【正文】 防止生銹、腐蝕。 ）測量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、貯存和搬運。對測量設(shè)備編入《檢驗、測量試驗設(shè)備周期檢定計劃》，同時，對測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 ）對試孔器、錘擊試驗儀等自制器具，有質(zhì)檢部按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程檢驗，并填寫相關(guān)檢驗記錄。 ） 需購置測量設(shè)備時，由使用部門提出申請、質(zhì)檢部長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、供銷部購買。 4） 工作程序 ）質(zhì)檢部根據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》測量設(shè)備的配置要求及生產(chǎn)過程需要 ，配備所需測量設(shè)備。 ）供銷部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的采購。 2） 適用范圍 適用于本公司內(nèi)所有測量設(shè)備的控制和管理。 5）相關(guān)文件 ) 工裝、樣機管理規(guī)定 6） 質(zhì)量記錄 ）工藝裝備臺帳 QR0206 ）工藝 /設(shè)備 /人員認(rèn)可表 QR0207 ）工藝裝備損壞報廢單 QR0208 ）檢驗、測量實驗設(shè)備臺帳 QR0209 ）樣機檢測記錄 QR0210 ）工裝、自制量具檢驗記錄 QR0210 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 測量設(shè)備 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 23 頁 共 53 頁 測量設(shè)備管理制度 公司現(xiàn)有產(chǎn) 品檢測設(shè)備及量具，其測量范圍、精度均應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則規(guī)定要求。 ）報廢的工裝和樣機，應(yīng)在其上做“報廢”標(biāo)記。 ) 應(yīng)定期對工藝裝備進(jìn)行涂油、刷漆，防止生銹。 ）工藝裝備和樣機的維護(hù)與保養(yǎng) ) 工藝裝備和樣機在使用過程中應(yīng)避免磕碰，防止變形。要求每年一次清查。編號規(guī)則為： GZ+工藝裝備的順序號。 ）工藝裝備、樣機的管理 ） 經(jīng)檢驗合格的工裝、樣機，由生產(chǎn)部登記“工藝裝備臺帳”，并進(jìn)行編號。合格后，由生產(chǎn)部組織質(zhì)檢組、車間進(jìn)行驗證。對產(chǎn)品中的樣機類工裝，由車間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進(jìn)行制作。 ）技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設(shè)計必要的工藝裝備、樣機。 ）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、樣機在本部門使用時的管理， ）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織工藝裝備、樣機的檢驗及驗收，并負(fù)責(zé)檢驗用樣機的管理。 3）職責(zé) ）本規(guī)定由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定。 5) 相關(guān)文件 )設(shè)備安全操作與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 )年設(shè)備檢修計劃 6) 質(zhì)量記錄 ) 設(shè)備臺帳 QR0201 ) 設(shè)備檢修記錄 QR0202 ） 設(shè)備日點 檢記錄 QR0203 ）設(shè)備購置申請表 QR0204 ）月度保養(yǎng)檢查考核表 QR0205 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設(shè)備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 21 頁 共 53 頁 工裝、樣機管理規(guī)定 1）目的 對本公司工藝裝備、樣機的設(shè)計、制造、驗收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、樣機在使用過程中的相符性。 ：凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故，稱為“其它事故”。 ：屬設(shè)備原設(shè)計、制造或維修、安裝等原因造成的設(shè)備事故，稱為“質(zhì)量事故”。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設(shè)備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 20 頁 共 53 頁 ) 設(shè)備檔 案原則不得外借，如確需外借，應(yīng)持生產(chǎn)經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理手 續(xù)，對借閱資料要愛護(hù)并按期歸還。負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)一編號。 ) 設(shè)備備件及潤滑等設(shè)備相關(guān)物資由公司供銷部進(jìn)行購置，報總經(jīng)理審批。對整改不合格的，由車間主任對當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰 ) 由生產(chǎn)部編制 A 類設(shè)備“年度設(shè)備檢修計劃”。 、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。 、更換或增添機油，清洗濾油器、油氈、油線、油標(biāo)，更換冷卻液。