【文章內(nèi)容簡介】 19001— 20xx 建立質(zhì)量管理體系時，總經(jīng)理組織策劃企業(yè)質(zhì)量管理體系，組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，形成企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。 對于質(zhì)量管理體系變更的情況，由總經(jīng)理組織有關人員進行更改策劃，以確保體系的完整性，防止 質(zhì)量管理體系的局部失效。策劃輸出的文件按《文件控制程序》管理，若引起體系文件的更改，履行相應更改手續(xù)。 5 .5 職責、權限和溝通 5 . 職責和權限 公司編制《崗位職責》，明確各部門崗位職責和權限，并通過文件、會議等方式確保公司內(nèi)部各職能部門的職責權限及相互關系得到溝通。 公司的組織機構見附錄 1，質(zhì)量體系過程職能分配見附錄 2。 5． 5． 2 管理者代表 主要職責為： 1)負責確保公司的質(zhì)量體系的建立實施和保持； 2)確保在公司內(nèi)部樹立滿足顧客的意識。 3)負責就質(zhì)量體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作； 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 17 頁 共 36 頁 本企業(yè)按標準的要求，在各職能部門及各級、各類人員之間，通過采取報表、會議、公告欄等形式建立縱向和橫向聯(lián)系，就質(zhì)量管理體系過程及其有效性進行溝通。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 職責 1)總經(jīng)理負責主持管理評審，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》； 2)事務管理部 是管理評審的歸口管理部門，負責編制管理評審計劃、管理評審報告，對管理評審報告中提出的各項整改措施的實施情況組織有關人員進行跟蹤和驗證。 3)各部門負責提供本部門主管的按質(zhì)量體系要求實施情況報告，制定并實施 與本部有直接關系的各項整改措施。 5． 6． 2 管理內(nèi)容與要求 5． 6． 2． 1 評審的頻次與時機： 企業(yè)的管理評審活動按策劃，每年至少進行一次，間隔時間不超過 12 個月，一般在年內(nèi)最后一次內(nèi)審后或監(jiān)督審核前進行。當企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，或體系感到不適用時，由總經(jīng)理決定適時進行管理評審。 5． 6． 2． 2 評審準備 事務管理部 制定《管理評審計劃》，明確評審時間、評審內(nèi)容、評審的具體輸入要求，報總經(jīng)理批準。批準后由 事務管理部 下發(fā)至有關部門。 各部門有關人員在接到《管理評審計劃 》后，按其要求做好評審準備工作。 1)事務管理部 負責組織各部門體系運行情況報告的編制。涉及的內(nèi)容有質(zhì)量方針目標實施情況、以往管理評審的改進措施實施情況及可能影響質(zhì)量管理體系的變更等、內(nèi)外部審核情況報告、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預防、糾正措施情況報告，市場及顧客反饋的質(zhì)量信息、改進的建議等： 2) 各職能部門按職能分工準備各主管過程運行情況報告，提出改進的建議。 實施評審 評審會議由總經(jīng)理主持召開。 參加會議人員按評審準備材料，做好記錄，就以下內(nèi)容進 行評審： a)審核情況（包括內(nèi)部審核）； b)顧客反饋情況； c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d)糾正和預防措施的有效性； e)上一次管理評審的跟進情況； 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 18 頁 共 36 頁 f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更和改進的建議等。 管理層對質(zhì)量管理體系做出評價，評價內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體系持續(xù)運行的適宜性、充分性、有效性、符合性； b)產(chǎn)品質(zhì)量和服務的符合性； c)資源使用合理性。 評審輸出 管理評審的輸出應包括的措施涉及： a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標需修改或變更的方面； b)質(zhì)量管理體系文件是否需 要更改或換版的范圍和內(nèi)容； c)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進的措施； d)與顧客要求有關的產(chǎn)品質(zhì)量或服務的改進的措施； e)資源的需求及改進措施； f)實施改進的責任或單位及完成時間要求。 評審報告 評審結束后，形成《管理評審報告》，明確有關改進要求。 評審報告由 事務管理部 負責編寫，管理者 審核 ， 總經(jīng)理批準，分發(fā)至有關部門和人員。 