【導(dǎo)讀】產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求編制了本質(zhì)量管理手冊。望全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，共同遵守執(zhí)行，并推動其持續(xù)改進(jìn)。施與保持的具體工作，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和績效以供評審，并提出改進(jìn)建議，該授權(quán)書于簽字之日起生效。中山市菩提泵業(yè)有限公司，成立于20xx年10月，項(xiàng)目占地400畝，計(jì)劃總投資億元，注冊資本6000萬元，位于東昌府區(qū)嘉明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。已完成投資4500萬元，現(xiàn)。線2條，各類生產(chǎn)設(shè)備40臺，有等多臺設(shè)備。規(guī)劃年產(chǎn)泵30萬臺，預(yù)計(jì)年銷售收入2億元，利。能人員、部門和各管理層按規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系開展質(zhì)量工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司全面管理工作，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。負(fù)責(zé)體系有關(guān)的質(zhì)量管理與質(zhì)量檢驗(yàn)活動。具體職能見“部門質(zhì)量職責(zé)”。

　　

【正文】 06 3 辦公室 03 7 質(zhì)檢部 07 4 供銷部 04 ) 文件的接收、發(fā)放和回收 ) 外來文件的接收 當(dāng)公司接到外來技術(shù)文件后，應(yīng)及時交資料員。 資料員填寫 “外來文件清單”，并由交接人簽字確認(rèn)。 ) 文件的發(fā)放： ，并負(fù)責(zé)將公司管理文件發(fā)放到各職能部門和車間。 “文件清單”。并將圖紙、工藝文件根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃需要，發(fā)至生產(chǎn)部、車間。 c.《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》應(yīng)發(fā)放給質(zhì)檢部和供銷部，作業(yè)規(guī)范的發(fā)放則根據(jù)部門需求分別發(fā)放。 ，發(fā)放部門和接收部門分別填寫“文件發(fā)放 /回收記錄表”。 ) 文件的回收 和工藝文件的回收：生產(chǎn)車間使用的圖紙、工藝卡，應(yīng)在工程發(fā)貨完畢后一周內(nèi)交還技術(shù)部。資料員應(yīng)及時在 “文件發(fā)放 /回收記錄表”上登記。工藝文件原則采用一次發(fā)放，當(dāng)需修改時應(yīng)由資料員及時回收更改。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 技術(shù)文件 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 32 頁 共 53 頁 ： 文件換版或作廢時，資料員應(yīng)及時從各使用場所回收舊的文件，確保各使用場所使用的文件為最新的有效 版本。 ）文件的更改 ，管理部門 /人填寫“文件更改通知單”。在“文件更改通知單” 中應(yīng)注明文件更改前的內(nèi)容和更改后的內(nèi)容，以及更改原因，由分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，確定更改內(nèi)容。 ，如更改涉及材料規(guī)格、材質(zhì)變更或其它涉及需改變設(shè)計(jì)思想的更改時，需由技術(shù)部提交顧客或原設(shè)計(jì)單位同意后，取得允許更改的通知或傳真等書面文件方允許更改。 ）文件的歸檔管理 ）文件管理部門，都應(yīng)有“文件清單”，并標(biāo)明文件現(xiàn)行的技術(shù)狀態(tài)，以確保技術(shù) 文件使用的有效性。各部門在存放文件時，應(yīng)作到分類清楚、查找方便。 ）任何人不得在文件上亂寫亂劃、私自作標(biāo)識，更不準(zhǔn)外借。 ）電腦內(nèi)存有的技術(shù)文件應(yīng)能相互調(diào)用，作到資源共享。并半年一次刻錄光盤留存，在文件清單中做好備份標(biāo)識。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 本公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)： 序號 產(chǎn)品單元 產(chǎn)品品種 產(chǎn)品規(guī)格（功率或井徑） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 1 小型潛水電泵 產(chǎn)品系列 ≤ 3kW、＞ 3kW～ 1 11 kW GB/T 2540920xx 2 微型電泵 離心型≤ kW、旋渦式≤ kW Q/ TXM 0120xx(菩提 ) JB/T 1060120xx 3 污水污物潛水電泵 ≤ kW、＞ ～ 22 kW、 ＞ 22 kW GB/T 2467420xx 4 井用潛水電泵 ≤ 175mm井徑、 175～ 250mm、＞ 250mm 井徑 GB/T 281620xx 5 潛水螺桿電泵 ≤ 3kW、＞ 3kW JB/ T86451997 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 技術(shù)文件 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 33 頁 共 53 頁 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)部、質(zhì)檢部組織學(xué)習(xí)貫徹產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)部門應(yīng)得到標(biāo)準(zhǔn)版本，技術(shù)部、質(zhì)檢部應(yīng)定期識別標(biāo)準(zhǔn)的有效性，確保使用版本為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按文件管理規(guī)定進(jìn)行控制。 、相關(guān)文件 作業(yè)規(guī)范 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量記錄 文件清單 QR0401 文件收發(fā) /回收記錄表 QR0402 外來文件清 單 QR0403 文件更改通知單 QR0404 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 5． 