【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)助總經(jīng)理處理各項(xiàng)事務(wù)。 5． 5． 2管理者代表 5． 5． 2． 1 總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面的工作。 5． 5． 2． 2管理者代表的職責(zé)和權(quán)限：（見本手冊(cè) 5． 5． ） 為確保品質(zhì)管理系統(tǒng)流程和其執(zhí)行效果的有效進(jìn)行，工廠制定了《內(nèi)部溝通控制程序》，工廠采取了多種靈活的內(nèi)部溝通方式，使工廠的所有人員都了解自已的崗位要求、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施結(jié)果的有效性，以充分控制各個(gè)過程中的人和物。溝通形式包括： B： 以會(huì)議形式開展的管理評(píng)審活動(dòng)； b：工廠定期開展的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)； c：每月定期進(jìn)行的質(zhì)量總結(jié)會(huì)議； d：公司定期舉行的質(zhì)量管理例會(huì)； e：其它質(zhì)量專題會(huì)議。 工廠有效的內(nèi)部溝通可以是任何形式的信息交流和文件傳遞。 汕頭市樂爾玩具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM001 版 本： A 5． 0 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 18 of 36 5． 6 管理評(píng)審 5． 6． 1 管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，管理者代表、各部門經(jīng)理、主管、內(nèi)審人員參加，需要時(shí)，由總經(jīng)理決定擴(kuò)大參與會(huì)議人 員名單。 5． 6． 2 管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表負(fù)責(zé)編制，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)、由文控中心在實(shí)施管理評(píng)審前 10 天分發(fā)到與會(huì)人員。 5． 6． 3管理評(píng)審的頻次為每年至少進(jìn)行一次。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化或 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、顧客嚴(yán)重投訴等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)增加管理評(píng)審的次數(shù)。管理評(píng)審應(yīng)在現(xiàn)有質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)上，通過對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定對(duì)其進(jìn)行變更的需要，重點(diǎn)分析和尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 5． 6． 4管理評(píng)審輸入的控制： 5． 6． 4． 1管理評(píng)審輸入的內(nèi)容： B：公司質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行情況 報(bào)告； b：審核結(jié)果：質(zhì)量管理體系審核報(bào)告及相應(yīng)的不合格報(bào)告； c：顧客反饋：顧客不滿意信息或建議； d：過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：包括員工的合理化建議； e：預(yù)防和糾正措施狀況：針對(duì)不合格或顧客反饋的糾正和預(yù)防措施報(bào)告； f：以往管理評(píng)審的跟蹤措施； g：可能影響質(zhì)量管理體系變化的信息； h：有關(guān)質(zhì)量改進(jìn)的建議。 以上內(nèi)容已經(jīng)在管理評(píng)審計(jì)劃中進(jìn)行規(guī)定，由有關(guān)職能部門在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，按要求準(zhǔn)備好提交管理評(píng)審的書面文件。 5． 6． 4． 2 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。管理評(píng)審會(huì)議由 管理者代表 負(fù)責(zé)籌備、各部門給予 協(xié)助和配合。會(huì)議由公司總經(jīng)理主持、文控員作會(huì)議記錄。 5． 6． 5管理評(píng)審輸出的控制 5． 6． 5． 1管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)包括以下有關(guān)方面的措施： B：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)； b：與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c：確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必須的資源需求。 汕頭市樂爾玩具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM001 版 本： A 5． 0 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 19 of 36 管理評(píng)審輸出應(yīng)形成對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論及對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)。 5． 6． 5． 2管理評(píng)審的輸出 應(yīng)形成書面文件，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審內(nèi)容編寫《管理評(píng)審報(bào)告》；涉及的糾正和預(yù)防措施由有關(guān)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施。 5． 6． 5． 3管理評(píng)審會(huì)議記錄及有關(guān)文件、記錄由文控中心保存，保存期二年。 汕頭市樂爾玩具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM001 版 本： A 6． 0 資源管理 頁(yè) 數(shù)： 20 of 36 6． 1 資源提供 工廠對(duì)所需的各種資源進(jìn)行策劃，以確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程得以充分、有效和持續(xù)地運(yùn)行，讓顧客滿意。 