【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 據(jù)支持。 質(zhì)量管理體系的策劃 通用要求 公司通過(guò)質(zhì)量策劃為各方帶來(lái)增值，確保質(zhì)量管理體系在受控狀 態(tài)下進(jìn)行，而即使 處于變動(dòng)期間仍保持完整運(yùn)行。 策劃包括以下內(nèi)容： 針對(duì)本公司業(yè)務(wù)類型以及質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍，識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相應(yīng)的 支持過(guò)程； 確定質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程。 確定不同階段的質(zhì)量特性，確定實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量特性所需要的過(guò)程和資源 ,以確保達(dá)到目標(biāo) 。 確定所需要的驗(yàn)證活動(dòng)、驗(yàn)證準(zhǔn)則以及質(zhì)量記錄。 目標(biāo) 制定臨時(shí)文件 需要的活動(dòng) 對(duì)照質(zhì) 量管理體系文件 修改質(zhì)量管理體系文件 評(píng)審現(xiàn)有資源，適當(dāng)調(diào)整 需要資源 對(duì)照現(xiàn)有資源 增加補(bǔ)充資源 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 管理職責(zé) 版次 /修改狀態(tài) : A/1 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :3/6 策劃的時(shí)機(jī) 17 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成本公司的質(zhì)量手冊(cè)和公司 質(zhì)量管理體系程序文件。對(duì)于某些活動(dòng)的變動(dòng)，比如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、新的管 理、經(jīng)營(yíng)理念引進(jìn)、新的經(jīng)營(yíng)品種等，如果超出質(zhì)量管理體系文件所能控制的范圍， 公司開(kāi)展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。 對(duì)于特殊的經(jīng)營(yíng)（產(chǎn)品）品種、項(xiàng)目或合同要求，需要進(jìn)行質(zhì)量 策劃（見(jiàn)本手冊(cè) 、 、 章節(jié)條款內(nèi)容） ,這些策劃不僅要符合本條款要求 ,而且必須與公司質(zhì)量管 理體系文件規(guī)定的其它要求一致。 策劃過(guò)程需要考慮的因素 : a. 顧客的需要和期望 。 b. 產(chǎn)品的性能 。 c. 運(yùn)作過(guò)程和相關(guān)實(shí)踐的績(jī)效 。 d. 過(guò)去的經(jīng)驗(yàn) 。 e. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析 。 f. 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 策劃過(guò)程的結(jié)果 策劃結(jié)果一般應(yīng)形成相關(guān)的文件。其結(jié)果是下列情況之一或幾項(xiàng)： a. 職責(zé)和權(quán)限的分配； b. 需要的技能和知識(shí) 。 c. 改進(jìn)途徑、方法和工具。 d. 所需資源； e. 備用的計(jì)劃； f. 所需 要的記錄。 管理 總要求 通過(guò)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，以指導(dǎo)和控制本企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)公 司的質(zhì)量目標(biāo)。 應(yīng)明確規(guī)定公司各層次員工： 與顧客的溝通方式； 為完成與質(zhì)量有關(guān)的任務(wù)所必須的自主權(quán)、報(bào)告與溝通的方式； 為完成這些任務(wù)所應(yīng)承但的責(zé)任； 各自崗位上的工作目標(biāo)； 所應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)和必須遵循的程序。 職責(zé)和權(quán)限： . 總經(jīng)理 a. 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)方針、政 策和法律、法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)制定本公司的總體發(fā)展戰(zhàn) 略和年度計(jì)劃指標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施。 b. 加強(qiáng)員工對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的教育，確保本公司全體員工都能關(guān)注 顧客的要求。 c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持，并得到持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)組織制定 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并決定有關(guān)實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的各項(xiàng)措施，批準(zhǔn)頒布 “質(zhì)量手冊(cè)”。 d. 確保本公司各個(gè)部門負(fù)責(zé)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。 e. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審 報(bào)告，并按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議， 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 管理職責(zé) 版次 /修改狀態(tài) : A/1 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :4/6 評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需求，確保其適宜性、充分性和有效性。 18 f. 確保質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源。 g. 任命管理者代表。 管理者代表 公司總經(jīng)理在公司的管理層中指定一名副總經(jīng)理為管理者代表 , 除其本身 已具有的 職責(zé)外，管理者代表的職責(zé)如下： a. 確保按照 ISO9001:20xx 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b. 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)，并與所有管理層就質(zhì) 量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通；確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保 持； c. 