具體維護(hù)的內(nèi)容： 、箱蓋、防護(hù)罩等，徹底清掃，擦拭設(shè)備內(nèi)外。 ，各滑動面無油污、銹蝕；各部位無泄漏； ，保證各種油件齊備，油路暢通，潤滑良好。 ） 設(shè)備的日常維護(hù)由操作者獨立進(jìn)行，對使用的 A 類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，并填寫“設(shè)備日點檢記錄”（對使用 B 類設(shè)備的操作者使用前對設(shè)備進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“設(shè)備日點檢記錄”，并及時通知設(shè)備維修人員進(jìn)行修理）。未經(jīng)批準(zhǔn)，無證操作設(shè)備的，視情節(jié)給予罰款。 A 類設(shè)備為大、精、尖、稀 及關(guān)鍵特殊過程的設(shè)備、特種設(shè)備； B類設(shè)備為一般過程式加工精度要求較低的設(shè)備。并把相關(guān)資料整理歸檔。 ）新設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部組織開箱驗收，對設(shè)備的型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機附件及資料等內(nèi)容進(jìn)行驗收，如果驗收不合格，由購置者負(fù)責(zé)查詢或退貨。 ）設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對其所在用設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)的管理工作。 3）職責(zé) ）本公司副總經(jīng)理分工負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。 設(shè)備管理規(guī)定 1)目的 為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運行，滿足過程能力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意產(chǎn)品。年產(chǎn)水泵能力可達(dá) 30 萬臺 。 設(shè)備、工裝 公司現(xiàn)有泵產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工裝 60 余臺。 公司制定了有關(guān)管理制度，對生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護(hù)等作出了規(guī)定。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實驗室、倉庫等。建筑面積：約 20xx0 平方米?？己似趦?nèi)達(dá)到 80%，合格；每超過 5%，獎勵 50 元；每少于 5%，扣 50 元。 序號 檢查考核項目 考核周期 受檢部門 檢查考核內(nèi)容 1 質(zhì)量管理及質(zhì) 量檢驗 月 /12 分 質(zhì)檢部 1. 是否嚴(yán)格執(zhí)行《檢驗規(guī)范》，并熟悉其內(nèi)容（ 3 分） 2. 是否按 規(guī)定保存相關(guān)的原始記錄（ 3 分） 3. 是否具有一定的質(zhì)量管理知識（ 3 分） 4. 是否嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制（ 3 分） 2 技術(shù)文件管理 月 /6 分 技術(shù)部 1. 是否按規(guī)定進(jìn)行相關(guān)文件的發(fā)放（ 2 分） 2. 是否執(zhí)行文件管理規(guī)定的相關(guān)要求（ 2 分） 3. 發(fā)出的文件是否進(jìn)行了有效控制（ 2 分） 3 計量器具管理 月 /6 分 質(zhì)檢部 1. 是否按規(guī)定建立了計量器具的臺帳（ 2 分） 2. 是否按計劃進(jìn)行檢定（ 2 分） 3. 是否進(jìn)行計量器具的抽檢（ 2 分） 4 采購控制 月 /6 分 供銷部 1. 是否按采購標(biāo)準(zhǔn)、合格供方名單進(jìn)行采購（ 2 分） 2. 是否按規(guī)定對進(jìn)貨物 資進(jìn)行驗證（ 2 分） 3. 是否按規(guī)定做好記錄（ 2 分） 5 人力資源、生產(chǎn)計劃及質(zhì)量管理制度執(zhí)行 月 /6 分 生產(chǎn)部 1. 是否對工人進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn)（ 2 分） 2. 生產(chǎn)計劃及進(jìn)度安排是否合理（ 2 分） 3. 是否有效執(zhí)行質(zhì)量管理制度（ 2 分） 6 過程控制、安 全文明生產(chǎn) 月 /12 分 生產(chǎn)部 1. 是否配備了規(guī)定的工藝文件（ 2 分） 2. 操作者是否熟悉工藝文件有關(guān)規(guī)定（ 2 分） 3. 現(xiàn)場操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書中的相關(guān)規(guī)定（ 2 分） 4. 重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄（ 2 分） （ 2 分） （人身、設(shè)備安全）（ 2 分） 7 設(shè)備管理、現(xiàn)場操作 月 /15 分 生產(chǎn)部 （設(shè)備） 、作業(yè)規(guī)范（ 3 分）（ 3 分） 是否有序整潔（ 3分） （ 3 分） （ 3 分） 8 質(zhì)量目標(biāo) 季度 /9 分 供銷部 100%（ 3 分） 100%（ 3 分） 95%（ 3 分） 9 質(zhì)量目標(biāo) 季度 /3 分 技術(shù)部 技術(shù)文件準(zhǔn)確率 100%（ 3 分） 10 質(zhì)量目標(biāo) 季度 /6 分 生產(chǎn)部 98%（ 3 分） 98%（ 3 分） 11 質(zhì)量目標(biāo) 6 分 /季度 辦公室 與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗率 100%（ 3 分） 