【正文】 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系職責(zé)與權(quán)限 頁(yè) 碼 手 冊(cè)第 31 頁(yè) 第四章 第 1 節(jié) 第 6篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系職責(zé)權(quán)限與溝通 第一條 依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量體系總經(jīng)理對(duì)各個(gè)職能部門和質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出了規(guī)定（見第 3 章 ）。 按規(guī)定要求進(jìn)行運(yùn)行，并通過(guò)內(nèi)審做出結(jié)論，保持體系運(yùn)行的完整性。 第 三 條 質(zhì)量管理體系策劃 對(duì) 2020 版質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，滿足質(zhì)量目標(biāo)和 2020 版質(zhì)量管理體系的總要求。 本公司已按質(zhì)量方針框架制定公司的具體質(zhì)量目標(biāo)。 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 確保在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)適宜性得到評(píng)審。 成為制定與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的指導(dǎo)與框架。 第三條 確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足，公司已在本手冊(cè) 條款及 條款，對(duì)以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)有關(guān)的活動(dòng)做出了規(guī)定，并執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》及《顧客滿意度測(cè)量與分析控制程序》。 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系關(guān)于客戶 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 28 頁(yè) 第四章 第 1 節(jié) 第 6篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系關(guān)注客戶 第一條 堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 超過(guò)保管期限的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施銷毀。 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 歸檔的記錄必須妥善保管，并由防潮、防火等措施。 工作程序 各部門應(yīng)認(rèn)真、真實(shí)、規(guī)范實(shí)施記錄；記錄必須由記錄人簽名，有審核要求的記錄部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字。 職責(zé)：記錄的表式由各相關(guān)部門在編寫程序文件時(shí)同時(shí)編制，并匯總提交總經(jīng)辦，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)布“質(zhì)量記錄清單”。 第四條 記錄控制 目的：規(guī)定公司記錄的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)提供真實(shí)依據(jù)。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。 文件的保存、作廢和銷毀 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 對(duì)質(zhì)量管理體系文件，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，對(duì)受控文件由總經(jīng)辦每年對(duì)受控文件和資料清單進(jìn)行整理和重新發(fā)放一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件更改時(shí)應(yīng)說(shuō)明更改原因，同時(shí)收回作廢的舊文件，并做好記錄。 文件的標(biāo)識(shí) 文件的發(fā)放和使用前應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號(hào)，非受控文件不作標(biāo)識(shí)。 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動(dòng)場(chǎng)所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件。 文件的編號(hào) 文件序號(hào) 文件名稱 代號(hào) 順序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè) 公司名稱代號(hào) – FCHW 手冊(cè)代號(hào) FCHW 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 程序文件 程序文件代號(hào) – CX 順序號(hào) 00 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào) ZZ 順序號(hào) 00 記錄 記錄代號(hào)同程序文件代號(hào) 順序號(hào) 00 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)文件的制定、使用和保管。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審核、程序文件、支持性文件和技術(shù)性文件的批準(zhǔn)。 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 適用范圍：本程序是用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。 本手冊(cè)附錄中已有一整套完整的質(zhì)量記錄表式目錄（見“記錄控制程序”）。 本手冊(cè)附錄中已列清所有程序文件目錄，并作為本手冊(cè)的支持文件。 顧客財(cái)產(chǎn) 根據(jù)公司目前生產(chǎn)能力，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行 生產(chǎn)（如水泥筒倉(cāng)、外加劑池子等均系本公司裝備、財(cái)產(chǎn)，由于受裝備的限制，不可能接受顧客提供的財(cái)產(chǎn)。 C10— C60 的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過(guò)程、銷售、服務(wù)及其相互間的作用，且為編制質(zhì)量管理體系形成文件的程序或?qū)ζ湟闷饹Q策性作用。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、光盤或照片等，按規(guī)定要求進(jìn)行管理。 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 文件的規(guī)定符合 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致。 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 質(zhì)量管理體系總要求 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 22 頁(yè) 第四章 第 1 節(jié) 第 5篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系文件要求 第一條 總則 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，體系文件包括： 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 質(zhì)量手冊(cè)； 程序文件（包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 6 個(gè)程序以及本公司體系運(yùn)行需要的 14 個(gè)文件）； 公司為確保其過(guò)程有效策劃 、運(yùn)行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書，制度等文件； 按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)和確保質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行所要求的記錄。 第四條 質(zhì)量管理體系總要求 公司按照 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 施，并予以持續(xù)改進(jìn)，為此要達(dá)到以下要求： 本公司質(zhì)量管理體系包括與 C60(含 C60)以下商品混凝土產(chǎn)品的有關(guān)部門、人員、過(guò)程和支持過(guò)程； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程組成； 本公司確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，包括市場(chǎng)調(diào)研識(shí)別產(chǎn)品要求的評(píng)審 — 采購(gòu) — 生產(chǎn)和服務(wù) — 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 — 產(chǎn)品交付和售后服務(wù)； 運(yùn)用過(guò)程方法確定過(guò)程之間順序、接口和相互關(guān)系。 