確保在整個(gè)公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客的要求； d. 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、審定質(zhì)量管理體系文件，并批準(zhǔn)實(shí)施程序文件和 C 層次文件； e. 負(fù)責(zé)內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，批準(zhǔn)內(nèi)審成員，參與 管理評(píng)審， 貫徹落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議做出的有關(guān)決定； f. 負(fù)責(zé)供方的管理，批準(zhǔn)合格供方名單，并審批擬使用的合格供方名單以外的供方； g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解落實(shí)，并檢查監(jiān)督執(zhí)行情況。 h. 負(fù)責(zé)公司有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的內(nèi)部與外部的協(xié)調(diào)。 副總經(jīng)理 a. 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)工作，按總經(jīng)理指示和授權(quán)，在分管的范圍內(nèi)決定處理 工作； b. 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司各類文件進(jìn)行審核； c. 負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)服務(wù)過(guò)程的組織、監(jiān)督和檢查； d. 負(fù)責(zé)監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，確保用戶滿意； 管理部 長(zhǎng) a. 負(fù)責(zé)公司的 文件管理和記錄控制 ，保證公司 現(xiàn)場(chǎng)文件均受控 ； b 負(fù)責(zé)對(duì)公司 培訓(xùn)記錄、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理 ； c. 負(fù)責(zé)公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量體系的組織和管理工作，包括：質(zhì)量體系文件的編 制、發(fā)布、更改和控制管理，質(zhì)量記錄的登記、整理、更改、處理的控制，質(zhì)量 目標(biāo)的編制和結(jié)果統(tǒng)計(jì)，管理評(píng)審和內(nèi)部審核的組織和實(shí)施，進(jìn)行糾正措施控制、 預(yù)防措施控制、不合格品控制的歸口管理，提出有關(guān)的預(yù)防和糾 正措施，搜集市 場(chǎng)、產(chǎn)品和顧客的有關(guān)信息和意見(jiàn)，并進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)全公司業(yè)務(wù)過(guò)程 的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和管理。 d. 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品的策劃和銷售服務(wù)的過(guò)程及標(biāo)識(shí)的管理 工作 ； e. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的控制； g. 負(fù)責(zé)合同評(píng)審及顧客滿意度的管理工作； h. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 a) 接受 管理部 長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)，確保銷售按計(jì)劃進(jìn)行； b) 嚴(yán)格按規(guī)定銷售，對(duì)服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 。 。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 管理職責(zé) 版次 /修改狀態(tài) : A/1 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :5/6 。 19 。 ，保持生產(chǎn)銷售服務(wù)的可追溯性。 （檢驗(yàn)） 員 。 責(zé)。 。 。 ，實(shí)施及報(bào)告審核工作。 ，填寫(xiě)審核記錄和不合格報(bào)告。 ，跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效實(shí)施。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)“任命書(shū)”和 。 內(nèi)部溝通 公司質(zhì)量工作的溝通有以下渠道： 公司通過(guò)會(huì)議、專題研討、內(nèi)部文件、內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等就質(zhì)量管理體系有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行溝通并實(shí)現(xiàn)信息共享。 管理評(píng)審 公司管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，對(duì)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性、有效性按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月），評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。 管理評(píng)審活動(dòng)的要求 a. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性 公司所處的客觀環(huán)境是不斷變化的，包括法律法規(guī)、所處的市場(chǎng)環(huán)境、質(zhì)量概念及 顧客的要求和期 望的變化，客觀上也要求本公司的質(zhì)量管理體系也要不斷的變化以 達(dá)到持續(xù)的與客觀環(huán)境變化的情況相適宜。 b. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性 公司針對(duì)設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)來(lái)自內(nèi)部、外部的信息反饋，發(fā)現(xiàn)各種改進(jìn)的需求， 最高管理者則必須在整個(gè)質(zhì)量管理體系的范圍內(nèi)開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)，充分性包括 對(duì)識(shí)別的質(zhì)量管理體系過(guò)程是否給與了適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)，根據(jù)控制的需要對(duì)過(guò)程的細(xì)節(jié) 及過(guò)程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開(kāi) 。 