xx番茄制品公司質(zhì)量管理制度(編輯修改稿)
2024-09-24 15:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 檢辦查驗人員擅離職守 ,不認真履行職責 ,扣 /次 ,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題整改后未驗收扣 /次 質(zhì)檢辦 每次發(fā)貨質(zhì)檢辦查驗人員需在發(fā)貨現(xiàn)場監(jiān)督檢查，并及時填寫查驗記錄；保管按先進先出原則發(fā)貨，不得出現(xiàn)少裝、多裝產(chǎn)品的現(xiàn)象 質(zhì)檢辦未按發(fā)貨通知單查驗扣 3分 /次 ,發(fā)貨裝車存在外包裝質(zhì)量不合格產(chǎn)品，扣質(zhì)檢辦 1 分 /次；發(fā)貨出現(xiàn)錯誤，扣生產(chǎn)辦 3 分 /次 生產(chǎn)辦、 質(zhì)檢辦 由于包裝、發(fā)貨查驗失職造成發(fā)出產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量投訴 根據(jù)質(zhì)量問題嚴重程度扣 13 分 質(zhì)檢辦 7 顧 客 投訴 對顧客的投訴須在 24 小時內(nèi)反饋，相關(guān)部門協(xié)助分析原因，確因工廠的問題對責任部門考核 未能及時反饋顧客的投訴，相關(guān)部門扣 分 /次，責任部門扣 2分 /次 生產(chǎn)辦、 生產(chǎn)車間、質(zhì)檢辦 8 標 識 驗證 按《質(zhì)量、環(huán)境和非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品身份保持管理體系文件》執(zhí)行 存在問題，扣 分 /項次 生產(chǎn)辦、 生產(chǎn)車間 9 質(zhì)量事故 一般質(zhì)量事故 按文件規(guī)定進行判定 ,包括質(zhì)量投訴 每出現(xiàn)一次扣 2 分 責任部門 重大質(zhì)量事故 每出現(xiàn)一次扣 5 分 特大質(zhì)量事故 每出現(xiàn)一次扣 10 分 10 體系管理 食品安全管理體系 依據(jù)體系文件規(guī)定的內(nèi)容 初次發(fā)現(xiàn)的問題可限期整改 ,重復出現(xiàn)可依據(jù)情節(jié)扣 /項或罰 5100 元 。 相關(guān)部門 質(zhì)量、環(huán)境和非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品身份保持管理體系文件 依據(jù)體系文件規(guī)定的內(nèi)容 質(zhì)量目標 分公司質(zhì)量目標未達到要求 扣相關(guān)責任部門 510 分 相關(guān)部門 6 質(zhì)量記錄 《 （ ） 檢查 考核 反饋單》 2 管理體系檢查考核 XX 番茄制品分公司 質(zhì)量 管理制度 版次： AXXXX 第 8 頁共 14 頁 ___________________________________________________________________________________________________________ 編制部門：質(zhì)檢辦 審核：主任 批準：經(jīng)理 1 目的：為確保公司質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、 IP 體系及三級文件持續(xù)有效的運行。 2 適用范圍：適用于分公司經(jīng)理室、各部門 /車間。 3 引用文件：番茄、果業(yè)管理體系文件、食品安全管理體系手冊、公司相關(guān)三級文件。 4 公司管理體系檢查工作小組組成： 組長：總經(jīng)理 副組長：主 管質(zhì)量的副總經(jīng)理 組員：分公司內(nèi)審員 5 職責： 組長職責 負責對公司管理體系內(nèi)部檢查辦法及結(jié)果的審批。 負責對公司內(nèi)、外部審核結(jié)果進行確認。 負責對公司管理體系運行情況進行監(jiān)督管理。 負責對公司內(nèi)審計劃的審批。 負責公司內(nèi)審組長的任命。 副組長職責 負責公司 質(zhì)量管理體系 、食品安全管理體系、 IP 體系、三級文件、內(nèi)部審核檢查工作的整體策劃指導。 負責組織公司 質(zhì)量管理體系 、食品安全管理體系、 IP體系、三級文件檢查計劃的審核。 負責公司內(nèi)部審核報告及糾正預防措施報告的審核。 負責組織召開公司管理評審會議 ,并對管理評審報告進行審核。 負責接待外部審核的組織及管理工作。 內(nèi)審組長職責 負責公司管理體系內(nèi)部審核計劃的編制及下發(fā)工作。 負責組織、主持召開內(nèi)審首、末次會議。 負責組織編寫內(nèi)審檢查表、審核報告及管理評審報告。 負責公司內(nèi)部審核相關(guān)記錄表樣的準備、檢查表的編制及下發(fā)工作。 負責組織收集管理體系內(nèi)部審核的各種記錄。 負責審核不符合報告 ，并組織驗證。 負責對內(nèi)審組進行分組 , 并任命小組長。 負責對內(nèi)審組的工作進行監(jiān)督和檢查。 各小組組長的職責 負責組織本小組人員進行現(xiàn)場檢查工作。 負責上報及通報不符合報告。 負責編寫本小組檢查報告。 負責匯報本小組檢查情況。 XX 番茄制品分公司 質(zhì)量 管理制度 版次： AXXXX 第 9 頁共 14 頁 ___________________________________________________________________________________________________________ 編制部門：質(zhì)檢辦 審核：主任 批準：經(jīng)理 負責在規(guī)定時間內(nèi)對部門、車間整改情況進行有效的驗證。 組員職責 負責按時參加公司內(nèi)審、各類外審工作。 負責現(xiàn)場檢查及記錄的填寫工作。 負責填寫觀察項及不符合報告。 負責參加管理評審會議，并就各體系全年運行情況提出意見和建議。 負責各類審核的接待、資料準備、 聯(lián)絡及信息傳遞工作。 6 工作程序 內(nèi)部審核 每年 12月 25 日前由質(zhì)檢辦依據(jù)品管部內(nèi)審計劃編制 分公司 《 年度 內(nèi)部審核計劃》報經(jīng)理審批。 內(nèi)審次數(shù) :每年 2 次（第二季度、第三季度），按專業(yè)職能管理的主控要素、相關(guān)要素對各部門質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系、 IP 體系及三級文件進行審核。（注：公司內(nèi)審小組根據(jù)實際情況可適當增加內(nèi)部審核的次數(shù)）。 審核依據(jù) :質(zhì)量、 環(huán)境、非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品身份保持管理體系、 食品安全管理體系、三級文件，內(nèi)部審核工作按各體系相關(guān)文件要求執(zhí)行。 內(nèi)審前的準備 內(nèi)審前由管理體系檢查工作組長確定每次內(nèi)審組組長 ,由內(nèi)審組組長編寫《 審核實施計劃》，指定內(nèi)審小組組長及成員 ,并在二個工作日內(nèi)將審批后的計劃下發(fā)至各部門 /車間。 內(nèi)審員在規(guī)定的時間內(nèi)編制部門審核檢查表，并上報給小組組長，小組組長
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