【文章內容簡介】 質量目標 a、總經(jīng)理負責質量目標的制定，責成本公司的相關部門或人員進行適當?shù)姆纸?，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制。 b、質量目標應建立在本公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架內展開，應高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過架力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的。 c、質量目標的內容，可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面并反應出對持續(xù)改進的承諾。 d、本公司具體質量目標見第二章質量 方針和質量目標。 質量管理體系策劃 總經(jīng)理應對質量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)本公司的質量目標： a、確定與本公司質量管理體系相關的過程及對應的活動，確定對管理體系要求所進行的裁剪及充分的理由； b、確定為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中，需要投放的整體資源； c、不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進； d、應對本公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{整或更改，并采取相應的措施，保持質 量管理體系的完整性。 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/9 職責、權限與溝通 本公司的組織結構圖（見表 5－ 1） 質量管理體系過程職能分配表（見表 5－ 2） 表 5－ 1 組織機構圖 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 管理者代表 總經(jīng)理 生產(chǎn)部（車間） 質檢部 外貿部 采購部 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 4/9 表 5－ 2 質量管理體系過程職責分配 表 過程 總經(jīng)理 管代 外貿部 質檢部 采購部 生產(chǎn)部（車間） 總要求 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 ▼ 〇 〇 〇 質量手冊 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 記錄控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理承諾 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關注焦點 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 質量方針 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 職責、權限 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 內部溝通 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理評審 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 資源提供 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 基礎設施 〇 〇 〇 〇 〇 ▼ 工作環(huán)境 〇 〇 〇 〇 〇 ▼ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 與顧客有關的過程 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 采購 〇 〇 〇 〇 ▼ 〇 生產(chǎn)和服務提供的控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 生產(chǎn)和服務提供過程確認 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 標識和可溯性 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 顧客財產(chǎn) 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 產(chǎn)品保護 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 監(jiān)視和測量裝置的控制 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 總則 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 內部審核 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 持續(xù)改進 〇 ▼ 〇 ▼ 〇 〇 糾正措施 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 預防措施 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 5/9 管理職責和權限 1）總經(jīng)理： a、制定質量方針，質量目標 ，主持管理評審，負責《質量手冊》的審批。 b、組織實施質量管理體系策劃，設立與質量管理體系相適應的組織結構，本公司的組織結構及部門職責的確定，管理者代表的任命。 c、為質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進提供必要的資源。 d、向全體員工宣傳滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，通過質量管理體系的有效實施和持續(xù)改進，增強滿足顧客的要求。 e、負責貫徹國家法律法規(guī)、方針政策，領導本公司質量管理體系有效運行并持續(xù)改進，對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負責。 f、負責確定管理人員的入職要求，培訓 計劃的審批。 2）外貿部： a、負責質量體系文件的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、修改、銷毀、保存及記錄的保存期限、匯編備案各類質量記錄的樣本。 b、負責人員培訓及培訓效果的驗證； c、協(xié)助管理者代表組織內部質量審核； d、洽談、評審、承接合同／訂單（包括口頭、電話、傳真、信函等形式訂單），負責投標工作的具體實施 。 e、負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡； f、組織市場調研、產(chǎn)品宣傳、收集顧客反饋的信息、測量顧客滿意度 實施售后服務，確保做到顧客信息處理率 100％； g、 負責顧客財產(chǎn)的維護 ； h、負責銷售服務工作，包括同客戶溝通、訂貨、組織貨源、交貨等活動。制定銷售服務規(guī)范。 I、負責銷售服務質量的跟蹤檢查。 