【文章內(nèi)容簡介】 場操作是否符合作業(yè)指導書中的相關規(guī)定（ 2 分） 4. 重要工序和特殊過程是否做好監(jiān)控記錄（ 2 分） （ 2 分） （人身、設備安全）（ 2 分） 7 設備管理、現(xiàn)場操作 月 /15 分 生產(chǎn)部 （設備） 、作業(yè)規(guī)范（ 3 分）（ 3 分） 是否有序整潔（ 3分） （ 3 分） （ 3 分） 8 質(zhì)量目標 季度 /9 分 供銷部 100%（ 3 分） 100%（ 3 分） 95%（ 3 分） 9 質(zhì)量目標 季度 /3 分 技術部 技術文件準確率 100%（ 3 分） 10 質(zhì)量目標 季度 /6 分 生產(chǎn)部 98%（ 3 分） 98%（ 3 分） 11 質(zhì)量目標 6 分 /季度 辦公室 與質(zhì)量相關人員培訓上崗率 100%（ 3 分） 特殊、關鍵過程人員培訓上崗率 100%（ 3 分） 12 質(zhì)量目標 12 分 /季度 質(zhì)檢部 ≤ 2%（ 3 分） 100%（ 3 分） ≥ 97%（ 3 分） 100%（ 3 分） 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 質(zhì)量考核 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 17 頁 共 53 頁 由質(zhì)量負責人組織成立檢查小組，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對各部門、車間進行檢查； 由質(zhì)量負責人負責組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項目、記錄格式； 辦公室：滿分 6 分；生 技部：滿分 48 分；供銷部：滿分 15 分。質(zhì)檢部：滿分 30 分?？己似趦?nèi)達到 80%，合格；每超過 5%，獎勵 50 元；每少于 5%，扣 50 元。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表 QR0101 質(zhì)量管理制度檢查考核評分細則及獎懲規(guī)定 QR0102 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 生產(chǎn)設施 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 18 頁 共 53 頁 生產(chǎn)資源提供 生產(chǎn)設施 公司現(xiàn)占地面積：約 4 萬平方米。建筑面積：約 20xx0 平方米。其中生產(chǎn)面積：約 18000 平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實驗室、倉庫等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗需要。 公司制定了有關管理制度，對生產(chǎn)設施的使用、保養(yǎng)、維護等作出了規(guī)定?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設施均運行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。 設備、工裝 公司現(xiàn)有泵產(chǎn)品生產(chǎn)設備、工裝 60 余臺。其設備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)水泵能力可達 30 萬臺 。其配備滿足 《 泵 產(chǎn)品 生產(chǎn)許可證實施細則 》 的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 設備管理規(guī)定 1)目的 為確保本公司生產(chǎn)設備處于完好狀態(tài)下運行，滿足過程能力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意產(chǎn)品。 2)適用范圍 適用于本公司設備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報廢及設備檔案管理。 3）職責 ）本公司副總經(jīng)理分工負責設備管理工作。 ）生產(chǎn)部負責對全公司設備的綜合管理。 ）設備的使用部門負責人，負責對其所在用設備的維護與保養(yǎng)的管理工作。 4）工作程序 )設備的購置與移交 ）根 據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設備購置申請。 ）新設備進公司后，由生產(chǎn)部組織開箱驗收，對設備的型號、規(guī)格、技術參數(shù)、隨機附件及資料等內(nèi)容進行驗收，如果驗收不合格，由購置者負責查詢或退貨。