總經(jīng)辦為質(zhì)量管理的歸口部門。 第三條 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量手冊(cè)。2020 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 總 經(jīng) 理 副 總經(jīng)理 總工程師 部 門 辦 公 室 技 術(shù) 部 市 場(chǎng) 部 生 產(chǎn) 部 管 理 部 試 驗(yàn) 室 7 .1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ .2 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ .3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ★ .5 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ★ ○ ○ .1 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 8 總則 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .1 顧客滿意 ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ .2 內(nèi)部審核 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ .3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ .4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ .1 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ .1 持續(xù)改進(jìn) ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .2 糾正措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .3 預(yù)防措施 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 表格說(shuō)明：★ 主要職能 ○ 相關(guān)職能 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文本號(hào) SDFCHW2020 版本號(hào) 第 A 版 修改狀態(tài)：第 1 次 、質(zhì)量管理體系總要求 頁(yè) 碼 手冊(cè)第 20 頁(yè) 第四章 第 1 節(jié) 第 5篇 肥城市宏偉新型建材有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 質(zhì)量管理體系總要求 第一條 目的：公司按 GB/T19001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 本公司管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限已在《崗位責(zé)任制》中做出了明確規(guī)定。 內(nèi)審員 按公司質(zhì)量體系文件要求，持證上崗，獨(dú)立地、公正地進(jìn)行內(nèi)審工作。 對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所消耗的能源進(jìn)行監(jiān)督并分析能源消耗的合理性，努力確保節(jié)能增效。 對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行巡檢，保證各設(shè)備的正常運(yùn)行。 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 積極開展試驗(yàn)研 究，在確保質(zhì)量的前提下，試配出更多質(zhì)優(yōu)經(jīng)濟(jì)的可靠的混凝土配合比，為提高公司的科學(xué)管理水平及綜合經(jīng)濟(jì)效益而獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 落實(shí)公司的各項(xiàng)管理制度，把好原材料的驗(yàn)收檢驗(yàn)關(guān)，指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，最終確保出廠批商砼的 100%合格率和月度標(biāo)準(zhǔn)偏差δ≤ ３﹒０Ｍ Pａ 的要求。 確保試驗(yàn)室主管的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)過(guò)程的符合性、有效性的控制。 第七條 試驗(yàn)室公共管理職責(zé) 依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)商品混凝土生產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)和要求，負(fù)責(zé)對(duì)公司原材料進(jìn)廠直至商砼出廠的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制。嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方的有關(guān)法律法規(guī)遵守公司有關(guān)廉潔自律規(guī)定和貨比三家等原則進(jìn)行采購(gòu)。安排好內(nèi)外調(diào)度的日常工作、每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。 參與文件和資料控制、顧客提供產(chǎn)品的控制、過(guò)程控制、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和培訓(xùn)等過(guò)程的有效性的控制。 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合同、訂單的承接、并在公司向顧客做出承諾前進(jìn)行合同評(píng)審、簽約和合同的執(zhí)行履約負(fù)責(zé)。每年四季度制定下一年度費(fèi)用預(yù)算。 做好各部門間和有關(guān)單位協(xié)調(diào)工作，教育和督促員工做好售后服務(wù)工作，協(xié)助總經(jīng)辦調(diào)查和處理各類安全事故，并提出本部門對(duì)各類違章違規(guī)人員的處置意見。 依據(jù)市場(chǎng)部下達(dá)的生產(chǎn)要求，有計(jì)劃的協(xié)調(diào)安排好生產(chǎn)人員，確保每項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)正確無(wú)誤的完成。 確保主管的過(guò)程控制、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、交付和最終產(chǎn)品的不合格品的受控和有效運(yùn)行。以質(zhì)量、安全為主題，負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的質(zhì)量職能、安全責(zé)任制的落實(shí)并貫徹實(shí)施， 并督促檢查和處置。 負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的收、發(fā)、存進(jìn)行監(jiān)管。 負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所發(fā)生的有關(guān)收付款進(jìn)行監(jiān)督、審核。 負(fù)責(zé)為確保質(zhì)量體系符合性和有效性的運(yùn)行和技術(shù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況所進(jìn)行的檢查、督促和考核。每年四季度編制下一年度用工、培訓(xùn)等計(jì)劃。 負(fù)責(zé)公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷、 生活后勤的零星采購(gòu)。 參與質(zhì)量體系中過(guò)程控制、質(zhì)量計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施等過(guò)程的控制。 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平臺(tái) 無(wú)憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬(wàn)管理資料下載平 臺(tái) 負(fù)責(zé)公司級(jí)行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評(píng)審前準(zhǔn)備工作和管理評(píng)審過(guò)程中的會(huì)務(wù)工作。 負(fù)責(zé)處置顧客的投訴，確保公司的質(zhì)量體系能滿足顧客的要求。 負(fù)責(zé)落實(shí)各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo)