個(gè)，直屬機(jī)構(gòu)5個(gè)，主要及輔助生產(chǎn)裝置126套，可生產(chǎn)62個(gè)品種255個(gè)牌號(hào)的石油化工產(chǎn)品，固定資產(chǎn)原值288億元，凈額106億元（此為動(dòng)態(tài)數(shù)值），年銷(xiāo)售收入近400億元。擁有主要生產(chǎn)裝置19套，原油加工能力650萬(wàn)噸/年，石蠟15萬(wàn)噸?；蕪S： 1973年經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，全國(guó)首批引進(jìn)的13套大型化肥生產(chǎn)企業(yè)之一，1976年9月首家建成投產(chǎn)。年產(chǎn)合成氨45萬(wàn)噸，尿素76萬(wàn)噸。擁有生產(chǎn)及輔助裝置12套，可生產(chǎn)乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯和MTBE等15種主要產(chǎn)品。化工二廠： 1986年建成投產(chǎn)。年產(chǎn)丁辛醇8萬(wàn)噸，丙烯腈8萬(wàn)噸，硫銨6000噸，己烯1 5000噸。擁有生產(chǎn)及輔助裝置7套。可生產(chǎn)9個(gè)品種31個(gè)牌號(hào)的產(chǎn)品。擁有生產(chǎn)裝置5套。35年后，隨著乙烯改擴(kuò)建項(xiàng)目的完成，塑料廠聚烯烴生產(chǎn)能力將達(dá)到90萬(wàn)噸/年。擁有生產(chǎn)及輔助裝置7套。熱電廠：1985年9月建成投產(chǎn)。水氣廠：1984年8月建成投產(chǎn)。儲(chǔ)運(yùn)中心：1986年7月組建。擁有液體產(chǎn)品和化學(xué)藥劑儲(chǔ)罐59個(gè)，年吞吐量3340萬(wàn)噸，固體產(chǎn)品庫(kù)房6個(gè)，年吞吐量78萬(wàn)噸，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)54公里，年倒調(diào)運(yùn)輸量410萬(wàn)噸。物資供應(yīng)中心：主要負(fù)責(zé)某石化公司生產(chǎn)、項(xiàng)目施工、裝置檢修和礦區(qū)建設(shè)物資的采購(gòu)供應(yīng)任務(wù)，擁有專(zhuān)業(yè)化運(yùn)輸車(chē)隊(duì)2個(gè)，鐵路專(zhuān)用線(xiàn)3條。某石化公司在發(fā)展中形成了自身優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng)，公司每年都有新品種或新牌號(hào)的產(chǎn)品投放市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)石油化工產(chǎn)品種類(lèi)最全的生產(chǎn)商之一。多種經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)建成了東北地區(qū)規(guī)模較大的塑料助劑、建筑涂料生產(chǎn)基地和黑龍江省塑編行業(yè)龍頭企業(yè)，有各類(lèi)產(chǎn)品240多種。在生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，某石化公司自覺(jué)弘揚(yáng)“愛(ài)國(guó)、創(chuàng)業(yè)、求實(shí)、奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神，努力實(shí)踐“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，用“中油排頭，全國(guó)優(yōu)秀，建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的石化企業(yè)”的目標(biāo)激勵(lì)和引領(lǐng)員工，培育了健康向上的團(tuán)隊(duì)精神。展望未來(lái)，某石化公司將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照中國(guó)石油的整體發(fā)展戰(zhàn)略，做精做優(yōu)煉油，做強(qiáng)做特化工，以良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)橹袊?guó)石油的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。承諾：增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和內(nèi)在品質(zhì)，不斷滿(mǎn)足客戶(hù)需求。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以最少的投入，生產(chǎn)出最好的產(chǎn)品，打造品質(zhì)優(yōu)良，科技環(huán)保的產(chǎn)品形象。同時(shí)，任命各二級(jí)單位行政一把手為本單位最高管理者，主管生產(chǎn)的副職為本單位管理者代表，負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量管理工作。 公司質(zhì)量《管理手冊(cè)》的設(shè)置公司設(shè)置質(zhì)量《管理手冊(cè)》。物資供應(yīng)中心設(shè)立本單位《質(zhì)量管理手冊(cè)》。版本標(biāo)識(shí)從英文大寫(xiě)字母Ａ開(kāi)始，更換版本時(shí)按順序使用Ｂ、Ｃ......（Ｉ、Ｏ除外），修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字０、１......按順序使用。⑵ 部分印刷的《管理手冊(cè)》分為受控和非受控兩種文本，由質(zhì)量安全環(huán)保處發(fā)放管理?！胺鞘芸亍蔽谋驹诒匾獣r(shí)發(fā)放給顧客或其他相關(guān)方，僅用于交流。 ⑵ 當(dāng)質(zhì)量管理體系的管理職能分配進(jìn)行較大調(diào)整時(shí)。 ⑷ 當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程或方式有較大變動(dòng)時(shí)。 為了便于修訂和更改，《管理手冊(cè)》的每個(gè)章、節(jié)單獨(dú)描述。 《管理手冊(cè)》的修訂內(nèi)容由質(zhì)量安全環(huán)保處編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后向所有“受控”文本《管理手冊(cè)》的持有者下發(fā)修改頁(yè)，收回作廢頁(yè)，同時(shí)重新網(wǎng)上頒布。 因工作變更等原因，《管理手冊(cè)》持有者已不在“受控”文本發(fā)放范圍內(nèi)，必須將《管理手冊(cè)》歸還本單位相關(guān)管理部門(mén)。需要更改或修訂時(shí)。本《管理手冊(cè)》適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的全過(guò)程。 允許的刪減質(zhì)量管理體系覆蓋公司最高管理層、公司各職能部門(mén)、煉油、化肥、化工、化纖、物資管理等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。該單位質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和認(rèn)證全過(guò)程不作刪減。該單位質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和認(rèn)證過(guò)程刪減情況詳見(jiàn)物資供應(yīng)中心《質(zhì)量手冊(cè)》。3 術(shù)語(yǔ)和定義《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義遵循GB/T 190012008《質(zhì)量管理體系 要求》{ GB/T 190002008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》idt ISO 9000：2005}中的術(shù)語(yǔ)和定義。 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用。 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效。 監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程。 公司應(yīng)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程。 文件要求 總則文件是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是管理體系內(nèi)部溝通和行動(dòng)的準(zhǔn)則，公司質(zhì)量管理體系文件主要包括：⑴ 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。⑶ 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄。 質(zhì)量管理手冊(cè)公司編制和保持質(zhì)量《管理手冊(cè)》，部分單位設(shè)立質(zhì)量《管理手冊(cè)》分冊(cè)，《管理手冊(cè)》包括以下內(nèi)容：⑴ 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛伞＂?質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件。⑵ 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司行政文件、公文核對(duì)、文件制發(fā)和印信管理。⑷ 公司機(jī)關(guān)各部門(mén)和各二級(jí)單位負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的文件和資料管理。⑵ 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。⑷ 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。⑹ 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。文件管理具體執(zhí)行《文件和資料管理程序》。 職責(zé)⑴ 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)《記錄管理程序》的編寫(xiě)、修訂、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 管理內(nèi)容⑴ 規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置、控制內(nèi)容。⑶ 記錄要及時(shí)準(zhǔn)確，應(yīng)與活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程同步。5 管理職責(zé) 管理承諾公司最高管理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 ⑵ 總經(jīng)理辦公室和質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量承諾。⑷ 各級(jí)管理者應(yīng)確?？偨?jīng)理承諾在公司內(nèi)得到傳播和理解，并貫徹執(zhí)行。 管理內(nèi)容 總經(jīng)理: