【正文】 造過(guò)程的質(zhì)量保證 a) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，加強(qiáng)工藝管理，同時(shí)大搞技術(shù)革新，改進(jìn)工藝，采用新工藝，提高生產(chǎn)技術(shù)水平。 （ 4）保證產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)手段齊全。 （ 2）技術(shù)文件齊全、準(zhǔn)確、清晰。 技術(shù)文件的質(zhì)量保證，技術(shù)文件包括配方，工藝規(guī)程等有關(guān)技術(shù)資料，它是設(shè)計(jì)試制過(guò)程的成果，也是制定制造過(guò)程質(zhì)量保證的依據(jù)，要求技術(shù)文件本身質(zhì)量做到齊全、準(zhǔn)確、清晰。通過(guò)后報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)監(jiān)定，合格后才能正式投產(chǎn)。 在質(zhì)量目標(biāo)制訂后，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝設(shè)計(jì)，并通過(guò)設(shè)計(jì)審查和工藝驗(yàn)證才算完成設(shè)計(jì)工作。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 27 第六章 全過(guò)程中的質(zhì)量管理 第二十條、全面質(zhì)量管理涉及到公司各方面的工作，要搞好質(zhì)量管理必須建立健全質(zhì)量保障體系，使質(zhì)量管理工作制度化，經(jīng)?；?，才能有效地保證生產(chǎn)出滿足用戶要求的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，即使有時(shí)在個(gè)別產(chǎn)品的質(zhì)量上出了問(wèn)題，也能夠及時(shí)發(fā) 現(xiàn)和得到解決。 檢查階段：檢查實(shí)施階段的工作，是否達(dá)到計(jì)劃階段預(yù)期的要求，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出明顯的或潛在的各種問(wèn)題。 第十九條、全面質(zhì)量管理活動(dòng)應(yīng)遵循四個(gè)階段的循環(huán)方式 計(jì)劃階段：制定方針、目標(biāo)、計(jì)劃、管理項(xiàng)目和擬定措施，包括制定技術(shù)文件和公司其他文件標(biāo)準(zhǔn)。 組織有關(guān)會(huì)議，形成文件傳達(dá)落實(shí)。 第十七條、文明生產(chǎn)，建立健全文明生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，保持廠容廠貌整潔，廠區(qū)道路通暢，標(biāo)志明顯，光照 良好，環(huán)境綠化美化，“三廢”治理達(dá)標(biāo)，有良好生產(chǎn)秩序注重現(xiàn)場(chǎng)管理，各種設(shè)備，工作器具擺放合理，物料產(chǎn)品合理存放。 第十五條、計(jì)量管理工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行計(jì)量法令和計(jì)量管理制度，公司設(shè)立專門的計(jì)量管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理企業(yè)長(zhǎng)度、溫度、力學(xué)、電學(xué)、化學(xué)等類計(jì)量工作，配齊必須的計(jì)量器具和測(cè)試儀器、儀表，并處于完好狀態(tài)。并做好貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的組織工作，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，反過(guò)來(lái)，質(zhì)量管理又是貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的保證。 3. 制定職工質(zhì)量和專業(yè)技術(shù)知識(shí)考核辦法，大練基本功，掌握質(zhì)量管理知識(shí)，提高崗位技能，達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會(huì)。從而使全體職工牢固樹立質(zhì)量第一，為用戶服務(wù)的思想。 第十一條、數(shù)據(jù)管理，數(shù)據(jù)是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，是質(zhì)量管理的科學(xué)依據(jù)，做好多項(xiàng)工作的原始記錄，整理收集保存好資料，有利于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善提高。 第九條、預(yù) 防為主，把產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題消滅在生產(chǎn)和工作開始之前或進(jìn)行的過(guò)程之中，通過(guò)提高工作質(zhì)量，使工程質(zhì)量提高，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 25 第三章 全面質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想 第七條、堅(jiān)持“質(zhì)量第一”視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命，構(gòu)建健全的質(zhì)量保證體系。 5. 負(fù)責(zé)考核檢查質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況，實(shí)施獎(jiǎng)懲。 3. 組織協(xié)調(diào)各部門，車間、崗位全面質(zhì)量管理活動(dòng)的開展。 第六條、領(lǐng)導(dǎo)小組的職能 1. 搞好質(zhì)量宣傳，教育培訓(xùn)工作。 第四條、條例適用公司各部門及全體員工。 實(shí)現(xiàn)完善自我，追求卓越，創(chuàng)一流企業(yè)，爭(zhēng)名牌產(chǎn)品的目標(biāo)。 第二條、全面質(zhì)量管理是公司各部門同心協(xié)力及全體員工共同參與，綜合運(yùn)用管理技術(shù)，專業(yè)技術(shù)和科學(xué)方法、開發(fā)、研制 、生產(chǎn)和銷售用戶滿意產(chǎn)品的管理活動(dòng)，為了保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量而形成的一套完整的質(zhì)量管理活動(dòng)體系和方法。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 23 質(zhì)量方針及目標(biāo)分解圖 質(zhì)量 方針 質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，做到質(zhì)量精益求精，服務(wù)盡善盡美 質(zhì)量 目標(biāo) 目標(biāo) 分解 保證 措施 責(zé)任人 責(zé)任部門 考核部門 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 供應(yīng)部 銷售部 產(chǎn)品合格率100% 用戶滿意率100% 原輔材料合格率100% 原輔材料由供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu) 原輔材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 原輔材料由質(zhì)檢部驗(yàn)收合格后才允許入庫(kù) 原輔材料入庫(kù)保管必須符合規(guī)定要求 嚴(yán)禁使用變質(zhì)和不合格原輔材料 供應(yīng)部經(jīng)理 ○ ○ △ 公司各部門 制酒合格率 100% 保持設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn) 工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn) 工作人員保持個(gè)人衛(wèi)生 生產(chǎn)部經(jīng)理 △ ○ 公司各部門 勾調(diào)酒合格率100% 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 遵守國(guó)家及企業(yè)白酒標(biāo)準(zhǔn)，感官及各項(xiàng)理化指標(biāo)達(dá)標(biāo) 所用設(shè)備，器具，保持潔凈，無(wú)污染 勾調(diào)人員保持個(gè)人健康衛(wèi)生 質(zhì)檢部經(jīng)理 ○ △ 公司各部門 灌裝合格率 100% 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝標(biāo)準(zhǔn) 保持灌裝設(shè)備潔凈完好 工作人員保持健康衛(wèi)生 生產(chǎn)部經(jīng)理 △ ○ ○ 公司各部門 售后服務(wù)確保客戶滿意率100% 文明用語(yǔ)，禮貌待客，誠(chéng)實(shí)守信 廣泛征求客戶的意見(jiàn) ，了解市場(chǎng) 信息，及時(shí)反饋，不斷提高服務(wù)質(zhì)量 發(fā)生問(wèn)題，熱情對(duì)待，及時(shí)處理，維護(hù)消費(fèi)者利益，讓用戶滿意，樹立良好的企業(yè)形象 銷售部經(jīng)理 ○ ○ ○ △ 公司各部門 備注 △為主要責(zé)任部門 ○為相關(guān)責(zé)任部門 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 24 全面質(zhì)量管理?xiàng)l例 第一章 總則 第一條、為了加強(qiáng)全面質(zhì)量管理。 倉(cāng)庫(kù)： 物帳卡一致； 發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為 100%。 質(zhì)檢中心 ： 產(chǎn)品錯(cuò)檢率為 0； 產(chǎn)品批檢率 100%； 文件發(fā)放率100%； 培訓(xùn)覆蓋率 98%以上。 各相關(guān)部門根據(jù)本質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量方針框架內(nèi)分解制訂各自的質(zhì)量分目標(biāo)。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 22 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 一、 質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、信譽(yù)至上，做到質(zhì)量精益求精，服務(wù)盡善盡美。 1) 協(xié)助 組長(zhǎng) 做好具體產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督、管理 等工作。 7) 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，對(duì)成績(jī)顯著的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違紀(jì)人員進(jìn)行處罰。 5) 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /技術(shù)文件、不合格品處理意見(jiàn)、外部培訓(xùn)的審批。合理配備各種資源，確保滿足生產(chǎn)需要。 