【正文】 錄濕度。 倉庫應(yīng)設(shè)置數(shù)量足夠的棧板，并使貯藏物品距離墻壁 20 公分以上、距離地面 在 5 公分以上，以利空氣流通及物品的搬運。 原材料倉庫及成品倉庫應(yīng)隔離或分別設(shè)置，同一倉庫貯存性質(zhì)不同物品時，亦應(yīng)適當(dāng)區(qū)隔。 二、 適用范圍 本 制度 適用于公司 倉庫 管理。 因曠工影響生產(chǎn)正常進行的，根據(jù)造成損失程度大小給以相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。 五、曠工事宜 不寫請假條口頭請假的按曠工處理。 — 37 — 超過一天的必須在班長車間主任批準(zhǔn)簽字后經(jīng)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 四、批準(zhǔn)假期權(quán)限 班長有批準(zhǔn) 4 個小時的權(quán)限。 因為本人請假影響生產(chǎn)者不準(zhǔn)。 三、不準(zhǔn)假條件 病假沒有衛(wèi)生室和醫(yī)院證明的，或弄虛作假者不準(zhǔn)假。 必須親自辦理的事件別人無法代辦說明理由者方可休假。 二、 準(zhǔn)假條件 病假要出具衛(wèi)生室或醫(yī)院證明，或沒有證明但多人認(rèn)可的方可準(zhǔn)假。 要以書面形式認(rèn)真填寫請假條，字體要工整，事由、起止日期要清楚。 2新職工被錄用后上班不夠一個月而辭職者公司不予發(fā)放工資。 2 包裝物在包裝前做好滅菌消毒工作，達不到要求的不準(zhǔn)進入生產(chǎn)車間。 杜絕無故外來人員進入包裝車間。 1 車間內(nèi)不準(zhǔn)飲食。 1 上班期間不準(zhǔn)無故離崗，串崗，如發(fā)現(xiàn)處于 50 元罰款。 1 合理安排吃飯時間，不得耽誤生產(chǎn)正常 進行。 1 嚴(yán)格遵守《請假管理制度》無故不上班影響生產(chǎn)者后果自負(fù)。 — 35 — 愛護車間內(nèi)公共財產(chǎn)，無意或故意破壞者，根據(jù)情節(jié)輕重處于2—— 10 倍的罰款，構(gòu)成犯罪的交司法部門處理。 每位職工不準(zhǔn)留長指甲。 每位職工進入車間時不準(zhǔn)使用化妝品如發(fā)現(xiàn)每次罰款 50 元。 不準(zhǔn)穿工服私自走出車間，如發(fā)現(xiàn)每次罰款 50 元，更不準(zhǔn)穿工服去廁所，如發(fā)現(xiàn)每次罰款 100 元。 上班人員提前 10 分鐘到崗， 5 分鐘做好交接工作，決不準(zhǔn)許因交接而影響生產(chǎn)。 在用計量器具周檢后由質(zhì)檢科統(tǒng)一保存鑒定資料，不得遺失。 公司辦公室匯總后，上報縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，并負(fù)責(zé)與其聯(lián)系具體檢定事宜。（按強檢工作計量器具備案登記） 品控部具體負(fù)責(zé)化驗室使用的天平，車間使用的臺秤等計量器具的統(tǒng)計管理工作。 — 33 — TX20xx010 計量器具管理制度 為了確保在用計量器具的準(zhǔn)確度，執(zhí)行國家規(guī)定的強制檢定制度，特對我公司使用的在用計量器具制定以下周期檢定計劃。 年終總評比，總分低于 100 分，年度考核不合格，扣發(fā)科室年終獎金。 對玩物職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。 本辦法采用打分制，每月考評一次，每次 10 分為滿分，年終進行總評比。 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄 采購產(chǎn)品的技術(shù)要求 合格產(chǎn)品的技術(shù)要求 檢驗報告 采購計劃 采購物品清單 — 32 — TX20xx009 質(zhì)量責(zé)任制考核辦法 為加強本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴(yán)格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，特 制訂本考核辦法。 — 31 — 、采購產(chǎn)品按規(guī)定驗收入庫，并做好記錄，做到賬、卡、物相符。 、質(zhì)檢科也可在供方貨源處抽樣，經(jīng)檢驗決定是否可發(fā)貨 ，貨物進公司后仍需進行檢驗。 、采購產(chǎn)品的驗證。 、采購合同經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 、采購實施 、供銷科采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方進行采購。 c、供銷科根據(jù)進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務(wù)及價格，每年對供方進行一次評價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 — 30 — 、合格供應(yīng)的控制； a、供銷科應(yīng)建立供方檔案。 工作程序 合格供方的選擇及控制； 、合格供方的選擇； a、已取得 IS09001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入《合格供方名單》。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計劃安排。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、包裝物的采購。 車間班前班后應(yīng)進行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變； 、按衛(wèi)生實施細(xì)則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。 、原料清理過程需有預(yù)處理設(shè)施，生產(chǎn)過程需具備滅菌設(shè)備。 d、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無法使用，修復(fù)的。 b、型號過于老舊，設(shè)備效能達不到最低使用要求，無法提高效能的。大修完畢，由生產(chǎn)技術(shù)部組織車間有關(guān)人員組成驗收小組，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進行驗收、試車，經(jīng)驗收合格后填寫大修交接單。 、車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運行狀態(tài)，對設(shè)備進行潤滑、維護、 保養(yǎng)，并做好記錄。 