工廠對(duì)生產(chǎn)、管理和建立質(zhì)量管理體系所需的 各類資源進(jìn)行策劃，包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，并適時(shí)予以提供和更新?！秵T工花名冊(cè)》、《受控文件一覽表》、《外來文件一覽表》等資源的管理工具并加以控制。 6． 2 人力資源 6． 2． 1人員安排： 6． 2． 1． 1行政部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和需求制定人事管理制度，確定各崗位任職條件和各類人員的能力要求，以滿足質(zhì)量管理所需能力的要求。工廠對(duì)新招聘入職的員工規(guī)定其具備的學(xué)歷、專業(yè)知識(shí)、經(jīng)歷和素養(yǎng)，并通過考核、試用、競(jìng)爭(zhēng)上崗。 6． 2． 1． 2工廠對(duì)各崗位所需人力資源進(jìn)行優(yōu)化配置，并適時(shí)進(jìn)行人員調(diào)整，以適應(yīng)管理和 過程的需求。 6． 2． 2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6． 2． 2． 1 工廠建立了《人力資源管理程序》，對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行分級(jí)分類管理、按其工作特點(diǎn)分期分批進(jìn)行崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)；以提高人員專業(yè)素質(zhì)和修養(yǎng)，包括進(jìn)行規(guī)章制度培訓(xùn)、質(zhì)量管理培訓(xùn)、安全意識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、程序文件培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書培訓(xùn)，并適時(shí)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 6． 2． 2． 2工廠對(duì)各類人員定期進(jìn)行考核，從中選拔業(yè)務(wù)骨干和培養(yǎng)中、基層管理人員，同時(shí)淘汰不具備能力的人員，調(diào)整其工作安排。 6． 2． 2． 3工廠建立員工檔案，保存對(duì)各類人員的資格、學(xué)歷和培訓(xùn)記 錄、考核記錄、獎(jiǎng)懲記錄等。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠規(guī)定由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工廠設(shè)備、設(shè)施的日常管理和維護(hù)，包括策劃和布置，按過程模式確定各過程所需要的設(shè)備、設(shè)施等，并將與生產(chǎn)、技術(shù)、控制有關(guān)的工具納 入管理范圍，實(shí)施全面生產(chǎn)維護(hù)和監(jiān)控。 汕頭市樂爾玩具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM001 版 本： A 6． 0 資源管理 頁(yè) 數(shù)： 21 of 36 6． 3． 1工廠根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理需求，確定所需的設(shè)備、設(shè)施；編制《設(shè)備管理程序》，《設(shè)備一覽表》適時(shí)進(jìn)行更新、調(diào)整和維護(hù)。 6． 3． 2 工廠制定《設(shè)備管理程序》，以加強(qiáng)對(duì)各種設(shè)備的管理。實(shí)行崗位責(zé)任制。按各類設(shè)施、設(shè)備的使用場(chǎng)所、性能和保管要求，明確分類歸口管理原則。 6． 3． 3 設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表的修理、報(bào)廢和重置由各使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 6． 3． 4 廠房、辦公室及相關(guān)設(shè)施的維修保養(yǎng)由行政部負(fù)責(zé)，重大修理項(xiàng)目報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 6． 3． 5 工廠設(shè)施包括通訊和運(yùn)輸設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)管理，督促設(shè)施使用者進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，選擇委外維修單位，確保設(shè)施的正常使用。 6． 4 工作環(huán)境 6． 4． 1 工廠為確保過程在受控狀態(tài)下有效運(yùn)行，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境、辦公場(chǎng)所進(jìn)行必要的識(shí)別和管理，通過規(guī)定作業(yè)方法、安全規(guī)則、工作環(huán)境布置、衛(wèi)生和安全消防管理、創(chuàng)建安全文明生產(chǎn)環(huán)境，滿足作業(yè)和管理人員對(duì)環(huán)境的要求。 6． 4． 2 工廠對(duì)車間、辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)和相關(guān)工作環(huán)境規(guī)定了環(huán)境要求，定期進(jìn)行整理、整頓、清掃和清潔，保持空氣流通，通道流暢，運(yùn)行安全。 6． 4． 3 工廠對(duì)環(huán)境中人員的行為作出規(guī)范，要求全廠員工統(tǒng)一佩戴廠卡，作業(yè)人員衣著整齊、語言文明、團(tuán)結(jié)互助、營(yíng)造良好的工作氛圍和追求質(zhì)量效益的意識(shí)。 6． 4． 4 明確工作紀(jì)律、崗位和 工序之間相互協(xié)調(diào)、合作的透明的管理方式，維持生產(chǎn)和作業(yè)程序。 6． 4． 5 組織編制《文明生產(chǎn)管理程序》 ,以管理廠容、廠貌 ,生產(chǎn)秩序，人流、物流通等與工藝流程相適應(yīng)。 汕頭市樂爾玩具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM001 版 本 ： A 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù)： 22 of 36 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 工廠結(jié)合生產(chǎn)過程的特點(diǎn)，考慮工藝要求，將過程按工序劃分為若干個(gè)過程或子過程，并依據(jù)質(zhì)量管理體系要求編制生產(chǎn)過程控制的各項(xiàng)操作指引，將生產(chǎn)過程展開形成可以 監(jiān)控的子過程，通過對(duì)過程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保其有效性。 