【文章內(nèi)容簡介】 ； 各部門之間的溝通：對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)溝通的事宜，應由主管部門負責人 主持溝通、協(xié)調(diào)。對于日常信息溝通，可采用 靈活 的方式溝通，由管代具體組織實施； 各 部門 主管應建立基層檢查制度，檢查部門工作，并記錄檢查結(jié)果，針對問題及 時在現(xiàn)場糾正或限期糾正，并執(zhí)行 和 的有關規(guī)定。 其它溝通方式：面談、電話、 Email、會議、布告、內(nèi)部刊物及電子媒體等； 保留例會及重要的溝通記錄。 ◎相關文件：無 ◎相關記錄： 會議記錄 管理評審 總則 總經(jīng)理應 按規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，時間間隔不超過一年，必要時，可增加評審頻次，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。“適宜性”指體系應不斷適應組織輸出的內(nèi)外部的不斷變化，“充分性”指體系覆蓋范圍內(nèi)的與質(zhì)量有關的各種現(xiàn)存的過程和可能出現(xiàn)的新過程都應予以充分識別和控制，“有效性”是指對所策劃的活動應該優(yōu)質(zhì)、高效地達到預定目標的度量。當內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化、嚴重異?；蛴衅渌枰獣r，由總經(jīng)理決定是否及時組織管理評審，管理評審過程應確保收集必要的信息，供管理者進行評價工作。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的 需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 管理評審應形成文件，并保持管理評審的記錄（見 ）。 評審輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： 審核結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； 顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果； 改進、預防和糾正措施狀況，包括實施及其有效性的監(jiān)控記錄； 以往管理評審的跟蹤措施以及有效性； 因內(nèi)外部環(huán)境的重大變化而可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 對產(chǎn)品、過程和體系改進的建議； 質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要； 體系文件定期評審的結(jié)果。 評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的評價與改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、 組織 結(jié)構(gòu) 、過程控制等方面的評價與改進； 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； 資源需求，包括因內(nèi)外部的變化而導致資源適宜性的考慮，以及改進所引起 的資源需求。 相關文件： 《管理評審程序》 相關記錄： 見 《管理評審 程序 》 6 資源管理 本章規(guī)定了資源的提供、人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等要求，以便實施和改進質(zhì) 量管理體系的各過程，以及滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 本章適用于公司對資源管理過程的控制。 本章基礎設施管理、 人力資源管理 工作環(huán)境管理 歸口為 副總經(jīng)理 。 資源提供 公司應確定并提供以下方面所需的資源： 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 具體而言，資源需求的確定，可從下列三方面加以描述： 在質(zhì)量管理體系策劃和對質(zhì)量管理體系更改的策劃中明確建立、實施與保持質(zhì)量 管理體系并持續(xù)改進其有效性的資源需求，資源包括人員、信息、供方、技術(shù)、設施、工作環(huán)境、財力等，本手冊 ， ， 分別描述了對人力資源、基礎設施和工作環(huán)境這三大資源的管理。 針對具體的產(chǎn)品、項目或 訂單 的特殊資源需求在本手冊 或 中予以明確； 由于顧客要求的不斷變化也會引起資源需求的變化，為確保滿足顧客變化的要求， 增強顧客滿意，有關部門尤其需注意該方面資源需求的變化。 上述無論哪一方面的資源需求一經(jīng)確定，總經(jīng)理應確保提供所需的資源。 人力資源 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 職責 各部門負責本部門員工的 崗位技能培訓。 人力資源部經(jīng)理 a) 負責公司《年度培訓計劃》的制定及實施； 負責 員工培訓的落實； 負責 組織員工績效考核工作（中層管理人員除外）； 制定、完善、推行公司管理制度； 負責組織對培訓效果進行評估。 副總經(jīng)理 及其授權(quán)人 批準公司的年度培訓計劃 。 