特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)上崗率 100%（ 3 分） 12 質(zhì)量目標(biāo) 12 分 /季度 質(zhì)檢部 ≤ 2%（ 3 分） 100%（ 3 分） ≥ 97%（ 3 分） 100%（ 3 分） 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 質(zhì)量考核 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 17 頁 共 53 頁 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立檢查小組，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對各部門、車間進(jìn)行檢查； 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項目、記錄格式； 辦公室：滿分 6 分；生 技部：滿分 48 分；供銷部：滿分 15 分。質(zhì)檢部：滿分 30 分。同時，為有效監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況，公司組織有關(guān)部門及人員進(jìn)行定期檢查考核。 安全員 ； ； ，對發(fā)現(xiàn)的不安全因素或潛在的不安全因素下達(dá)糾正通知 ,并對糾正后的效果進(jìn)行驗證。 ，以保證檢測工作的質(zhì)量。 計量員 、測量和試驗設(shè)備及專用檢測器具臺帳的建立，以及日常的管理和維護(hù)工作。 。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 15 頁 共 53 頁 操作工 ,達(dá)到受控狀態(tài)。 、檔案、圖紙等資料的日常管理工作，清潔、整齊、不損壞、不丟失。 化驗送樣。 進(jìn)貨檢驗員 《原材料檢驗規(guī)范》對原材料進(jìn)行常規(guī)性項目的檢驗與試驗。 ，并及時下達(dá)相關(guān)部門。 技術(shù)員做好協(xié)調(diào)工作 ,避免缺原料。 ,然后做好標(biāo)記。 、入庫工作 ,掌握庫房的貯存情況。 保管員 ,保證庫存原料質(zhì)量、數(shù)字準(zhǔn)確、帳物相符。 ，并標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。 質(zhì)檢員 、過程產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品實施檢驗或驗證。 、隔離和及時處置。 ，建立生產(chǎn)車間質(zhì)量考核制度，并對班 、 組長的質(zhì)量工作進(jìn)行考核獎勵 。 、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài) 。 。 。 。 辦公室職責(zé)： ； ； 。 監(jiān)督實施，組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。 。 ， 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求時停止生產(chǎn)和轉(zhuǎn)序。 ，必要時，組織對其進(jìn)行追溯。 實施 工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài) 。 組織 生產(chǎn)車間生產(chǎn)管理工作，按質(zhì)按量按期完成生產(chǎn)任務(wù)，并上報有關(guān)部門 。 、技術(shù) 文件和記錄的管理。 質(zhì)檢部 、半成品、出廠產(chǎn)品的檢驗和試驗； ，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處置； ，確保測量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用 。 辦公室主任職責(zé) ,負(fù)責(zé)督促、檢查各部門工作計劃完成情況與總經(jīng)理辦公會決議執(zhí)行情況； 、檢查公司管理制度落實情況，維護(hù)辦公秩序； 、對外形象宣傳工作； 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 管理職責(zé) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 12 頁 共 53 頁 、消防工作，確保公司財產(chǎn)安全； ，為重大人事決策提供建議和信息支持； 、培訓(xùn)工作的組織與管理，監(jiān)督培訓(xùn)計劃的嚴(yán)格執(zhí)行、對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并確保其不斷改進(jìn)。 生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé) ，編制生產(chǎn)計劃，檢查生產(chǎn)工作，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成； 產(chǎn)計劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動力，平衡調(diào)度設(shè)備材料； 、布置、檢查生產(chǎn)作業(yè)計劃執(zhí)行情況，定期主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，發(fā)現(xiàn)并及時解決生產(chǎn)運行中的矛盾和問題，確保均衡生產(chǎn)及生產(chǎn)計劃的完成； ，產(chǎn)品工藝、檢驗及綜合技術(shù)管理方面的問題，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行； 、設(shè)備維修計劃、工裝制造計劃、新產(chǎn)品試制計劃、產(chǎn)品質(zhì)量計劃完成情況，找出問題，定出措施，并組織實施； ，定期組織安全環(huán)保檢查，落實安全環(huán) 保措施，督促整改問組織設(shè)備管理、工裝管理工作，保證生產(chǎn)正常運行。 、完善和實施。 。 c. 及時向總經(jīng)理報告公司質(zhì)