【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 場(chǎng)操作是否符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的相關(guān)規(guī)定（ 2 分） 4. 重要工序和特殊過(guò)程是否做好監(jiān)控記錄（ 2 分） （ 2 分） （人身、設(shè)備安全）（ 2 分） 7 設(shè)備管理、現(xiàn)場(chǎng)操作 月 /15 分 生產(chǎn)部 （設(shè)備） 、作業(yè)規(guī)范（ 3 分）（ 3 分） 是否有序整潔（ 3分） （ 3 分） （ 3 分） 8 質(zhì)量目標(biāo) 季度 /9 分 供銷部 100%（ 3 分） 100%（ 3 分） 95%（ 3 分） 9 質(zhì)量目標(biāo) 季度 /3 分 技術(shù)部 技術(shù)文件準(zhǔn)確率 100%（ 3 分） 10 質(zhì)量目標(biāo) 季度 /6 分 生產(chǎn)部 98%（ 3 分） 98%（ 3 分） 11 質(zhì)量目標(biāo) 6 分 /季度 辦公室 與質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)上崗率 100%（ 3 分） 特殊、關(guān)鍵過(guò)程人員培訓(xùn)上崗率 100%（ 3 分） 12 質(zhì)量目標(biāo) 12 分 /季度 質(zhì)檢部 ≤ 2%（ 3 分） 100%（ 3 分） ≥ 97%（ 3 分） 100%（ 3 分） 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 質(zhì)量考核 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 17 頁(yè) 共 53 頁(yè) 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立檢查小組，按照檢查考核表的內(nèi)容及規(guī)定的周期對(duì)各部門、車間進(jìn)行檢查； 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制“質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表”規(guī)定具體的檢查項(xiàng)目、記錄格式； 辦公室：滿分 6 分；生 技部：滿分 48 分；供銷部：滿分 15 分。質(zhì)檢部：滿分 30 分。考核期內(nèi)達(dá)到 80%，合格；每超過(guò) 5%，獎(jiǎng)勵(lì) 50 元；每少于 5%，扣 50 元。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理制度執(zhí)行檢查表 QR0101 質(zhì)量管理制度檢查考核評(píng)分細(xì)則及獎(jiǎng)懲規(guī)定 QR0102 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 生產(chǎn)設(shè)施 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 18 頁(yè) 共 53 頁(yè) 生產(chǎn)資源提供 生產(chǎn)設(shè)施 公司現(xiàn)占地面積：約 4 萬(wàn)平方米。建筑面積：約 20xx0 平方米。其中生產(chǎn)面積：約 18000 平方米。并建有生產(chǎn)車間、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)等。能夠滿足公司現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)需要。 公司制定了有關(guān)管理制度，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施的使用、保養(yǎng)、維護(hù)等作出了規(guī)定?，F(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施均運(yùn)行正常，能夠確保產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。 設(shè)備、工裝 公司現(xiàn)有泵產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、工裝 60 余臺(tái)。其設(shè)備能力、精度均能滿足產(chǎn)品需要。年產(chǎn)水泵能力可達(dá) 30 萬(wàn)臺(tái) 。其配備滿足 《 泵 產(chǎn)品 生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 》 的規(guī)定及產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 設(shè)備管理規(guī)定 1)目的 為確保本公司生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)下運(yùn)行，滿足過(guò)程能力要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提供用戶滿意產(chǎn)品。 2)適用范圍 適用于本公司設(shè)備的新增、使用、維修、保養(yǎng)、封存、報(bào)廢及設(shè)備檔案管理。 3）職責(zé) ）本公司副總經(jīng)理分工負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。 ）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)全公司設(shè)備的綜合管理。 ）設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)其所在用設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)的管理工作。 4）工作程序 )設(shè)備的購(gòu)置與移交 ）根 據(jù)公司生產(chǎn)需要提出設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)。 ）新設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部組織開(kāi)箱驗(yàn)收，對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，如果驗(yàn)收不合格，由購(gòu)置者負(fù)責(zé)查詢或退貨。驗(yàn)收合格，生產(chǎn)部組織進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試至符合要求。并把相關(guān)資料整理歸檔。 ）設(shè)備的使用保養(yǎng)與修理 )設(shè)備的分類 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 設(shè)備、工裝 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 19 頁(yè) 共 53 頁(yè) 本公司的設(shè)備分為 A 類、 B 類兩級(jí)管理。 A 類設(shè)備為大、精、尖、稀 及關(guān)鍵特殊過(guò)程的設(shè)備、特種設(shè)備； B類設(shè)備為一般過(guò)程式加工精度要求較低的設(shè)備。 ） 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上機(jī)，嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作。未經(jīng)批準(zhǔn)，無(wú)證操作設(shè)備的，視情節(jié)給予罰款。 ) 工作中設(shè)備發(fā)生異常時(shí)，操作者應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修，修理人員填寫“設(shè)備檢修記錄”報(bào)生產(chǎn)部存檔。 ） 設(shè)備的日常維護(hù)由操作者獨(dú)立進(jìn)行，對(duì)使用的 A 類設(shè)備由操作者使用前按以下內(nèi)容進(jìn)行日常檢查，并填寫“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”（對(duì)使用 B 類設(shè)備的操作者使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，填寫“設(shè)備日點(diǎn)檢記錄”，并及時(shí)通知設(shè)備維修人員進(jìn)行修理）。具體要求： 、附件放置整齊。 ，各滑動(dòng)面無(wú)油污、銹蝕；各部位無(wú)泄漏； ，保證各種油件齊備，油路暢通，潤(rùn)滑良好。 ) 設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng)每月進(jìn)行一次，由操作者具體操作，維修工配合進(jìn)行。具體維護(hù)的內(nèi)容： 、箱蓋、防護(hù)罩等，徹底清掃，擦拭設(shè)備內(nèi)外。 、調(diào)整各部件配合間隙，緊固松動(dòng) 部位，更換個(gè)別易損件。 、更換或增添機(jī)油，清洗濾油器、油氈、油線、油標(biāo)，更換冷卻液。 ，清除毛刺以及劃傷。 、檢查、調(diào)整電器線路及裝置。 ) 設(shè)備維護(hù)的檢查與考核由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，對(duì)檢查不合格的填寫“月度保養(yǎng)檢查考核表”，并由責(zé)任部門或責(zé)任人在規(guī)定的期限內(nèi)整改。對(duì)整改不合格的，由車間主任對(duì)當(dāng)事人、責(zé)任人處以經(jīng)濟(jì)處罰 ) 由生產(chǎn)部編制 A 類設(shè)備“年度設(shè)備檢修計(jì)劃”。組織本公司維修人員修理或委托外單位按《設(shè)備檢修計(jì)劃》進(jìn)行檢修，并填寫《設(shè)備檢修記 錄》。 ) 設(shè)備備件及潤(rùn)滑等設(shè)備相關(guān)物資由公司供銷部進(jìn)行購(gòu)置，報(bào)總經(jīng)理審批。 ) 設(shè)備的檔案管理 ) 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)每臺(tái)主要設(shè)備建立檔案，并做好記錄。負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)。設(shè)備檔案 包括：使用說(shuō)明書(shū)、設(shè)備開(kāi)箱及驗(yàn)收合格證明書(shū)等，由車間專人整理歸檔。 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 設(shè)備、工裝 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 20 頁(yè) 共 53 頁(yè) ) 設(shè)備檔 案原則不得外借，如確需外借，應(yīng)持生產(chǎn)經(jīng)理以上級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)批示，辦理手 續(xù)，對(duì)借閱資料要愛(ài)護(hù)并按期歸還。 ) 設(shè)備事故及其處罰： ) 設(shè)備事故性質(zhì)及分類 ：凡屬人為原因，如違犯操作規(guī)程，擅離工作崗位，超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，加工工藝不合理及維護(hù)保養(yǎng)不良造成的設(shè)備事故，稱為“責(zé)任事故”。 ：屬設(shè)備原設(shè)計(jì)、制造或維修、安裝等原因造成的設(shè)備事故，稱為“質(zhì)量事故”。 ：凡屬自然原因，如水災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、地震等非人力所能抗拒的災(zāi)害造成的設(shè)備事故 ，稱為“自然事故”。 ：凡屬上述三類情況之外的設(shè)備事故，稱為“其它事故”。 ) 設(shè)備事故的處罰： 根據(jù)設(shè)備事故性質(zhì)及分類，凡屬責(zé)任事故應(yīng)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，故罰款不低于設(shè)備事故所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失的 5? 。 5) 相關(guān)文件 )設(shè)備安全操作與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 )年設(shè)備檢修計(jì)劃 6) 質(zhì)量記錄 ) 設(shè)備臺(tái)帳 QR0201 ) 設(shè)備檢修記錄 QR0202 ） 設(shè)備日點(diǎn) 檢記錄 QR0203 ）設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表 QR0204 ）月度保養(yǎng)檢查考核表 QR0205 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 設(shè)備、工裝 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 21 頁(yè) 共 53 頁(yè) 工裝、樣機(jī)管理規(guī)定 1）目的 對(duì)本公司工藝裝備、樣機(jī)的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收及使用的管理作出規(guī)定，以保證工藝裝備、樣機(jī)在使用過(guò)程中的相符性。 2）適用范圍 適用于本 公司生產(chǎn)中使用的所有工藝裝備和樣機(jī)。 3）職責(zé) ）本規(guī)定由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定。 ）技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝、樣機(jī)的設(shè)計(jì)、制作。 ）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝、樣機(jī)在本部門使用時(shí)的管理， ）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織工藝裝備、樣機(jī)的檢驗(yàn)及驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用樣機(jī)的管理。 4）工作程序 ）工藝裝備、樣機(jī)設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)收。 ）技術(shù)員根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求或生產(chǎn)需要，設(shè)計(jì)必要的工藝裝備、樣機(jī)。 ）由生產(chǎn)部安排，生產(chǎn)車間按圖紙要求加工制作工 藝裝備。對(duì)產(chǎn)品中的樣機(jī)類工裝，由車間根據(jù)產(chǎn)品零件圖樣或工藝卡進(jìn)行制作。 ）對(duì)制作完工的工裝、樣機(jī)，由質(zhì)檢員按圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)。合格后，由生產(chǎn)部組織質(zhì)檢組、車間進(jìn)行驗(yàn)證。 ）工藝裝備、樣機(jī)驗(yàn)收后，圖紙由生產(chǎn)部歸檔保存，并按工裝的相關(guān)規(guī)定管理。 ）工藝裝備、樣機(jī)的管理 ） 經(jīng)檢驗(yàn)合格的工裝、樣機(jī)，由生產(chǎn)部登記“工藝裝備臺(tái)帳”，并進(jìn)行編號(hào)。對(duì)檢驗(yàn)用樣機(jī)，由質(zhì)檢部登記“檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)器具臺(tái)帳”。編號(hào)規(guī)則為： GZ+工藝裝備的順序號(hào)。 ）工藝裝備，應(yīng)放在指定的區(qū)域內(nèi)，各工藝裝備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。要求每年一次清查。 ）對(duì)使用中的工藝裝備和檢驗(yàn)用樣機(jī)，由技術(shù)、質(zhì)檢部組織相關(guān)部門每年按圖紙校驗(yàn)一次。 ）工藝裝備和樣機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng) ) 工藝裝備和樣機(jī)在使用過(guò)程中應(yīng)避免磕碰，防止變形。 ) 工藝裝備的各部件應(yīng)妥善保管，防止丟失。 ) 應(yīng)定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行涂油、刷漆，防止生銹。 ）工藝裝備和樣機(jī)的報(bào)廢 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章 節(jié)號(hào) 設(shè)備、工裝 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 22 頁(yè) 共 53 頁(yè) ）對(duì)工裝和樣機(jī)，如在使用中丟失或損壞，由責(zé)任部門按損失大小進(jìn)行處理。 ）報(bào)廢的工裝和樣機(jī)，應(yīng)在其上做“報(bào)廢”標(biāo)記。在臺(tái)帳上備注欄中填寫“報(bào)廢”標(biāo)記，并將工裝和樣機(jī)隔離存放。 5）相關(guān)文件 ) 工裝、樣機(jī)管理規(guī)定 6） 質(zhì)量記錄 ）工藝裝備臺(tái)帳 QR0206 ）工藝 /設(shè)備 /人員認(rèn)可表 QR0207 ）工藝裝備損壞報(bào)廢單 QR0208 ）檢驗(yàn)、測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳 QR0209 ）樣機(jī)檢測(cè)記錄 QR0210 ）工裝、自制量具檢驗(yàn)記錄 QR0210 中山 市 菩提 泵業(yè)有限公司 文件名稱 質(zhì)量管理手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 測(cè)量設(shè)備 文件編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 文件版本 第 A 版 批準(zhǔn) /日期 生效 /日期 頁(yè) 碼 第 23 頁(yè) 共 53 頁(yè) 測(cè)量設(shè)備管理制度 公司現(xiàn)有產(chǎn) 品檢測(cè)設(shè)備及量具，其測(cè)量范圍、精度均應(yīng)滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)則規(guī)定要求。 1） 目的 保證測(cè)量設(shè)備完好、準(zhǔn)確，滿足使用要求，以確保檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的正確性。 2） 適用范圍 適用于本公司內(nèi)所有測(cè)量設(shè)備的控制和管理。 3） 職責(zé) ）本制度由質(zhì)檢部歸口管理，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理及控制。 ）供銷部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)。 ）各使用部門對(duì)測(cè)量設(shè)備的正確操作和日常保養(yǎng)負(fù)責(zé)。 4） 工作程序 ）質(zhì)檢部根據(jù)《泵產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》測(cè)量設(shè)備的配置要求及生產(chǎn)過(guò)程需要 ，配備所需測(cè)量設(shè)備。 ） 測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)。 ） 需購(gòu)置測(cè)量設(shè)備時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)、質(zhì)檢部長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)、供銷部購(gòu)買。 ）測(cè)量設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，由質(zhì)檢部送法定計(jì)量部門檢定合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。 ）對(duì)試孔器、錘擊試驗(yàn)儀等自制器具，有質(zhì)檢部按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程檢驗(yàn)，并填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄。 ） 測(cè)量設(shè)備的領(lǐng)用、流轉(zhuǎn) ）需領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備時(shí)，到質(zhì)檢部辦理登記手續(xù)，質(zhì)檢部應(yīng)建立“檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備器具臺(tái)帳”，負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的發(fā)放、登記 工作。對(duì)測(cè)量設(shè)備編入《檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》，同時(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 ）使用測(cè)量設(shè)備的人員，在本公司內(nèi)、外調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與質(zhì)檢部辦理移交手續(xù)。 ）測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、貯存和搬運(yùn)。 ）測(cè)量設(shè)備的使用人員，應(yīng)嚴(yán)格按照其操作規(guī)程或使用要求正確使用。 ）測(cè)量設(shè)備應(yīng)保持清潔，防止生銹、腐蝕。嚴(yán)禁摔、砸、碰或用作其它工具使用。 ）測(cè)量設(shè)備在使用中，如發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)送質(zhì)檢部檢修，不得私自拆卸、維 修。 ）測(cè)量設(shè)備在使用中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由質(zhì)檢部重新送上級(jí)法定計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行