【文章內(nèi)容簡介】 , 若車間要求抽檢，則倉管員按雙方當面抽檢的平均實數(shù)計算出總數(shù)填寫領料單的實發(fā)數(shù)。 D．領用的材料必須是合格的材料 , 倉管員發(fā)料時必須嚴格按標志牌上標識發(fā)料，領料后要馬上結(jié)算填寫材料卡數(shù)量。 ⑵ 非生產(chǎn)領用：憑領料部門主任簽名的《領料單》 發(fā)料 。 ⑶ 倉庫間調(diào)撥出倉：工廠有外設倉庫時，倉庫間調(diào)撥原、輔料，必須憑采購部門開具的《材料調(diào)撥通知單》辦理出倉手續(xù)。 、輔料退庫： ⑴ 原、輔料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，車間要停止使用 , 由車間填寫《不合格材料退回通知單》，經(jīng)車間主任簽名和倉管員驗收后進倉，倉庫就該批原、輔料掛藍色標志牌，倉庫另行堆放， 登記《待處理物料明細帳》，倉管員填寫《原、輔料質(zhì)量問題報告單》，上報品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢。對逾期未處理的待處理原、輔料，由倉庫上報廠辦處理。 倉庫根據(jù)品管部門復檢的原、輔料報告 結(jié)果作相應的處理：若檢 — 23 — 驗結(jié)果是可以使用的，倉庫有權發(fā)給車間使用，車間不能無理拒絕，否則，造成損失由車間負責；若車間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權拒絕，并即 上報品管部門處理。如經(jīng)檢驗后確屬廢品，倉庫須及時填寫 《 物資報廢申請表》送財務審核，報經(jīng)理審批。 ⑵ 在倉儲過程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉管員填寫《原、輔材料質(zhì)量問題報告單》，送品管部門和采購部門在三天內(nèi)處理完畢，同時登記《待處理物料明細帳》。 ⑶ 每天下班前或月末盤點，車間須把剩余原、輔料退回倉庫，用紅字《領料單》填寫，由車間負責人審批，倉管員驗收， 清點數(shù)量無誤后，辦理退倉手續(xù)。車間停產(chǎn)和月末盤點，倉管員有責任督促車間退回非暫存剩余物資。 、輔料退貨： 原、輔料經(jīng)檢驗后確認為因質(zhì)量問題不能再使用的，倉管員協(xié)助采購部門辦理退貨手續(xù)，不能采取以貨抵貨的形式，倉管員有責任督促采購部門直接負責人及時處理需退回的原、輔料，對逾期未能處理的退貨，由倉庫主任上報經(jīng)理。對已開《進倉單》的一般退貨應根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況開具紅字《進倉單》，按進貨時的價格計算（特殊情況由采購部門通知），并且經(jīng)收貨單位經(jīng)手人簽字后方有效。 成品庫 進出 成品進庫： ⑴ 產(chǎn)成品 入庫時，倉管員檢查包裝是否完好，堆碼是否合理，并安排好堆碼位置離墻存放， — 24 — 分清班次，批號，對包裝或堆垛不合要求的有權拒收。 ⑵ 每一板成品入庫時， 由生產(chǎn)車間成品記錄人在備查薄上填寫入庫數(shù)，倉管員檢查外包裝質(zhì)量、確認數(shù)量后簽名，安排進倉。 ⑶ 每日交班前，倉庫根據(jù)車間備查薄上確認數(shù)統(tǒng)計當班成品入庫數(shù)量，倉管員填寫《產(chǎn)品入庫單》雙方簽名，產(chǎn)品入庫單為一式三聯(lián)，車間聯(lián)送車間統(tǒng)計員，自留倉庫聯(lián)及財務聯(lián)。 ： ⑴ 倉庫憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》按“先進先出”原則發(fā)貨，同時準確地在《產(chǎn)品提貨單》或《 出庫單》上填寫實際產(chǎn)品批號及數(shù)量，并簽上當班經(jīng)辦倉管員姓名。 ⑵ 銷售發(fā)出：憑蓋有出納（財務）收款戳記章的產(chǎn)品提貨單或出庫單發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑶ 非銷售發(fā)貨：在權限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷售經(jīng)理（或經(jīng)理）以上主任簽名的批示，財務開具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》 ,倉庫發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑷ 送外檢驗取樣：憑品管部主任和經(jīng)理簽名的《產(chǎn)品提貨單》或《出庫單》發(fā)貨。