人員安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 部門負責人應至少滿足下列條件之一： 具備相關專業(yè)技術(shù)職稱； 大專以上學歷 ，具備三年以上相關工作經(jīng)歷 ； 受過相關的職業(yè)培訓 。 培訓、意識和能力 應識別從事影響 產(chǎn)品要求符合性 的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任確定培訓需求。 按培訓需求 ,對員工實施培訓和考核 . 通過教育和培訓，使員工意識到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 員工從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 評價所提供培訓的有效性 每年 12 月中旬， 副總經(jīng)理 及其 授權(quán)人 組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； 人力資源 部 負責建立、保存員工培訓檔案。 培訓計劃及實施 人力資源 部 于 12 月下旬制定下年 度的培訓計劃（包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng) 副總經(jīng)理 批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓各相關部門應填寫《培訓成效表 》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后有關的記錄、內(nèi)訓試卷或作業(yè)考核記錄等交 人 力資源部 存檔。 各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓需求表 》，報 副總或總經(jīng)理 批準，由相關部門組織實施。 人力資源 部 應保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄（見 ），建立員工能力檔案。 相關文件： 《 人力資源控制程序》 相關記錄： 見 《人力資源控制程序》 考核 人力資源部每季度組織對中層管理者以下員工進行考核，確保員工素質(zhì)隊伍的優(yōu)化，并與公司要求相適應； 相關文件：《 員工 考核 作業(yè)管理 規(guī)定》 相關記錄： 見《員工考核作業(yè)管理 規(guī)定 》 基礎設施 公司應確定、提供并維護為 滿足產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系要求所需的基礎設施。適用時，基礎設施包括： 過程設備（硬件和軟件）； 支持性服務（如運輸， 通訊 或信息系統(tǒng) ）。 基礎設施的確定、提供、驗收、使用、維護保養(yǎng)和報廢等的控制具體由 人力資源 部 執(zhí)行。 相關文件： 《計算機網(wǎng)絡 及固定資產(chǎn) 管理程序》 相關記錄： 見《計算機網(wǎng)絡及固定資產(chǎn)管理程序》 工作環(huán)境 公司應確定和管理為滿足產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系要求所需的工作環(huán)境。 公司在進行質(zhì)量管理體系策劃時，應確定和管理為達到符合服務要求所需的工作環(huán)境，通常包括：工作環(huán)境要求安全規(guī)則與指南等 人力資 源 部 負責統(tǒng)籌安排和工作環(huán)境的管理，各職能部門配合實施，并負責管理和保持其工作環(huán)境良好。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ， 供應鏈管理部 對產(chǎn)品的實現(xiàn) 進行策劃。策劃應與 公司質(zhì)量管理體系的所有其他要求相一致，并具有可操作性。 。 。 、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。 。 （見 ） 可按 設計和開發(fā)章節(jié)執(zhí)行。 策劃的結(jié)果可為質(zhì)量計劃、圖紙發(fā)放 、質(zhì)量檢驗文件等。 《文件控制程序》要求進行管控。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 市場部根據(jù)顧客提出的要求（包括 訂單 提出的顧客 要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品用途和其他要求等），應確定組織其他部門確定下列與產(chǎn)品有關的要求： 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； 與 產(chǎn)品 有關的法律法規(guī)要求； 公司確定的任何附加要求。 注：交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施，合同義務（例如：維護服務）、附加服務（例如：回收或最終處臵）等。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 公司應評審與產(chǎn)品有關的要求。評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標書、接受訂單及接受訂單的更改），并應確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 與以前表述不一致的 訂單 的要求已予以解決； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄應予保持（見 ）。 