【導(dǎo)讀】TX20xx004質(zhì)量方針、服務(wù)理念、質(zhì)量目標(biāo)················8. TX20xx005各部門及人員職能規(guī)范與崗位職責(zé)·············9. TX20xx006進(jìn)出庫工作程序····························20. TX20xx007生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度····················26. TX20xx008原輔材料采購、驗證制度······················29. TX20xx009質(zhì)量責(zé)任制考核辦法························32. TX20xx010計量器具管理制度··························33. TX20xx011生產(chǎn)車間管理制度··························34. TX20xx012人員請假管理制度···························36. TX20xx013倉庫管理規(guī)定······························38. TX20xx014質(zhì)量綜合管理規(guī)定···························40. TX20xx015公司環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定·······················43. TX20xx016設(shè)備操作使用規(guī)定···························49

　　

【正文】 霉斑，無異味、無掛塵。 可重復(fù)使用或繼續(xù)使用的物料應(yīng)另外存放，并作出明確標(biāo)志。 原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨立的庫房，不能混放在一起。外包裝有破損的原料應(yīng)單獨放置，標(biāo)明原因并在檢驗通過后才可使用。 所 有 的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守 “ 先進(jìn)先出 ” 的原則。 定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產(chǎn) 品。 車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范 清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提 車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈、無塵土、無廢舊標(biāo)簽、無鐵屑焊渣等。每個設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號、性能，責(zé)任人等。 車間內(nèi)所有物料貯村設(shè)備均應(yīng)裝有頂蓋。 有可能接觸成品、原料、半成品及輔料的壓縮空氣應(yīng)經(jīng)過濾處理，無油、無塵、無味、無水。 生產(chǎn)完成后，停機 24 小時以上重新開機前及一切必要的時候，應(yīng)及時按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次確保清洗效果良好。 — 49 — 設(shè)備 備件應(yīng)存放在指定的備件架上，各種工具使用后應(yīng)及時放回指定的地方。 TX20xx016 設(shè)備操作使用規(guī)定 一、 目的 規(guī)范設(shè)備操作使用 規(guī)定 ,以保證 保證員工正確操作使用設(shè)備，做到“三好”、“四會”，保證設(shè)備狀態(tài)良好可靠 。 二、 適用范圍 本規(guī)定適用 設(shè)備操作使用 。 三、內(nèi)容 1． “三好” 管理好 操作者應(yīng)對設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動。 操作者應(yīng)保持設(shè)備及附件、儀器儀表（清洗、物料更換）的安全防護(hù)裝置的完整無損。 3 設(shè)備開動后，不得擅自離開崗位。有事，人離開時必須停止設(shè)備，關(guān) 閉電源。 做好交接班工作，認(rèn)真填寫交接班記錄及生產(chǎn)執(zhí)行記錄。 使用好 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止超負(fù)荷帶病運轉(zhuǎn)使用設(shè)備，不得精機粗用，特殊情況需經(jīng)設(shè)備管理員或分管經(jīng)理批準(zhǔn)。 操作者不準(zhǔn)粗暴地操縱設(shè)備儀器儀表和電器開關(guān)，設(shè)備上不準(zhǔn) 直接放工件，工具。 — 50 — 維修好 弄懂設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能及工作原理。 按期進(jìn)行一級日常保養(yǎng)，參加二級定期保養(yǎng)，三級大修，維修、保養(yǎng)后試機驗收工作。 2. “四會” 會使用 熟悉生產(chǎn)工藝，正確使用各設(shè)備。 合理調(diào)整各機械性能、測試電路。 會保養(yǎng) 按規(guī)定及時清洗、沖洗設(shè)備、經(jīng)常保持內(nèi)外清潔、附件及外表清潔。 各滑動面無油垢、無碰傷、無銹蝕、清潔完好。 按潤滑圖表規(guī)定加油、換油、保證潤滑裝置齊全好用，油路暢通、無漏油、漏水、漏氣、漏電，安全生產(chǎn)。 會排查 接班時或設(shè)備啟動前，必須檢查設(shè)備零部件有無磨損、缺損、各運轉(zhuǎn)性能是否靈活好用，儀器儀表是否正常可靠、確認(rèn)一切正常后再啟動。 工作中注意觀察各部位是否運轉(zhuǎn)正常，有無雜音和振 動，及時發(fā)現(xiàn)隱患。 會排除故障 能鑒別設(shè)備的正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象的部位，找出原因。 — 51 — 設(shè)備出現(xiàn)故障及時采取措施，自己不能解決時，通知有關(guān)人員。 發(fā)生事故，保護(hù)現(xiàn)場，及時報告、認(rèn)真分析。 — 52 — TX20xx017 原材料采購和質(zhì)量控制制度 本制度規(guī)定了本公司供銷合同的制定、原材料的采購、質(zhì)量控制等管理制度。 一、 供銷合同內(nèi)容 本公司與原材料供應(yīng)方必須制定供銷合同。 供貨方要提供由技術(shù)監(jiān)督部門出具的合格檢驗報告，否則不予采購。 對進(jìn)的原材料本公司有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量 進(jìn)行抽檢，如不合格有權(quán)拒由退貨。 售貨方對原材料的必須及時，不得影響生產(chǎn)進(jìn)度。 如果因原材料質(zhì)量問題影響到本公司產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)情節(jié)售貸方應(yīng)付 1050﹪經(jīng)濟損失費。 二、 原材料的采購和質(zhì)量驗收制度 采購原材料必須嚴(yán)格執(zhí)行采購合同。 進(jìn)公司原料應(yīng)立即取樣送化驗室化驗，合格方可使用。 本公司不具備檢驗條件的產(chǎn)品要按照委托檢驗合同送檢，檢驗合格方可使用。 不合格原料不入倉使用。 對原材料的采購要填寫采購臺帳。 — 53 — 三、 程序運行 本公司所有采購人員必須按以上管理程序開展工作，違者按有關(guān)規(guī)定處罰。 采購人員對采購出現(xiàn)的質(zhì)量問題及 質(zhì)量糾紛必須當(dāng)天向經(jīng)營部經(jīng)理報。 