并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。 ⑸ 產(chǎn)品提貨單開出當月有效（星期天順延），結(jié)賬日開出的產(chǎn)品提貨單當天有效（即不跨月），超過規(guī)定的期限，沒有辦理延期手續(xù)倉管員不得發(fā)貨。過期的產(chǎn)品提貨單客戶應在月末前到財務辦理延期手續(xù)倉管員方能發(fā)貨。 ⑹ 倉管員負責指導搬運工人按規(guī)定裝車，清點數(shù)量，同時檢查外包 — 25 — 裝質(zhì)量上可能出現(xiàn)的問題，如有發(fā)現(xiàn)，及時報告主任部門處理。 成品銷售退貨： 發(fā)生成品退貨時，倉庫按規(guī)定進行驗收，并根據(jù)驗收數(shù)量填寫《產(chǎn)品退回驗收單》（一式三聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián)品管，三聯(lián)客戶）。同時，通知品管部門檢驗，檢驗后，品管部門在《產(chǎn)品退回驗收單》上填寫檢驗結(jié)果及處理意見。作換處理時，倉管員根據(jù)檢驗報告填寫《產(chǎn)品不合格處理通知單》（一式二聯(lián)。第一聯(lián)倉庫，第二聯(lián) 財務），送財務開具產(chǎn)品提貨單，財務開單時需在備注欄注明換字樣，倉庫據(jù)此辦理換貨手續(xù)并收回《產(chǎn)品退回驗收單》客戶聯(lián)。交班前，倉管員統(tǒng)計當班換數(shù)量并開具紅字產(chǎn)品入庫單，經(jīng)品管員簽名后沖減當班產(chǎn)量。 — 26 — TX20xx007 生產(chǎn)設備、設施管理制度 目的 為了加強設備、設施的管理，保證設備正常運轉(zhuǎn)，設施條件滿足掛面生產(chǎn)過程能力要求。 適用范圍 本程序規(guī)定了設備的選型、驗收、報廢以及設備、設施在使用過程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)設備、設施的控制 。 職責 由生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)設備、設施的管理工作，各車間負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責本車間設備、設施的日常維護和衛(wèi)生清理。 工作程序 、設備的選型、安裝、調(diào)試及驗收 排，組織調(diào)查研究，進行技術、經(jīng)濟論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)生產(chǎn)技術部經(jīng)理批準后執(zhí)行。 、新購設備進公司由生產(chǎn)技術部組織進行開箱檢查，組織有關操作人員在生產(chǎn)廠家技術人員指導下進行安裝調(diào)試。 設備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、生產(chǎn)技術部、品控部、車間設 備負 責人及設備生產(chǎn)廠家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術要 — 27 — 求，并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術資料交 檔案室保存。 、設備使用的日常維護 、各車間實行嚴格的設備使用崗位責任制，實行定人定機管理，多人操作設備必須指定一人負責，嚴格執(zhí)行交接班制度。 、各車間必須貫徹執(zhí)行設備操作規(guī)程和設備維護保養(yǎng)制度。 、各車間應加強設備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對設備進行清潔、潤滑、調(diào)整。 、設備、設施的檢查 、各車間設備、設施負責人每天不少于一次對本 車間設備狀況巡回檢查，并做好記錄。 對連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的設備、設施，認真檢查維修，分析原因，做好記錄。 、設備、設施發(fā)生事故，車站是應填寫“設備、設施事故報告單”報生產(chǎn)技術部，組織有關人員進行調(diào)查分析，查明原因，及時采取措施。 、設備、設施的維修 、設備設施的檢修應堅持“預防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎的全員預防維修技術，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢 修成本。 