評審后的活動 各責任部門根據(jù)《管理評審報告》的要求，制定糾正、預防措施，并按《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 各責任部門收到糾正和預防措施后，由負責人對改進問題進行原因分析，將措施落實到人，保證按時完成。 各整改單位完成糾正和預防措施后，由 事務管理部 負責驗證。 評審糾正和預防措施的有效性并做好記錄。 評審資料由 事務管理部 歸檔保存。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 19 頁 共 36 頁 6 資源管理 資源的提供 職責 1）總經(jīng)理負責批準所需資源的提供。 2） 事務管理部 負責識別和提出人力資源需求。 3） 生產(chǎn)部 負責識別和提出基礎設 施和其它資源的需求。 .2 管理內(nèi)容與要求 1)為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程，為了達到顧客滿意，企業(yè)各級管理人員應及時確定所需資源，總經(jīng)理應確保資源的提供。 2)資源包括：人力資源、信息資源、財務資源、基礎設施和工作環(huán)境等。 6. 2 人力資源 6. 職責 . 總經(jīng)理負責批準、任命各級人員，批準年度培訓計劃。 6. . 2 事務管理部 負責人力資源管理； 6． 2 1 3 其他部門配合 事務管理部 完成人力資源管理； 6 .2 .2 管理內(nèi)容與要求 6. 2. 總則 事務管理部 按公司《崗位職責》的有關規(guī)定，計劃、考核、配備人員，確保其勝任。 6. 2. 2. 2 能力、意識和培訓 1） 事務管理部 組織各部門編制《崗位職責》，明確各崗位工作人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的具體要求，并對各崗位人員能力進行評價。 2）新員工培訓 基礎培訓：由 事務管理部 負責在聘任后一周內(nèi)培訓，基礎培訓內(nèi)容有公司簡介、方針、目標、工作紀律、質(zhì)量、安全意識等。 部門崗位技能培訓：基礎培訓后，所在部門、崗位負責人對其進行培訓。 在崗培訓 事務管理部 每年十二月份組織編制下一年度的培訓計劃 ，報總經(jīng)理批準，下發(fā)至各部門，確保每年對工作人員至少進行一次全面培訓，使其具備工作能力和對各崗所需的能力，填寫《培訓記錄表》。 3）通過理論考試，操作考核，日常工作業(yè)績和觀察的方法，評價培訓的有效性，評價人員吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 20 頁 共 36 頁 是否具備所需的能力。 4）由 事務管理部 負責建立員工檔案，并保留員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。 5）對計劃外培訓，由 事務管理部 提出申請，報總經(jīng)理批準后，由相關部門組織實施。 6. 3 基礎設施 管理職責 總經(jīng)理確保為達到產(chǎn)品質(zhì)量所需的基礎設施。 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程設施的管理。 事務管理部 負責基礎設施、通訊及運輸?shù)戎С中苑盏墓芾怼? 過程設備的管理 生產(chǎn)部 按公司《 設備 管理制度》中有關設備管理的有關規(guī)定進行過程設備的管理。 設備提供 a) 生產(chǎn)部 根據(jù)生產(chǎn)過程的需要，購置設施時，填寫《采購計劃》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，安排采購； 設施的驗收 a) 采購或自制完成的設施，由 生產(chǎn)部 組織車間安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由 生產(chǎn)部 組織各有關部門進行驗 收，驗收合格后，由 生產(chǎn)部 對驗收合格的設施進行編號，登記于《生產(chǎn)設施一覽表》，并建立《 設備管理臺帳》。在《設備管理臺帳》上應 記載設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件、驗收情況及有關的其它說明等。 b) 驗收不合格的設施； 生產(chǎn)部 與供方協(xié)商解決進行處理。 設施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要組織編寫設施的相應規(guī)程，對于大型、精密設備必須有操作規(guī)程，相關操作人員應由 事務管理部 培訓、考核合格后上崗。 b) 生產(chǎn)部 負責組織對生產(chǎn)設施進行管理，制定年度檢修維修計劃。按設施檢修和維修計劃 ，對設施進行管理。 c)設施所在部門負責設施的日常維護和保養(yǎng)，重要設施填寫《設備維護和檢修記錄》，整理存檔并作為檢修的依據(jù)。 設施的報廢 對要報廢的設施，由 生產(chǎn)部 提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢，并在《生產(chǎn)設施一覽表》中注明情況。 建筑物、工作場所和相關的設施以及支持性服務的管理 由 事務管理部 負責統(tǒng)一管理， 賬務 部 建立固定資產(chǎn)臺帳，日常維護由使用部門負責。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 21 頁 共 36 頁 工作環(huán)境 職責 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)所需的工作環(huán)境進行控制； 各部門負責本部門 的環(huán)境管理。 管理內(nèi)容與要求 生產(chǎn)部 識別并管理由實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要創(chuàng)造良好的工作環(huán)境： 1） 配置適宜的辦公場所和廠房，必要的通風、消防等器材。 2） 保持適宜的作業(yè)環(huán)境。具體要求詳見有關的文件。 3）確保員工的生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求和職業(yè)衛(wèi)生安全勞動保護的要求。 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 22 頁 共 36 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 職責 7. 1. 1 .1 技術部 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并組織 生產(chǎn)部 實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃活動。 . 1 .各部門按產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排 組織各部門有關產(chǎn)品實現(xiàn)的活動。 .2 管理內(nèi)容與要求 . 2. l 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求 a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求按客戶的要求，依據(jù)技術規(guī)定、按產(chǎn)品標準和檢驗規(guī)程制定。 b）對檢驗實施控制，客觀、準確地判定和評價產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品的轉(zhuǎn)序、加工和使用，保證出廠產(chǎn)品滿足標準要求。 7 .1 .2 .2 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求 a） 技術部 應針對產(chǎn)品，確定過程、文件和資源需求。包括工藝作業(yè)文件和相應管理文件 b)技術部 應針對特定的產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、 資源和活動順序，編制質(zhì)量計劃。 針對產(chǎn)品所要求的檢驗、驗證、確認以及產(chǎn)品的接收準則 由 技術部 根據(jù)產(chǎn)品工藝技術特點，確定驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，編制產(chǎn)品的驗收標準。 為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 各部門負責制定與本部門相關的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求所需的質(zhì)量記錄，并按要求填寫相應的記錄。 7. 2 與顧客有關的過程 職責 1） 營銷部 負責與顧客有關的過程實施與管理。 2) 技術部 負責有關產(chǎn)品技術和質(zhì)量方面的評審； 3）各部門參與該過 程的活動。 7 .2 .2 管理內(nèi)容和要求 7. 2. 2 .1 與產(chǎn)品有關的要求的確定 營銷部 在接到顧客合同訂單時，首先確定與產(chǎn)品有關的要求。內(nèi)容包括： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持性服務（如運輸）、價格等方面的要求； 吉林鴻盛建材有限公司質(zhì)量手冊 Q/HSSC20xxA/0 第 23 頁 共 36 頁 b)顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習慣上隱含的潛在要求，企業(yè)為滿足顧客要求應做出承諾； c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律、法規(guī)規(guī)定的要求。 d)企業(yè)規(guī)定的附加要求。 對產(chǎn)品要求的評審 營 銷部 負責與在合同鑒定前、投標文件和合同草案中與產(chǎn)品有關要求進行評審。 產(chǎn)品要求的評審應包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予以解決； d) 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。 對于口頭訂單， 營銷部 必須詳細記錄，必要時