驗收合格，生產(chǎn)部組織進行設備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關資料整理歸檔。 ）設備的使用保養(yǎng)與修理 )設備的分類 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 19 頁 共 53 頁 本公司的設備分為 A 類、 B 類兩級管理。 A 類設備為大、精、尖、稀 及關鍵特殊過程的設備、特種設備； B類設備為一般過程式加工精度要求較低的設備。 ） 設備操作人員應經(jīng)培訓合格后方能上機，嚴格按設備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準，無證操作設備的，視情節(jié)給予罰款。 ) 工作中設備發(fā)生異常時，操作者應立即通知車間主任，生產(chǎn)部負責安排維修，修理人員填寫“設備檢修記錄”報生產(chǎn)部存檔。 ） 設備的日常維護由操作者獨立進行，對使用的 A 類設備由操作者使用前按以下內(nèi)容進行日常檢查，并填寫“設備日點檢記錄”（對使用 B 類設備的操作者使用前對設備進行檢查，若發(fā)現(xiàn)問題時，填寫“設備日點檢記錄”，并及時通知設備維修人員進行修理）。具體要求： 、附件放置整齊。 ，各滑動面無油污、銹蝕；各部位無泄漏； ，保證各種油件齊備，油路暢通，潤滑良好。 ) 設備的定期維護保養(yǎng)每月進行一次，由操作者具體操作，維修工配合進行。具體維護的內(nèi)容： 、箱蓋、防護罩等，徹底清掃，擦拭設備內(nèi)外。 、調(diào)整各部件配合間隙，緊固松動 部位，更換個別易損件。 、更換或增添機油，清洗濾油器、油氈、油線、油標，更換冷卻液。 ，清除毛刺以及劃傷。 、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。 ) 設備維護的檢查與考核由生產(chǎn)部負責，對檢查不合格的填寫“月度保養(yǎng)檢查考核表”，并由責任部門或責任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。對整改不合格的，由車間主任對當事人、責任人處以經(jīng)濟處罰 ) 由生產(chǎn)部編制 A 類設備“年度設備檢修計劃”。組織本公司維修人員修理或委托外單位按《設備檢修計劃》進行檢修，并填寫《設備檢修記 錄》。 ) 設備備件及潤滑等設備相關物資由公司供銷部進行購置，報總經(jīng)理審批。 ) 設備的檔案管理 ) 生產(chǎn)部應對每臺主要設備建立檔案，并做好記錄。負責設備統(tǒng)一編號。設備檔案 包括：使用說明書、設備開箱及驗收合格證明書等，由車間專人整理歸檔。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 20 頁 共 53 頁 ) 設備檔 案原則不得外借，如確需外借，應持生產(chǎn)經(jīng)理以上級別領導批示，辦理手 續(xù)，對借閱資料要愛護并按期歸還。 ) 設備事故及其處罰： ) 設備事故性質(zhì)及分類 ：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負荷運轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護保養(yǎng)不良造成的設備事故，稱為“責任事故”。 ：屬設備原設計、制造或維修、安裝等原因造成的設備事故，稱為“質(zhì)量事故”。 ：凡屬自然原因，如水災、火災、風災、地震等非人力所能抗拒的災害造成的設備事故 ，稱為“自然事故”。 ：凡屬上述三類情況之外的設備事故，稱為“其它事故”。 ) 設備事故的處罰： 根據(jù)設備事故性質(zhì)及分類，凡屬責任事故應對當事人進行經(jīng)濟處罰，故罰款不低于設備事故所造成的直接經(jīng)濟損失的 5? 。 5) 相關文件 )設備安全操作與維護保養(yǎng)規(guī)程 )年設備檢修計劃 6) 質(zhì)量記錄 ) 設備臺帳 QR0201 ) 設備檢修記錄 QR0202 ） 設備日點 檢記錄 QR0203 ）設備購置申請表 QR0204 ）月度保養(yǎng)檢查考核表 QR0205 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 設備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 21 頁 共 53 頁 工裝、樣機管理規(guī)定 1）目的 對本公司工藝裝備、樣機的設計、制造、驗收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、樣機在使用過程中的相符性。 2）適用范圍 適用于本 公司生產(chǎn)中使用的所有工藝裝備和樣機。 3）職責 ）本規(guī)定由生產(chǎn)部負責制定。 ）技術部負責工裝、樣機的設計、制作。 ）生產(chǎn)部負責工裝、樣機在本部門使用時的管理， ）質(zhì)檢部負責組織工藝裝備、樣機的檢驗及驗收，并負責檢驗用樣機的管理。 