經(jīng)營部經(jīng)理要在全公司質(zhì)量工作會議上匯報采購工作，并對存在問題作出處理決定 — 54 — TX20xx018 文件管理制度 為保證本公司質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件得到控制，使各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本制度。 本制度適用于本公司于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件得管理。 、綜合部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理。 、各科室負(fù)責(zé)有關(guān)各種文件的編寫和控制。 外 來文件由綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的搜集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。 工作程序 、質(zhì)量管理文件 質(zhì)量管理程序、管理制度：闡述本公司對質(zhì)量管理過程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍，個部門職責(zé)和具體工作程序的文件。 、技術(shù)性文件：原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、個工序崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝實施細(xì)則、檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操作規(guī)程、檢驗計劃、檢驗驗收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文件。 、外來文件：包括本公司使用的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家、 — 55 — 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范。 、文件的編寫、審 核批準(zhǔn) 、文件編寫：各類文件編寫有各科室組織人員進(jìn)行編寫，質(zhì)量文件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供。 、文件的審批 、文件審批人員對文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)。 、審批人員有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回原起草科室重新修訂。 、文件發(fā)放 、根據(jù)文件的使用范圍，有文件管理部門在“文件發(fā)放審批記錄表”中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。 受控文件發(fā)放前的標(biāo)識 經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)性外來文件、由綜合部加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號，做好發(fā)放記錄，便 于追溯。 、文件更改 更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件換版。 、在使用中發(fā)現(xiàn)有部適用的文件時，使用部門可提出更改申請，填寫“文件更改申請單”，注明部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)容、建議更改內(nèi)容等，報文件原編制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。 、文件的銷毀 — 56 — 、受控文件作廢或失效時，由綜合部及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。 已作廢文件有 參考價值的需要存檔，應(yīng)加蓋“作廢”章。 、作廢文件集中銷毀，報原文件批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)，并做好銷毀記錄。 、文件的日常管理 、文件的使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文件，不準(zhǔn)許丟失。 、未經(jīng)綜合部的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不準(zhǔn)外借。 、文件編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰，便于查閱。 、對于各種時效性文件、臨時性文件，如各類計劃、工藝通知書等，按使用期予以控制，過期自動失效。 、外來文件的控制 、對外來文件要加以識別與標(biāo)識。 — 57 — TX20xx019 設(shè)備管 理與維護(hù)維修管理制度 設(shè)備正常運行是正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，為保證設(shè)備正常運行，本制度對設(shè)備的大修日常維護(hù)和滯留物的清理作出了規(guī)定和保證措施。 一、 本公司每季度進(jìn)行停產(chǎn)設(shè)備大修一次，大修內(nèi)容主要有： 對超過使用期的設(shè)備進(jìn)行更換。 工藝不合理的工藝設(shè)備進(jìn)行更新。 對車間廠房和不安全設(shè)施進(jìn)行檢修，確保安全生產(chǎn)。 二、 日常維護(hù)維修 對生產(chǎn)人員必須進(jìn)行培訓(xùn)，掌握本機器的正確使用，未能獨自熟練操作之前不準(zhǔn)定崗工作。 操作人員必須按機器的安裝使用說明正確開機，關(guān)機，以免損壞機器設(shè)備。 生產(chǎn)車間要設(shè)立專職設(shè)備檢修人員 1—— 2 名，要按機器安裝使用說明的要求進(jìn)行維護(hù)、維修、保養(yǎng)。 三、 設(shè)備維修維護(hù)程序 設(shè)備大修計劃有設(shè)備負(fù)責(zé)人制定，交總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織設(shè)備負(fù)責(zé)人和各崗位負(fù)責(zé)人，每星期進(jìn)行一次設(shè)備維護(hù)維修情況大檢查。 查處問題，在生產(chǎn)質(zhì)量會議上進(jìn)行討論，做出處理決定。 — 58 — TX20xx020 食品安全事故處置方案 目的 對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使各級領(lǐng)導(dǎo)及時了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。 記錄、分析和組織處理。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)識別潛在緊急情況和事故，配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。 銷售部門負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實施工作。 各加工車間負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)工作，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合質(zhì)量管理部門和食品安全小組進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。 