主 持制訂質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本廠的質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)文件，對(duì) 最終產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 組長(zhǎng)： 龍軍 委員： 龍曉方 景萬(wàn)江 成員： 邵占華 程欣欣 二、工作職責(zé) 1) 執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 21 全面 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 為全面加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，確保公司在生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品 質(zhì)量，結(jié)合工作實(shí)際，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究，決定成立黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè) 有限公司全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 七、 及時(shí)處理公司管理過(guò)程中的重大人力資 源問(wèn)題。 五、 組織制定公司人力資源發(fā)展的各種規(guī)劃，并監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。 三、 向公司高層決策者提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設(shè)等方面的建議，并致力于提高公司的綜合管理水平。 人力資源部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司的人力資源戰(zhàn)略。 2. 配合人力資源部定期組織本部門員工進(jìn)行工作技能培訓(xùn)，提高后勤 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 20 服務(wù)水平。 2. 組織人員做好車輛的日常保養(yǎng)及車輛年檢等事宜，控制企業(yè)的交通費(fèi)用支出。 2. 對(duì)辦公區(qū)域內(nèi)的綠化工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 3. 根據(jù)企業(yè)發(fā)展及員工建議，適時(shí)對(duì)員工食堂、宿舍條件提出改進(jìn)建議。 后勤部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 食堂宿舍管理 1. 負(fù)責(zé)員工食堂、宿舍的日常管理，監(jiān)督各項(xiàng)制度、計(jì)劃的執(zhí)行情況。 五、 每月校對(duì)一次賬目及傳遞手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。 三、 每月組織一次銷售工作調(diào) 度會(huì)，提交工作報(bào)告，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握市場(chǎng)需求，反饋信息，做到報(bào)告全面、具體、調(diào)查細(xì)致、情況真實(shí) ， 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 19 有主題、有觀點(diǎn)、有措施。 銷售部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開拓銷售市場(chǎng)，認(rèn)真完成銷售定額。 五、 精心使用、保養(yǎng)、維護(hù)各種檢測(cè)儀表、儀器，按規(guī)定周期檢定，確保正常使用。 三、 嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，把好各道工序及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，做到檢測(cè)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄清 晰完整。 質(zhì)檢中心經(jīng)理職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成各項(xiàng)檢驗(yàn)計(jì)劃、任務(wù)。 四、 加強(qiáng)各種物資庫(kù)存管理，定期檢查，做好安全防范，做到不霉、不爛、無(wú)銹、無(wú)污染。 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 18 二、 掌握各種備品、備件和其它物資的庫(kù)存情況，根據(jù)生產(chǎn) 需要及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批購(gòu)入，不得出現(xiàn)缺貨，影響 正常生產(chǎn)，不得出現(xiàn)積壓閑置，造成浪費(fèi)。 六、 按規(guī)定定期組織檢查，維修和保養(yǎng)各種機(jī)械設(shè)備確保正常生產(chǎn)。 四、 加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，做到定期進(jìn)行安全教育，經(jīng)常組織檢查，每周召開一次安全生產(chǎn)調(diào)度 會(huì)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，做到無(wú)責(zé)任事故。 二、 嚴(yán)格執(zhí)行操作堆積和工藝標(biāo)準(zhǔn)，全面完成生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)。 八、 及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。 六、 定期檢查，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，全面、正確、及時(shí)反映資金的增減變化情況，詳細(xì)提示成本、效益升降原因，認(rèn)真查找生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，提出增收節(jié)支措施，做到計(jì)劃分析依據(jù)充分，資金增減反映真實(shí)，成本效益升降揭示透徹，問(wèn)題查 找準(zhǔn)確，增收節(jié)支措施得利。 