、車間根據(jù)設備出廠要求和運行狀態(tài)，對設備進行潤滑、維護、 保養(yǎng)，并做好記錄。 — 28 — 、 大修計劃由各車間編制初步計劃，報生產(chǎn)技術部，生產(chǎn)技術部據(jù)此并根據(jù)設備、設施運行及歷年檢修情況，編制本公司大修計劃，由總經(jīng)理批準后實施。大修完畢，由生產(chǎn)技術部組織車間有關人員組成驗收小組，按照有關標準要求進行驗收、試車，經(jīng)驗收合格后填寫大修交接單。 、設備的報廢 、設備具有下列情形之一者予以報廢： a、已超過規(guī)定使用年限的老舊設備，設備效能已達不到最使用要求，不能修復者。 b、型號過于老舊，設備效能達不到最低使用要求，無法提高效能的。 c、嚴重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險、事故，且不能修復的。 d、因意外事故使設備受到嚴重損壞，無法使用，修復的。 、設備、設施的衛(wèi)生管理 、廠房與設施要有必要的防鼠、防蠅措施，污水排放管道保持暢通，廢水不得外溢。 、原料清理過程需有預處理設施，生產(chǎn)過程需具備滅菌設備。 、掛面成品必須有專用庫房，不得與其它物品同庫存放、同車運輸。 車間班前班后應進行衛(wèi)生清理，防止設備、設施中滯留物料，發(fā)生霉變； 、按衛(wèi)生實施細則的要求定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。 — 29 — TX20xx008 原輔材料采購、驗證制度 目的 通過 對采購的原輔材料、包裝物的控制，達到滿足整個生產(chǎn)過程的需要，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的全部原材料、包裝物的采購。 職責 供銷科是物資采購的歸口管理部門。 生產(chǎn)科負責提供生產(chǎn)計劃安排。 質(zhì)檢科負責制定采購物資的技術要求，并負責質(zhì)量檢驗。 工作程序 合格供方的選擇及控制； 、合格供方的選擇； a、已取得 IS09001 質(zhì)量管理體系認證的供方直接列入《合格供方名單》。 b、與本公司業(yè)務往超過 1 年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應部直接列入《合格供方 名單》 c、新開發(fā)的供方必須提供出供樣品，樣品由質(zhì)檢科和車間分別出具《檢驗報告》或《試用報告》，供銷科將報告及供方基本資料列入《供 方評價表》報分管領導審批后列入《合格供方名單》。 — 30 — 、合格供應的控制； a、供銷科應建立供方檔案。 b、對供方的每批進貨物資由質(zhì)檢科進行檢驗。 c、供銷科根據(jù)進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對供方進行一次評價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關系。 、采購計劃： 供銷科根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)計劃編制《采購計劃》或《采購單》，報主管領導批準后實施。 、采購實施 、供銷科采購員根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資技術標準在《合格供方名單》中選擇供方進行采購。 、主要原材料采購時，應簽訂“采購合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。 、采購合同經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 、一切物資或在商場采購的只需在《采購單》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。 、采購產(chǎn)品的驗證。 、每批采購產(chǎn)品進公司，須經(jīng)質(zhì)檢科檢驗。 、質(zhì)檢科也可在供方貨源處抽樣，經(jīng)檢驗決定是否可發(fā)貨 ，貨物進公司后仍需進行檢驗。 、采購產(chǎn)品的入庫 、采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證合格后方可入庫。 — 31 — 、采購產(chǎn)品按規(guī)定驗收入庫，并做好記錄，做到賬、卡、物相符。 、采購產(chǎn)品入庫后，按品種等級分別堆放整齊，并做好標識。 