若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在 接受 顧客要求前應對顧客要求進行確認。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 公司應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。具體執(zhí)行《 訂單流程管理程序 》 相關文件《 訂單流程管理程序 》 相關記錄：見《 訂單流程管理程序 》 顧客溝通 公司應在產(chǎn)品提供前獲得與產(chǎn)品有關的信息，在產(chǎn)品提供過程中獲得訂單修改的信息，在產(chǎn)品提供后獲得顧客滿意或不滿意的反饋信息，為此，公司應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： 服務信息； 問詢、 訂單 的處理，包括對其的修改； 顧客反饋，包括顧客抱怨。 ◎相關文件《客戶抱怨處理程序》《訂單流程管理程序》《不合格控制程序》 ◎相關記錄：見 《客戶抱怨處理程序》《訂單流程管理程序》《不合格控制程序》 市場 Ⅰ 部或其授權(quán)人對 及 實施相關文件記錄的操作。 設計和開發(fā) 由 供應鏈管理部與 技術(shù) 部制定《設計和開發(fā)控制程序》，以保證設計和開發(fā)項目的順利實施。 設計和開發(fā)策劃 市場 Ⅰ 部根據(jù)市場調(diào)研及顧客要求或需求等信息提出設計和開發(fā)項目，由 供應鏈管理 部組織相關部門對設計和開發(fā)項目進行評估，經(jīng)總經(jīng)理批準后立項， 主管工程師組織研發(fā)人員進行項目策劃，對其整個策劃過程應按《設計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行，策劃編制的 文件，經(jīng) 供應鏈管理 部經(jīng)理 審核，主管工程師 組織相關部門評審通過后，報總經(jīng)理批準后實施。 設計和開發(fā)策劃時應確定： 設計和開發(fā)階段：可分為初步設計、技術(shù)設計、工作圖設計、小批量試生產(chǎn)、 設計定型和改進設計幾個階段；具體階段的劃分應根據(jù)公司的項目建議書、客戶 訂單 、產(chǎn)品的復雜程度以及所采用的技術(shù)的成熟程度來確定； 設計和開發(fā)各階段的評審、驗證和確認活動； 設計和開發(fā)的有關部門和人員的職責和權(quán)限。 設計和開發(fā)控制應采取以下措施： 階段的控制，分階段的設計和開發(fā)，在上一階段規(guī)定的工 作沒有完成時，未 經(jīng)批準，不得轉(zhuǎn)入下一階段； 隨著設計和開發(fā)的進展，需要時，對策劃的輸出進行調(diào)整和更新，經(jīng)批準后， 將其傳遞至有關部門和人員； 對設計和開發(fā)實施過程中有關部門或人員工作之間接口的管理，應明確各自 的職責、權(quán)限以及溝通的方式。有關信息的傳遞，一般應形成文件并經(jīng)批準； 通過內(nèi)部審核，對設計和開發(fā)實施過程進行監(jiān)視。 設計和開發(fā)輸入 設計和開發(fā)輸入的形式一般包括公司的項目建議書、客戶訂單、樣品等。 設計和開發(fā)輸入應包括： 產(chǎn)品的功能和性能要求； 適 用的法律法規(guī)要求； 以前類似設計提供的適用信息； 設計和開發(fā)所必須的其它要求。 設計和開發(fā)輸入確定后，應予以記錄并保持。 設計和開發(fā)輸入評審 設計和開發(fā)輸入應經(jīng) 供應鏈管理部 評審，以確保這些輸入是充分的和適宜的。輸入要求應完整、清楚、并且不能自相矛盾。評審方式由部組織會議評審或?qū)徍灥绕渌鷾史绞健? 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出應形成文件，并能對照設計和開發(fā)輸入要求進行驗證。 設計 人員應根據(jù)設計和開發(fā)輸入要求，編制輸出相應的圖樣、工藝和圖紙 發(fā)放 、 采購文件、目錄、說明書等形式的文件。 設計和開發(fā)輸出應： 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； 給出采購、產(chǎn)品研制和服務 提供 的適當信息； 包含或引用的產(chǎn)品接收準則； 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性； 注：生產(chǎn)和服務提供的信息包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。 設計和開發(fā)輸出放行前，應按文件控制的要求履行審簽手續(xù)，按規(guī)定進行工藝和技術(shù)會簽、標準化審核和最終批準，必要時進行會議評審。 設計和開發(fā)的評審 公司應按設計和開發(fā)策劃的安排，分級、分階段對設計和開 發(fā)進行系統(tǒng)的審批。 評審任務： 評價設計和開發(fā)策劃的結(jié)果是否滿足要求的能力； 識別存在的任何問題，并提出相應的必要措施。 評審級別 評審分 為 公司和 /或部門兩級評審，公司評審由總經(jīng)理負責組織，部門評審由 供應鏈管理部 組織。 評審人員 參與設計和開發(fā)階段有關的人員和及其他職能部門代表參加評審，需要時應邀請顧客參加評審。 評審跟蹤 評審中提出的問題和應采取的相應措施，由 供應鏈管理部 負責跟蹤落實。 評審記錄 供應鏈管理部 負責保存評審記 錄和跟蹤記錄。 設計和開發(fā)驗證 供應鏈管