4）工作程序 ）工藝裝備、樣機設計、制造及驗收。 ）技術員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設計必要的工藝裝備、樣機。 ）由生產(chǎn)部安排，生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作工 藝裝備。對產(chǎn)品中的樣機類工裝，由車間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進行制作。 ）對制作完工的工裝、樣機，由質(zhì)檢員按圖紙進行檢驗。合格后，由生產(chǎn)部組織質(zhì)檢組、車間進行驗證。 ）工藝裝備、樣機驗收后，圖紙由生產(chǎn)部歸檔保存，并按工裝的相關規(guī)定管理。 ）工藝裝備、樣機的管理 ） 經(jīng)檢驗合格的工裝、樣機，由生產(chǎn)部登記“工藝裝備臺帳”，并進行編號。對檢驗用樣機，由質(zhì)檢部登記“檢驗、測量試驗器具臺帳”。編號規(guī)則為： GZ+工藝裝備的順序號。 ）工藝裝備，應放在指定的區(qū)域內(nèi)，各工藝裝備應予以標識。要求每年一次清查。 ）對使用中的工藝裝備和檢驗用樣機，由技術、質(zhì)檢部組織相關部門每年按圖紙校驗一次。 ）工藝裝備和樣機的維護與保養(yǎng) ) 工藝裝備和樣機在使用過程中應避免磕碰，防止變形。 ) 工藝裝備的各部件應妥善保管，防止丟失。 ) 應定期對工藝裝備進行涂油、刷漆，防止生銹。 ）工藝裝備和樣機的報廢 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章 節(jié)號 設備、工裝 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 22 頁 共 53 頁 ）對工裝和樣機，如在使用中丟失或損壞，由責任部門按損失大小進行處理。 ）報廢的工裝和樣機，應在其上做“報廢”標記。在臺帳上備注欄中填寫“報廢”標記，并將工裝和樣機隔離存放。 5）相關文件 ) 工裝、樣機管理規(guī)定 6） 質(zhì)量記錄 ）工藝裝備臺帳 QR0206 ）工藝 /設備 /人員認可表 QR0207 ）工藝裝備損壞報廢單 QR0208 ）檢驗、測量實驗設備臺帳 QR0209 ）樣機檢測記錄 QR0210 ）工裝、自制量具檢驗記錄 QR0210 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 章節(jié)號 測量設備 文件編號 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準 /日期 生效 /日期 頁 碼 第 23 頁 共 53 頁 測量設備管理制度 公司現(xiàn)有產(chǎn) 品檢測設備及量具，其測量范圍、精度均應滿足產(chǎn)品標準及細則規(guī)定要求。 1） 目的 保證測量設備完好、準確，滿足使用要求，以確保檢驗和試驗結果的正確性。 2） 適用范圍 適用于本公司內(nèi)所有測量設備的控制和管理。 3） 職責 ）本制度由質(zhì)檢部歸口管理，負責測量設備的管理及控制。 ）供銷部負責測量設備的采購。 ）各使用部門對測量設備的正確操作和日常保養(yǎng)負責。 4） 工作程序 ）質(zhì)檢部根據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》測量設備的配置要求及生產(chǎn)過程需要 ，配備所需測量設備。 ） 測量設備的采購、驗收、入庫。 ） 需購置測量設備時，由使用部門提出申請、質(zhì)檢部長審核、總經(jīng)理批準、供銷部購買。 ）測量設備購進后，由質(zhì)檢部送法定計量部門檢定合格后，辦理入庫手續(xù)。 ）對試孔器、錘擊試驗儀等自制器具，有質(zhì)檢部按標準規(guī)程檢驗，并填寫相關檢驗記錄。 ） 測量設備的領用、流轉(zhuǎn) ）需領用測量設備時，到質(zhì)檢部辦理登記手續(xù)，質(zhì)檢部應建立“檢驗、測量、試驗設備器具臺帳”，負責測量設備的發(fā)放、登記 工作。對測量設備編入《檢驗、測量試驗設備周期檢定計劃》，同時，對測量設備的校準狀態(tài)進行標識。 ）使用測量設備的人員，在本公司內(nèi)、外調(diào)動時，應及時與質(zhì)檢部辦理移交手續(xù)。 ）測量設備的使用、維護、保養(yǎng)、貯存和搬運。 ）測量設備的使用人員，應嚴格按照其操作規(guī)程或使用要求正確使用。 ）測量設備應保持清潔，防止生銹、腐蝕。嚴禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。 ）測量設備在使用中，如發(fā)現(xiàn)故障應及時送質(zhì)檢部檢修，不得私自拆卸、維 修。 ）測量設備在使用中，當發(fā)現(xiàn)其偏離校準狀態(tài)時，由質(zhì)檢部重新送上級法定計量機構進行