c. 確保 質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性 質(zhì)量管理體系的有效性是通過(guò)完成質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（或活動(dòng)）而達(dá)到的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，判定組織質(zhì)量管理體系是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)就必須把顧客反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的符合性等作為評(píng)審的輸入并與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比以判定質(zhì)量管理體系的有效性。 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理親自主持，參加會(huì)議人員對(duì)質(zhì)量管理體系自身的現(xiàn)狀與內(nèi)、外部環(huán)境變化的適宜性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理對(duì)評(píng)價(jià)內(nèi)容做出結(jié)論，并對(duì)評(píng)審后質(zhì)量管理體系的調(diào)整以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施提出明確要求。管理者代表負(fù)責(zé)起草“管 理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)后發(fā)至參加會(huì)議的人員和有關(guān)部門。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目：管理職責(zé) 版次 /修改狀態(tài) ： A/1 文件編號(hào)： 頁(yè)碼： 6/6 20 評(píng)審輸入 參加管理評(píng)審的人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，依?jù)評(píng)審的目的和評(píng)審的內(nèi)容，在會(huì)前準(zhǔn)備好需提交的評(píng)審資料，評(píng)審資料應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)上考慮找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)考慮各種可能的改進(jìn)建議： a) 內(nèi)部審核的結(jié)果和外部審核的結(jié)果； b) 顧客的信息反饋（包括顧 客滿意和不滿意或顧客抱怨）； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和生產(chǎn)銷售服務(wù)的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更； g) 有關(guān)銷售、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，它將導(dǎo)致公司對(duì)質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)銷售服務(wù)質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)方針提出戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)之一。管理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施； b) 與顧客要求有關(guān)的生產(chǎn)銷售服 務(wù)的改進(jìn)決定和措施； c) 資源的需求的決定和措施。 管理評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果要記錄在管理評(píng)審報(bào)告上。管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審中指出的改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門制定糾正和預(yù)防措施，各責(zé)任部門依照實(shí)施。管理者代表組織 管理部 負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，記錄實(shí)施效果，并評(píng)價(jià)其有效性。 。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 資源管理 版次 /修改狀態(tài) : A/0 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :1/2 6 資源管理 21 資源的提供的總要求 為了持續(xù)滿足顧客需求，確保本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司對(duì)所需資源進(jìn) 行管理。 人力資源 公司制定人力資源管理原則，確保質(zhì)量管理體系所需的人力資源達(dá)到顧客滿意，公司 為合理利用和開(kāi)發(fā)人才資源，充分調(diào)動(dòng)員工參與的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，制定和 執(zhí)行公司關(guān)于人力資源管理的政策 ,開(kāi)通人員的流通渠道。 人員配置 公司根據(jù)崗位性質(zhì)和崗位素質(zhì)要求，對(duì)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等綜合評(píng)價(jià)后實(shí)行分配上崗，以確保在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。 管理部 編制對(duì)主要崗位人員的能力的判定準(zhǔn)則，保存被評(píng)價(jià)人員能夠勝任的說(shuō)明材料。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r時(shí)，在重新調(diào)配合格的人員到崗之前，主管部門應(yīng)采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 公司制定《人員崗位任職條件》以確保； 識(shí)別從事影響公司業(yè)績(jī)及影響質(zhì)量活動(dòng)的人員能力要求； 根據(jù)能力的要求確定培訓(xùn)的需求或其 它必要的措施； 針對(duì)已確定的培訓(xùn)需求提供培訓(xùn)； 按照培訓(xùn)的實(shí)施情況評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； 保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 并保證全體員工在以下方面提高意識(shí)： 顧客的要求重要性； 符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性； 他們的工作活動(dòng)對(duì)質(zhì)量的重要影響，包括現(xiàn)實(shí)的與潛在的； 他們?cè)趯?shí)現(xiàn)符合質(zhì)量方針和程序及符合質(zhì)量管理體系