報告 報告原則：每名員工有義務(wù)在第一時間報告或越級報告涉及產(chǎn)品的食品安全事故。 報告程 序 — 59 — 發(fā)生食品安全事故時，各部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，對于重大的食品安全事故，要立即向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報告，并及時向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報告。 任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。 初次報告 應(yīng)盡可能報告食品安全事故發(fā)生的時間、地點、單位、危害程度、死亡人數(shù)、事故報告單位及報告時間、報告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報告事故的簡要經(jīng)過。 階段報告 既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況 進(jìn)行補充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進(jìn)程、事故原因等。 總結(jié)報告 包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對事故的處理工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對類似事故的防范和處置建議。 食品安全事故處置 發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進(jìn)行檢驗、分析、調(diào)查；對確認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并照《不安全食品召回制度》規(guī)定立即予以召回并銷毀。 各加工部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品安全事故報告的第一 — 60 — 責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時上報 ，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實事求是。如因報告不實，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。哪一級發(fā)生遲報、漏報、瞞報的問題，由哪一級負(fù)責(zé)。對因遲報、漏報、瞞報造成嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)肅查處。 如有事故發(fā)生，由質(zhì)量管理部門組織進(jìn)行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報告》，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交質(zhì)量管理部門確認(rèn)后予以實施。 品管部將《食品安全事故調(diào)查報告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實施效果進(jìn) 行監(jiān)督驗證。事故發(fā)生后，品管部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。 — 61 — TX20xx021 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度 一、 目的 為滿足市場、確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度。 二、 適用范圍 本制度適用于我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。 三、 職責(zé) （一） 品控部負(fù)責(zé)嚴(yán)抓原輔材料進(jìn)公司檢驗關(guān)，杜絕不合格原輔材料進(jìn)公司投入生產(chǎn)。 檢驗員必須準(zhǔn)確及時的按《原輔材料驗收規(guī)定》及相關(guān)技術(shù)資料對原材料進(jìn)行檢驗，不得以任何理由對原輔材料不檢驗或原輔材料檢驗不合格而入行； 檢驗員對檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性、真 實性負(fù)責(zé)，對檢驗結(jié)果及時反饋相關(guān)部門，并對原輔材料及時督促正確標(biāo)識； 原輔材料投入生產(chǎn)前，檢驗員應(yīng)對原輔材料檢驗結(jié)果的標(biāo)識核實，并做相關(guān)記錄，不得放行不合格品進(jìn)入生產(chǎn)； 檢驗員對每批投入生產(chǎn)的合格原輔材料做好相應(yīng)跟蹤記錄，并對記錄的真實性負(fù)責(zé)； 檢驗員在原輔材料檢驗過程中，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時上報品控部領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞； 檢驗員定期對原材料進(jìn)行批與批間的質(zhì)量分析，并上報質(zhì)量科 — 62 — 領(lǐng)導(dǎo)。 （二） 半成品檢驗 生產(chǎn)開始時，檢驗員應(yīng)做好首檢，并對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)，首檢合格后準(zhǔn)予批量生產(chǎn)；首檢不合格不準(zhǔn)投產(chǎn)，直到首檢合格后方可投入 生產(chǎn)，但首檢中不得出現(xiàn)大量浪費，多次出現(xiàn)不合格品時，應(yīng)停產(chǎn)及時分析原因，再次檢驗合格后方可正常生產(chǎn)，杜絕不合格品流失； 生產(chǎn)過程中操作人員對半成品做好自檢，不得放行不合格品； 對出現(xiàn)的不合格品，檢驗員應(yīng)監(jiān)督及時隔離，并按文件規(guī)定對不合格品實行管理。 （三） 成品檢驗 做好首檢、自檢和互檢，不得放行不合格品； 嚴(yán)格成品的外觀及包裝等的檢驗； 檢驗員對檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性、真實性負(fù)責(zé)，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時上報品控部領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞或故意放行； 檢驗員應(yīng)做好相關(guān)記錄，并對記錄的真實性負(fù)責(zé)； 對出現(xiàn)的不合格品按文件規(guī)定的不合格 品管理進(jìn)行處理。 — 63 — TX20xx022 檢測儀器、設(shè)備管理制度 生產(chǎn)技術(shù)部對本公司檢測設(shè)備進(jìn)行登記，建立設(shè)備一覽表，歸檔管理。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)定期按計劃要求將本公司的檢測設(shè)備與當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督設(shè)備，在合格的有效期內(nèi)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人加強對國家強制檢驗設(shè)備的監(jiān)督工作，確保使用的檢