相關文件和質(zhì)量記錄 采購產(chǎn)品的技術要求 合格產(chǎn)品的技術要求 檢驗報告 采購計劃 采購物品清單 — 32 — TX20xx009 質(zhì)量責任制考核辦法 為加強本企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責，特 制訂本考核辦法。 質(zhì)量品控部負責公司的質(zhì)量管理工作，對出公司的產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任，有權對各科室及各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督考核。 本辦法采用打分制，每月考評一次，每次 10 分為滿分，年終進行總評比。 本辦法考核的依據(jù)是各科室應各盡責任，凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行，未履行職責的部門、車間及個人每發(fā)現(xiàn)一次扣— 5 分。 對玩物職守，造成質(zhì)量損失的，要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。 對質(zhì)量管理做出突出貢獻，或者避免質(zhì)量事故發(fā)生 的當事人，給予 分的加分，特殊貢獻者，經(jīng)公司批準，增加 520 分。 年終總評比，總分低于 100 分，年度考核不合格，扣發(fā)科室年終獎金。高于 110 分者發(fā)給年終獎金，高于 120 分者，由公司研究決定頒發(fā)獎金或給予適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵。 — 33 — TX20xx010 計量器具管理制度 為了確保在用計量器具的準確度，執(zhí)行國家規(guī)定的強制檢定制度，特對我公司使用的在用計量器具制定以下周期檢定計劃。 各類在用計量器具在周期檢定時間到期前一個月由使用部門報本公司并注明規(guī)格、型號、數(shù)量。（按強檢工作計量器具備案登記） 品控部具體負責化驗室使用的天平，車間使用的臺秤等計量器具的統(tǒng)計管理工作。并卸出書面申請報告，報公司辦公室。 公司辦公室匯總后，上報縣質(zhì)量技術監(jiān)督局，并負責與其聯(lián)系具體檢定事宜。 質(zhì)量技術監(jiān)督部門一旦確定具體鑒定時間后，公司辦公室應及時通知有關使用部門，便于安排以免影響生產(chǎn)及檢驗。 在用計量器具周檢后由質(zhì)檢科統(tǒng)一保存鑒定資料，不得遺失。 — 34 — TX20xx011 生產(chǎn)車間管理制度 為了保障生產(chǎn)的正常進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品特制定本制度具體如下： 每位職工要遵守公司規(guī) 定的上下班時間，不準遲到早退，無故遲到早退者按公司《考勤管理規(guī)定》進行處罰，影響正常生產(chǎn)者后果自負。 上班人員提前 10 分鐘到崗， 5 分鐘做好交接工作，決不準許因交接而影響生產(chǎn)。 每位職工進入車間要穿工服，戴工作帽子，穿工作鞋，（根據(jù)工作需要戴口罩和手套），工服要干凈整潔，工作帽要端正頭發(fā)不準外漏，如發(fā)現(xiàn)工作帽不正頭發(fā)外漏衣服不整潔者每次罰款 50 元。 不準穿工服私自走出車間，如發(fā)現(xiàn)每次罰款 50 元，更不準穿工服去廁所，如發(fā)現(xiàn)每次罰款 100 元。 每次進車間按照洗手程序洗手消毒，手干后方可進入車間，如發(fā) 現(xiàn)不洗手或沒按照洗手程序洗手者每次罰款 50 元。 每位職工進入車間時不準使用化妝品如發(fā)現(xiàn)每次罰款 50 元。 每位職工不準戴首飾進入車間。 每位職工不準留長指甲。 要保持車間各部位的衛(wèi)生干凈，產(chǎn)品不落地，稱量器具要保持 干凈定期消毒。 — 35 — 愛護車間內(nèi)公共財產(chǎn)，無意或故意破壞者，根據(jù)情節(jié)輕重處于2—— 10 倍的罰款，構成犯罪的交司法部門處理。 1 車間內(nèi)不準大聲喧嘩，經(jīng)勸說不止者每次罰款 10 元。 1 嚴格遵守《請假管理制度》無故不上班影響生產(chǎn)者后果自負。 1 水杯餐具不準帶入車間，如發(fā)現(xiàn)其物沒收。 1 合理安排吃飯時間，不得耽誤生產(chǎn)正常 進行。 1 嚴格按照操作規(guī)程生產(chǎn)確保人身安全。 1 上班期間不準無故離崗，串崗，如發(fā)現(xiàn)處于 50 元罰款。 1