1 采購及外協(xié) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 34 頁 共 53 頁 5． 1 采購及外協(xié)控制 1）目的 對采購的全過程及供方（含外包單位）進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品 /外包產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 2）適用范圍 適用于公司對于生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及對供方的選擇、評價的控制。 3）職責(zé) ）供銷部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的采購安排，負(fù)責(zé)編制《采購計(jì)劃》，提供必要的采購信息。負(fù)責(zé)組織對供方（含外協(xié)單位）的選擇、評價及供貨業(yè)績的定期確認(rèn)。 有關(guān)部門按要求參與對供方的評價和定期確認(rèn)。 4）工作程序 ）采購物資分類 根據(jù)采購物資對本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或出廠產(chǎn)品的影響程度，可作如下分類： A 類：直接影響產(chǎn)品形成或出廠產(chǎn)品主要性能的原材料： 3 等； B 類：對產(chǎn)品質(zhì)量有一般影響的輔助材料： 2 等。 ）物資采購標(biāo)準(zhǔn) 序號 產(chǎn)品單元 名稱 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)編號 1 小型 潛水 電泵 漆包線 漆包圓繞組線 第 7 部： 130級聚酯漆包銅線 2 電容器 交流電動機(jī)電容器 第 1 部分：總性能、試驗(yàn)和安全要安裝和運(yùn)行導(dǎo)則 GB/ 3 污水污物潛水 電泵 軸承 滾動軸承 通用技術(shù)規(guī)則 GB/ 4 井用 潛水 電泵 電纜線 額定電壓 450/750V 及以下橡皮絕緣電纜 第 4 部分：軟線和軟電纜 5 絕緣漆 有溶劑絕緣油漆規(guī)范疇 單項(xiàng) 材料規(guī)范對熱固浸漬漆的要求 GB/T 110271999 6 機(jī)械密封 機(jī)械密封的型式、主要尺寸、材料和識別標(biāo)志 GB/T65561994 7 絕緣紙 聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料 JB/T40601991 8 污水 污物 潛水 電泵 絕緣套管 絕緣軟管規(guī)范 各種號軟管的規(guī)范要求 4 硅橡膠玻璃纖維軟管 JB/ 9 定子、轉(zhuǎn)子 泵體 交流電機(jī)定子成型線圈耐沖擊電壓水平 撓性轉(zhuǎn)子機(jī)械平衡的方法和準(zhǔn)則 GB/T 2271520xx GB/T 655720xx 10 O 型圈 液壓氣動用 0 型橡膠密封圈 第 1部分：尺寸系列及公差 GB/ 11 電纜線和不可 拆拆插頭 家用和類似用途插頭插座 第 1 部分：通用要求標(biāo)準(zhǔn) GB 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 5． 1 采購及外協(xié) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 35 頁 共 53 頁 ）合格供方的選擇、評價準(zhǔn)則 ）供方選擇條件 供方應(yīng)為專業(yè)生產(chǎn)公司或供應(yīng)商 ；具有可靠的質(zhì)量保證能力和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量；價格應(yīng)合理并具有可靠的供貨能力和良好的售后服務(wù)；外協(xié)噴漆單位選擇時尚應(yīng)取得當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的環(huán)評合格的證明材料。對于符合上述條件，且已有業(yè)務(wù)往來或具有地域優(yōu)勢的供方，可優(yōu)先選擇。 ）評價條件 供方應(yīng)提供：合法的生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的生產(chǎn)許可證等）；近期的產(chǎn)品檢驗(yàn)報告；合格產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及質(zhì)量管理情況等）；供貨業(yè)績及以往供貨歷史情況；價格水平、履約情況及服務(wù)條件。 供銷部按上述條件及要求，向符合條件的供方提供“供方調(diào)查評價 審批表”并按要求認(rèn)真、及時填寫反饋以便掌握供方的基本情況。 ）對供方的評價準(zhǔn)則 ）對多年業(yè)務(wù)往來的供方，凡符合選擇、評價條件，在同等條件下優(yōu)先選擇確定。 ）對以前未發(fā)生過業(yè)務(wù)往來的供方，除符合選擇、評價條件外，還應(yīng)對所供樣品進(jìn)行驗(yàn)證和小批試用，合格后方可選擇確定。 ）對于零星采購的 B類物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即可視為對供方的評價。 ）評價方法 、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部，依據(jù)供方所提供信息、樣品驗(yàn)證結(jié) 果和試用結(jié)果及按要求提交的證明資料，對供方進(jìn)行評價選擇。 “供方調(diào)查評價審批表”上，報總經(jīng)理審批。對評價合格的供方納入《合格供方名單》由總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。 ，一般應(yīng)同時選擇幾家合格供方，以便保證供貨能力。 ）對合格供方的控制 ）供銷部應(yīng)建立合格供方檔案，對 A 類物資的供方按每個訂單供貨的交付、驗(yàn)收、使用質(zhì)量及服務(wù)等情況記錄在“供方供貨記錄”上。 ）供方提供的產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方提出書面糾正措施要求， 限期整改。如連續(xù)兩次提出而沒有明顯改進(jìn)時，應(yīng)取消其合格供方資格。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 5． 1 采購及外協(xié) 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 36 頁 共 53 頁 ）每年對 A 類物資合格供方進(jìn)行一次業(yè)績評價。評價應(yīng)根據(jù)評價準(zhǔn)則和評價期內(nèi)合格供方的供貨記錄進(jìn)行。內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)情況。