四、 按照金融部門有關(guān)規(guī)定，管理和使用資金爭(zhēng)分奪秒 到不超支，不坐 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 17 支，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象。 二、 按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行核算，做到原始憑證合法有效，數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確，摘要內(nèi)容充實(shí)做到日清月結(jié)。 七、 每月組織一次 安全生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生大聯(lián)查、檢查、考核細(xì)致規(guī)范，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。 五、 勞資、統(tǒng)計(jì)報(bào)表做到及時(shí)準(zhǔn)確。 三、 按照上級(jí)公司要求，及時(shí)做好各種匯報(bào)材料的編寫工作。 負(fù)責(zé)公司行政工作的統(tǒng)籌規(guī)劃，以及人力資源、績(jī)效考核、企業(yè)文化等方面的制度設(shè)計(jì)與實(shí)施，督促、檢查所有制度 的貫徹執(zhí)行 對(duì)外組織好來(lái)客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作；對(duì)內(nèi)組織協(xié)調(diào)公司不同發(fā)展階段，各部門的事務(wù)和工作中需要協(xié)調(diào)的項(xiàng)目； 黑龍江源龍?jiān)淳茦I(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 16 塑造、維護(hù)、發(fā)展和傳播企 業(yè)文化，營(yíng)造健康的公司人文環(huán)境；根據(jù)公司不同階段發(fā)展，完善組織機(jī) 構(gòu)； 組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)及各類會(huì)議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作及辦理公司所需各項(xiàng)證照； 辦公室主任職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在總經(jīng)理和副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展工作，全面落實(shí)計(jì)劃、目標(biāo)，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 組織制定、監(jiān)督執(zhí)行員工培訓(xùn)計(jì)劃，評(píng)估培訓(xùn)效果，合理控制培訓(xùn)費(fèi)用。 副總經(jīng)理（主管 人力資源 ）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，建立公司的人力資源管理和行政管理體系，制定和完善公司管理規(guī)章制度。 副總經(jīng)理（主管 生產(chǎn)、質(zhì)檢 ）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 根據(jù)銷售合同或本公司生產(chǎn)計(jì)劃制定本部門的生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各階段的檢驗(yàn)工作； 1. 協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)審； 2. 負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器、設(shè)備的管理； 3. 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處理工作。 六、 積極開拓市場(chǎng)每年銷售收入增長(zhǎng)率不低于 10%。 四、 每月校對(duì)一次賬目及傳遞手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無(wú)誤。 二、 每年一月底前將次年銷售計(jì)劃編制完畢，上報(bào)董事長(zhǎng)，做到按時(shí)無(wú)誤、切實(shí)可行。 七、 及時(shí)完成 總經(jīng)理交給的其它工作。 2. 勞資、檔案管理工作規(guī)范，符合上級(jí)管理要求和公司有關(guān)規(guī)定，并且逐步提高管理水平。 2. 每月核查庫(kù)存一次，達(dá)到物流有序，物理有據(jù)，賬賬相符，賬物相符。 三、 每月召開一次安全生產(chǎn)大聯(lián)查，分析排查存在問(wèn)題，做到防患于未然。 副總經(jīng)理（主管行政后勤、供應(yīng)）職責(zé)、權(quán)利、義務(wù) 一、 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管辦公室、后勤部、供應(yīng)部日常工作，做到計(jì)劃落實(shí)、檢查全面、管理嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)求實(shí)效。 七、 每周組織一次公司行政班子碰 頭會(huì)，了解副總經(jīng)理分管的各部門工作情況，及時(shí)督查、調(diào)整部署工作。 五、 每月組織一次安全聯(lián)查，并舉行一次職工安全教育會(huì) ，做到檢查細(xì)致、全面、教育及時(shí)有效防患于未然。 三、 依靠群眾，充分調(diào)動(dòng)廣大職工的積極性和創(chuàng)造性，全面