7． 1． 2 工廠根據(jù)已確定的各種過程，安排具有相應(yīng)工作能力的人員并配備適宜的資源，制定相應(yīng)的程序文件、規(guī)章制度、管理辦法、作業(yè)指引等對(duì)過程實(shí)施控制，并記錄控制的過程和結(jié)果。 7． 1． 3工廠對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生關(guān)鍵性影響的過程，進(jìn)行必要的質(zhì)量策劃： 7． 1． 3． 1質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)包括： B：向顧客提供新的產(chǎn)品； b：顧客于新的訂單中需求新的產(chǎn)品 /服務(wù)的特性； c：與質(zhì)量管理體系相關(guān)的項(xiàng)目。 7． 1． 3． 2質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括： B：明確過程及相關(guān)作用和關(guān)系； b：配備 過程所須的合格人員，明確職責(zé)及要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； c：配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量； d：明確質(zhì)量驗(yàn)證的要求，為質(zhì)量驗(yàn)證（包括質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)）提供手段和資源，確保質(zhì)量管理體系能得到持續(xù)改進(jìn)和提高。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1顧客要求的識(shí)別 7． 2． 1． 1工廠針對(duì)產(chǎn)品的特性，識(shí)別并確定顧客要求，包括： B：顧客規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求：包括其使用特性、交付和支持性方面的要求； b：顧客雖然沒有規(guī)定，但產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品要求； c：與產(chǎn)品 有關(guān)的義務(wù)，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全和環(huán)保的要求。 7． 2． 1． 2工廠將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品質(zhì)量要求，同時(shí)將這些要求所轉(zhuǎn)換的技術(shù)參數(shù)、材料、圖紙與質(zhì)量管理體系控制程序相結(jié)合，使這些要求通過生產(chǎn)、安裝的過程控制得到滿足。 汕頭市樂爾玩具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM001 版 本： A 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù)： 23 of 36 7． 2． 2產(chǎn)品要求的評(píng)審 7． 2． 2． 1總則 為確保顧客要求和工廠自行確定的附加要求得到明確，在合同簽訂前所有不明確的要求應(yīng)得到解決，工廠制 定《訂單評(píng)審控制程序》。 7． 2． 2． 2產(chǎn)品要求的評(píng)審由公司市場(chǎng)部組織資材部、工程部參加。 7． 2． 2． 3生管對(duì)獲取的顧客需求的信息進(jìn)行綜合分析，作好記錄，并保持與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。 7． 2． 2． 4 在正式簽訂合同前，由生管組織有關(guān)人員依據(jù)《訂單評(píng)審控制程序》，對(duì)合同草案規(guī)定內(nèi)容和合同執(zhí)行過程中顧客提出的要求進(jìn)行評(píng)審，確保： B：所有要求都得到確切、合理的表述并形成文件。 b：合同草案或顧客口頭約定不一致的要求都已得到解決。 c：工廠有能力滿足合同要求。 7． 2． 2． 5經(jīng)評(píng)審后由總經(jīng)理或相關(guān)的授權(quán)人員與顧客簽 署合同。 7． 2． 2． 6顧客要求的變更 當(dāng)顧客提出修訂合同或?qū)贤M(jìn)行補(bǔ)充時(shí)，生管負(fù)責(zé)組織貨倉(cāng)部及生產(chǎn)部按《訂單評(píng)審控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行重新評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)本廠向顧客提出修訂合同時(shí)，必須與顧客進(jìn)行協(xié)商達(dá)成協(xié)議，補(bǔ)充合同應(yīng)注明原合同的有效范圍和執(zhí)行條件，并形成文件。合同經(jīng)修訂或補(bǔ)充后，生管應(yīng)及時(shí)將新的信息傳遞到有關(guān)部門和人員。 7． 2． 2． 7評(píng)審記錄 生管負(fù)責(zé)組織填寫并保存所有與顧客要求有關(guān)的記錄和顧客溝通的記錄。 7． 2． 3顧客溝通 7． 2． 3． 1工廠規(guī)定由生管負(fù)責(zé)與顧客就產(chǎn)品要求等方面進(jìn)行溝 通，以確保顧 客需求得到識(shí)別并予以滿足。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前應(yīng)就有關(guān)技術(shù)、工藝、時(shí)間以及交付等問題與顧客進(jìn)行溝通，包括顧客要求的一些細(xì)節(jié)，并保持其 記錄。制定《客戶信息及客戶投訴處理程序》并予以執(zhí)行。 7． 2． 3． 2工廠與顧客溝通的方式包括： a：就產(chǎn)品質(zhì)量定期征詢顧客意見； 汕頭市樂爾玩具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM001 版 本： A 7． 0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù)： 24 of 36 b：定期或不定期進(jìn)行用戶訪問； c：，及時(shí)明確顧客需求； d：建立顧客檔案。 7． 2． 3． 3 市場(chǎng)部對(duì)與顧客溝通中涉及重大質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格和交貨時(shí)間等問題時(shí)，應(yīng)就顧客要求向公司總經(jīng)理報(bào)告，由公司最高管理層作出決策。 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本廠負(fù)責(zé)按照客戶的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，故未建立設(shè)計(jì)開發(fā)的相關(guān)程序文件。 7． 4 采購(gòu) 7． 4． 1 本廠的采購(gòu)工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理，為確保采購(gòu)的