將評價結(jié)果記錄在“供方調(diào)查評價審批表”上。評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%交貨期評分占 20%其它（如價格、服務(wù)等）占 20%評定總分低于 60 分或質(zhì)量評分低于 50分，應(yīng)取消其合格供方資格，增選符合條件的新供方。對存在問題的發(fā)出整改通知，要求采取 相應(yīng)措施。 ）采購文件 ）供銷部根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》、庫存儲備和生產(chǎn)需要編制《采購計(jì)劃》。采購計(jì)劃中應(yīng)表述擬采購或外協(xié)產(chǎn)品的要求，應(yīng)包括以下內(nèi)容： 、牌號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期和用途； ； 《采購計(jì)劃》應(yīng)由總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行。 ) 采購人員應(yīng)依據(jù)采購計(jì)劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合格供方 名單等簽訂采購合同，進(jìn)行采購。合同內(nèi)容條款應(yīng)明確、齊全，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 ）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。 ）外購物資進(jìn)公司后，由倉庫保管原填寫“材料試驗(yàn)（檢驗(yàn)）委托單” ，并附有關(guān)質(zhì)量證明資料，通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)。質(zhì)檢員接到通知后，及時按《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》中的有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證或試驗(yàn)，做好相關(guān)記錄，并及時提供驗(yàn)貨結(jié)果。 ）若進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員應(yīng)通知供銷部，由供銷部辦理退換貨。 ）采購、供方選擇、 評價及其它應(yīng)形成的記錄，由供銷部保存。 5） 相關(guān)文件 ）原材料檢驗(yàn)規(guī)范 ）生產(chǎn)計(jì)劃 ）采購計(jì)劃 ）采購合同 6）記錄 ）供方調(diào)查評價審批表 QR0501 ）合格供方名單 QR0502 ）材料進(jìn)貨報檢單 QR0503 ）材料試驗(yàn)（檢驗(yàn)）委托單 QR0504 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼 第 37 頁 共 53 頁 1） 目的 針對產(chǎn)品形成過程和企業(yè)加工生產(chǎn)條件，制定工藝文件并進(jìn)行管理控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2） 適用范圍 適用于公司工藝文件的編制、使用、執(zhí)行及工藝紀(jì)律考核等管理。 3） 職責(zé) ）技術(shù)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需工藝文件的編制、發(fā)放及工藝紀(jì)律的考核。 ）生產(chǎn)部及車間按工藝文件規(guī)定要求認(rèn)真執(zhí)行。 4） 工作程序 ）工藝文件是用于指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，識別工藝流程順序，規(guī)定各工序作業(yè)方法，確定正確的作業(yè)參數(shù)，從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量特性的技術(shù)文件。 ）我公司工藝文件包括：工藝流程圖、工藝卡片、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書。 ）工藝卡片由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、審批及發(fā)放。其文件控制應(yīng)按照技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行。 ）工藝文件內(nèi)容要求： ）工藝流程圖是針對某一產(chǎn)品，對其生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)或試驗(yàn)過程進(jìn)行識別，按加工順序以框圖的方式進(jìn)行圖示的一種工藝文件。工藝流程圖中應(yīng)標(biāo)識工序名稱，并對重要工序和 產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行識別、標(biāo)識。 ）作業(yè)規(guī)范是對某一工序或設(shè)備，規(guī)定其加工或操作順序、步驟和方法，以規(guī)范工序或過程的操作，從而保證工序或過程質(zhì)量的工藝文件。 作業(yè)指導(dǎo)書是針對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性而設(shè)置的質(zhì)量控制點(diǎn)，而制定的工藝文件。對影響工序質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)及計(jì)量器具進(jìn)行分析控制，規(guī)定詳細(xì)的作業(yè)方法和工藝參數(shù)，并進(jìn)行必要的監(jiān)控。 “加工工藝卡”是用來確定加工順序、尺寸、數(shù)量。是操作者進(jìn)行作業(yè)的依據(jù)。其編制 應(yīng)根據(jù)圖紙并結(jié)合本公司現(xiàn)有的設(shè)備和工藝裝備條 件進(jìn)行。 工藝文件的執(zhí)行要求： 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)作業(yè)人員進(jìn)行工藝文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 生產(chǎn)車間和生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝文件的有關(guān)要求，認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)方法和工藝參數(shù)，如發(fā) 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁 碼