、設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，車站是應(yīng)填寫“設(shè)備、設(shè)施事故報告單”報生產(chǎn)技術(shù)部，組織有關(guān)人員進行調(diào)查分析，查明原因，及時采取措施。 、設(shè)備、設(shè)施的檢查 、各車間設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天不少于一次對本 車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。 、各車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護保養(yǎng)制度。 設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、品控部、車間設(shè) 備負(fù) 責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術(shù)要 — 27 — 求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料交 檔案室保存。 工作程序 、設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試及驗收 排，組織調(diào)查研究，進行技術(shù)、經(jīng)濟論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制 。 — 26 — TX20xx007 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度 目的 為了加強設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足掛面生產(chǎn)過程能力要求。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián) 財務(wù)），送財務(wù)開具產(chǎn)品提貨單，財務(wù)開單時需在備注欄注明換字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗收單》客戶聯(lián)。同時，通知品管部門檢驗，檢驗后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗收單》上填寫檢驗結(jié)果及處理意見。 成品銷售退貨： 發(fā)生成品退貨時，倉庫按規(guī)定進行驗收，并根據(jù)驗收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗收單》（一式三聯(lián)。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應(yīng)在月末前到財務(wù)辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑶ 非銷售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或經(jīng)理）以上主任簽名的批示，財務(wù)開具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》 ,倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ： ⑴ 倉庫憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》按“先進先出”原則發(fā)貨，同時準(zhǔn)確地在《產(chǎn)品提貨單》或《 出庫單》上填寫實際產(chǎn)品批號及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉管員姓名。 ⑵ 每一板成品入庫時， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認(rèn)數(shù)量后簽名，安排進倉。對已開《進倉單》的一般退貨應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況開具紅字《進倉單》，按進貨時的價格計算（特殊情況由采購部門通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。車間停產(chǎn)和月末盤點，倉管員有責(zé)任督促車間退回非暫存剩余物資。 ⑵ 在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問題報告單》，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時登記《待處理物料明細(xì)帳》。 倉庫根據(jù)品管部門復(fù)檢的原、輔料報告 結(jié)果作相應(yīng)的處理：若檢 — 23 — 驗結(jié)果是可以使用的，倉庫有權(quán)發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負(fù)責(zé)；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)拒絕，并即 上報品管部門處理。 、輔料退庫： ⑴ 原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用 , 由車間填寫《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主任簽名和倉管員驗收后進倉，倉庫就該批原、輔料掛藍色標(biāo)志牌，倉庫另行堆放， 登記《待處理物料明細(xì)帳》，倉管員填寫《原、輔料質(zhì)量問題報告單》，上報品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。 ⑵ 非生產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門主任簽名的《領(lǐng)料單》 發(fā)料 。 C．成批購進成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進倉時記錄數(shù)量為準(zhǔn) , 若車間要求抽檢，則倉管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實數(shù)計算出總數(shù)填寫領(lǐng)料單的實發(fā)數(shù)。 B．凡標(biāo)識不清或無標(biāo)識的原、輔料，倉管員嚴(yán)禁發(fā)料，使用部門必須拒領(lǐng)。工廠有外設(shè)倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理進倉手續(xù)。 ⑸ 其他： A．倉管員收貨時因質(zhì)量或客戶離開前沒能出具檢驗報告或因單價未能確定等因素不能即時開進倉單的，填制《臨時寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門在三天內(nèi)處理完畢，對在逾期內(nèi)未能處理的，由倉庫上報廠辦，等候處理。 ⑷ 開單： 經(jīng)檢驗合格和數(shù)量無誤的原、輔料開具專用進倉單或普通進倉單。 C．倉管員若抽檢發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，則全批材料按抽檢的平均實數(shù)來計算總數(shù)量。對超出 5%部分，原 則上拒收，并及時通知采購部門或相關(guān)部門。倉管員應(yīng)認(rèn)真清點數(shù)量，將《計劃進貨通知單》或《采購訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實物相核對。經(jīng)檢驗后，倉管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識；經(jīng)檢驗不合格的原、輔料，倉管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購部門作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉庫暫收掛藍色標(biāo)牌。 三、內(nèi)容： 材料庫進出 、輔料進庫： ⑴ 收貨準(zhǔn)備： 倉庫根據(jù)工廠采購部門經(jīng)有效審批確定的《計劃進貨通知單》或《采購訂單》作好收貨準(zhǔn)備，安排倉儲和搬運工人。 — 20 — TX20xx006 進出庫工作程序 一、目的： 規(guī)范進出庫作業(yè)程序，提高管理水平，維護公司財產(chǎn)的安全。 C、對生產(chǎn) 工藝規(guī)程熟練掌握 。 （ 5）任職要求 a、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)及政策。能對關(guān)鍵控制 工序 進行有效監(jiān)督 。 b、掌握生產(chǎn)工藝流程及操作要求。 e、特殊崗位的生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 d、 高中以上學(xué)歷，能 適應(yīng)企業(yè)規(guī)模、工藝、設(shè)備水平。 b、具有高度責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)。 e、 具有物流及營銷相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或 3 年以上供銷管理經(jīng)驗。 c、了解本公司產(chǎn)品的有關(guān)基本知識。 （ 16）任職要求： a、具有 采購、銷售、物流 相關(guān)專業(yè)知識。 （ 14）負(fù)責(zé)銷售貨款結(jié)算和清理。 （ 12）負(fù)責(zé)常規(guī)合同的簽字、評審、修訂工作，做到“重合同、守 — 17 — 信譽”。 （ 10）搞好市場調(diào)研和預(yù)測，為產(chǎn)品研發(fā)提供信息。 （ 8）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)廠的物流系統(tǒng)、品行銷及市場開發(fā)等工作。 （ 6） 進行市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況和顧客要求，為改進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。 （ 4） 按時完成上級下達的采購任務(wù)或部分銷售任務(wù)，不斷開發(fā)新客戶。 （ 2）負(fù)責(zé)企業(yè)所需原料、包裝物料，物資、設(shè)備的采購工作，確保采購物品的質(zhì)量。 d、應(yīng)有相關(guān)專業(yè) 大專以上學(xué)歷 ，或 3 年以上食品企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗。 b、掌握生產(chǎn)工藝流程及食品檢驗知識 。 d、 具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，或 3 年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)驗。 b、熟悉企業(yè) 產(chǎn)品 生產(chǎn)流程，具有較強的現(xiàn)場管理能力。對作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行、產(chǎn)品的 防護、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的維護、危害分析和關(guān)鍵控制點的把握等生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作負(fù)有主要責(zé)任。 （ 9）負(fù)責(zé)對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生產(chǎn)教育，職業(yè)道德教育，遵紀(jì)守法教育和傳授生產(chǎn)技術(shù)知識，不斷提高操作人員的技術(shù)水平。 廠長（生產(chǎn)負(fù)責(zé)人） (1) 組織建立符合《食品安全法》、《 方便食品 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》的質(zhì)量安全體系，確保 產(chǎn)品 的安全、衛(wèi)生和質(zhì)量 (2) 組織本公司各部門按質(zhì)量安全管理文件的要求進行實施 (3) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量安全體系的運行情況 (4) 負(fù)責(zé)就本公司的質(zhì)量安全 體系有關(guān)宣傳與外部各方的聯(lián)系工作 (5) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施 （ 6） 全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作； （ 7）根據(jù)公司的經(jīng)營情況，編制生產(chǎn)計劃，力爭做到均衡生產(chǎn)，合理庫存，滿足銷售。 c、具有高度的責(zé)任感，對待工作一絲不茍。 （ 10）任職要求： a、熟悉相關(guān)法律、法規(guī)及政策。 （ 5）組織對原輔材料、生產(chǎn)過程及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，不受任何部門和個人的干預(yù)和影響； （ 6）協(xié)助銷售部門做好各項服務(wù)工作，并提供產(chǎn)品出廠前的各項質(zhì) — 14 — 量狀況和證明等。 （ 3）負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計與分析，定期向