3）生產(chǎn)部 (車間 )： 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 6/9 a 負責制定生產(chǎn)計劃，組織安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)作業(yè)指導書及相關設備操 作規(guī)程； b 對制造車間的生產(chǎn)過程負責管理和協(xié)調 c 負責生產(chǎn)設備的管理、維護、維修和保養(yǎng)； d 確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境良好； 4）質檢部 a 負責坯布產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，制定生產(chǎn) 的工藝流程、檢驗規(guī)程。確定產(chǎn)品的質量目標。 b、依據(jù)產(chǎn)品有關標準 ，對采 購物資、半成品、成品等各種產(chǎn)品進行檢驗 和試驗。 c、 負責對不合格品進行評審、處理； d、采取措施，努力降低產(chǎn)品的廢次品率 e、負責檢驗、測量和實驗設備的正確使用、檢定、校準、維護和保養(yǎng)； f、負責持續(xù)改進工作。對體系運行中出現(xiàn)的不符合制定糾正預防措施。 負責數(shù)據(jù)分析。 5）采購部： a、制定采購計劃，洽談采購合同，實施采購； b、負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名單”； c、負責采購的物資和成品倉庫的管理和控制。 操作工崗位職責 a、 嚴格按操作規(guī)程和工藝及各項制度辦事； b、認真學習 ISO9001 標準，并認真貫徹執(zhí)行； c、做好設備的維護、保養(yǎng)工作； d、認真做好各項原始記錄和標識，保證記錄準確、清晰符合有關規(guī)定； e、按生產(chǎn)作業(yè)計劃按時、保質、保量完成任務； f、嚴格按設備工具使用的有關規(guī)定，領用和擺放設備工具和； 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 7/9 g、愛公司、愛崗，服從領導的臨時安排。 管理者代表 總 經(jīng)理任命本公司外貿部經(jīng)理馬恒秋兼任管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權力，其具體職責權限見 章。 內部溝通 本公司內各部門或員工依據(jù)質量信息管理的要求，收集日常的正常信息，進行定期或不定期的溝通，確保有關信息得到及時、準確的傳遞和運用，并確保對內外審核、管理評審等結果進行溝通。實施內部溝通的方法有：會議、談話、公告、文件傳遞、宣傳欄培訓等。 管理評審 總則 每年年底應召開一次管理評審會議，兩次管理評審之間不超過 12 個月?？偨?jīng)理、管理者代表以及總經(jīng)理認可的有關人員參加。特殊 情況下，可隨時增加管理評審會議，管理評審會議由管理者代表通知有關人員，通過管理評審，確定本公司對質量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)本公司的質量方針、目標的要求。 管理評審計劃 一般情況下，管理者代表每年年初編制年度管理評審計劃，總經(jīng)理批準后實施。其主要內容包括： a、評審目的； b、評審方式； c、評審內容； d、評審時間安排； e、評審地點。 在下列情況下，由總經(jīng)理提出適時進行相應的管理評審。 a、當本公司的組織結構、產(chǎn)品結構、資源發(fā)生重大改變與調整時； b、當本公司發(fā)生重大質量事故或相關連續(xù)投訴時； 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 8/9 c、當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時 d、當總經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理評審。 適時管理評審計劃由管理者代表負責編制，總經(jīng)理審批。適時管理評審計劃的內容參照年度管理評審計劃，但一般針對 中一具 體事項。 管理評審的內容 管理評審的輸入一般包括以下內容： a、質量管理體系審核報告（包括 內部、顧客和認證機構的審核報告）； b、顧客對產(chǎn)品和服務的反饋信息的處理情況，顧客滿意度的測量結果； c、質量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結果的信息； d、產(chǎn)品、服務質量狀況； e、質量方針、目標的實現(xiàn)情況，以及顧客滿意和改進措施的實施情況； f、以前管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況。 g、可能影響質量管理體系正常運行的內、外環(huán)境的變化及有關質量管理體系改進建議的信息。 h、其它所需信息。 各部門要按照計劃的要求準備相關材料，最后由管理者代表負責將有關人員提交的以上方面信息，進行收集 ，匯總整理后提交給管理評審。 管理評審的輸出要反映出以上輸入進行比較和評價的結果： a、質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b、質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c、是否需要進行相關的過程、產(chǎn)品審核或改進； d、為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； e、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； f、對上述評價結果所需采取的跟蹤措施； g、對改進的建議。 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 9/9 評審 評審會議由總經(jīng)理主持，各部門負責人和有關人員參加，對《管理評審計劃》的評審內容進行逐項評審。 總經(jīng)理對所涉及評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等），并對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內容相關的要求）。 管理評審會議記錄及跟蹤報告 外貿部負責管理評審的會議記錄和跟蹤驗證，負責對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審報告》，報總經(jīng)理審批后存檔，作為下次管理評審的輸入 。 管理評審記錄及跟蹤報告的內容包括： a、目的； b、日期； c、參加人員； d、評審的內容及結論； e、采取的改進措施。 糾正和預防措施的實施及驗證 外貿部根據(jù)會議評審結果編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。需采取改進措施或糾正和預防措施時，由管理者代表負責組織協(xié)調，責任部門負責實施， 外貿部負責對上述措施實施情況進行跟蹤驗證。 相關／支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 質量記錄 管理評審計劃 管理評審報告 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 6 章 資源管理 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/2 資源提供 為了實施和改進質量管理體系的每個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，本公司管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供方等各個方面。 人力資源 總則 所有承擔質量管理體系規(guī)定職責 人員，應能夠勝任其工作，對