【文章內(nèi)容簡介】 月內(nèi)進行，當質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結構發(fā)生重大調(diào)整時，由公司總裁決定是否需要嗇管理評審的次數(shù)。 4 管理評審依據(jù)通常包括： A、質(zhì)量體系運行情況報告； B、近期的質(zhì)量體系審核報告及相應的不合格報告； C、近期的糾正措施和預防措施報告； D、員工的合理建議； E、產(chǎn)品質(zhì)量情況報告； F、質(zhì)量目標實施情況匯總分析等。 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 10 頁 第 1 次 修 改 5 參加管理評審的人員，在收到管理評審計劃后，按要求準備好須提交的有關資料。 6 管理評審通常以會議的形式進行，管理評審會由公司總裁主持，行政管理部作好會議記錄。 7 管理評審結束后一周內(nèi)，由管理者代表編寫 《管理評審報告》、經(jīng)總裁批準后，交行政管理部下發(fā)參加 評審人員。 8 技術質(zhì)量中心根據(jù)決議負責填寫整改措施報告，并下發(fā)給有關的責任部門。 9 技術質(zhì)量中心根據(jù)負責對 帶入措施的實施情況進行跟蹤驗收，技術質(zhì)量中心負責整改的措施由總工程師負責驗證。 10 公司的管理評審執(zhí)行《管理評審控制程序》 章節(jié)號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 11 頁 第 1 次 修 改 質(zhì) 量 職 責 分 配 表 部 門 職 責 分配 質(zhì)量體 系要求 總裁 管理者代表 總工程師 生產(chǎn)副總裁 營銷副總裁 財務部 企管監(jiān)察部 市場營銷部 生產(chǎn)管理部 技術質(zhì)量中心 行政管理部 管理職責 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量體系 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 合同評審 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 〇 設計控制 〇 〇 〇 〇 ☆ 文件和資料控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 采購 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 顧客提供產(chǎn)品控制 〇 〇 ☆ 〇 〇 產(chǎn)品標識和可追溯性 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 過程控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ ☆ 檢驗和試驗狀態(tài) 〇 〇 〇 ☆ 檢驗、測量和試驗設備的控制 〇 〇 〇 ☆ 檢驗和試驗狀態(tài) 〇 〇 〇 ☆ 不合格品的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 糾正和預防措施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 搬運、貯存、包裝、防護和交付 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 質(zhì)量記錄的控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 內(nèi)部質(zhì)量審核 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 培訓 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 服務 〇 〇 〇 ☆ 統(tǒng)計技術 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 說明： (1)、表中“ ☆ ”代表主管部門或崗位；“ 〇 ”代表配合部門或崗位。 (2)、在過程控制中，技術質(zhì)量中心負責生產(chǎn)過程所有工藝技術生產(chǎn)設備控制；生產(chǎn)管理部負責生產(chǎn)人員、生產(chǎn)計劃等方面的控制。 廣東茂名中辰建材工業(yè)有限公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡圖 總 經(jīng) 理 常務副總裁 質(zhì)量管理委員會 管理者代表 生產(chǎn)副總裁 總工程師 經(jīng)營副總裁 副總工程師 生產(chǎn)管理部 企業(yè)管理部 物資供應部 技 術 部 質(zhì)量管理部 經(jīng)營總裁助理 市場營銷部 工 程公司 行政總裁助理 辦 公 室 熔制車間 晶化車間 切磨車間 成品車間 機動車間 辦事處 經(jīng)銷商 財務管理中心 科技開發(fā)中心 廣東茂名中辰泛建材工業(yè)有限公司組織結構 圖 總 經(jīng) 理 常務副總裁 企業(yè)管理部 生產(chǎn)副總裁 總工程師 經(jīng)營副總裁 副總工程師 生產(chǎn)管理部 物資供應部 技 術 部 質(zhì)量管理部 經(jīng)營總裁助理 市場營銷部 工 程公司 行政總裁助理 辦 公 室 熔制車間 晶化車間 切磨車間 成品車間 機動車間 辦事處 經(jīng)銷商 財務管理中心 科技開發(fā)中心 廣東中辰泛華建材股份有限公司組織結構圖 章 節(jié) 號 標 題 質(zhì) 量 體 系 共 2 頁 第 1 頁 第 0 次 修 改 2 質(zhì)量體系 1 總則 公司建立并保持了文件化的質(zhì)量體系，包括： 《 質(zhì)量手冊 》、 質(zhì)量體系程序以及有關的支持性文件、質(zhì)量記錄表格。 公司的《質(zhì)量手冊》是 GB/T19002ISO9002 的要求編制的，其中詳細地說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其動作方式。 《 質(zhì)量手冊 》由公司總裁批準，公司所有員工都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 2 質(zhì)量體系程序 質(zhì)量體系程序是《 質(zhì)量手冊 》的支持性文件，是《 質(zhì)量手冊 》中原則性要求的進一步 異型和落實。 公司管理者代表負責組織質(zhì)量體系程序文件的編制、分發(fā)和更改工作，質(zhì)量體系程序由管理者代表批準后發(fā)布實施。 公司的質(zhì)量體系程序目錄見本手冊附錄《 質(zhì)量體系程序文件目錄 》。 3 質(zhì)量策劃 1 公司建立了與 GB/T19002ISO9002 標準相一致的質(zhì)量體系，編制了《 質(zhì)量手冊 》和有關的質(zhì)量體系程序文件。為使《 質(zhì)量手冊 》和質(zhì)量體系程序文件中所確立的要求能在具體的生產(chǎn)過程中得到具體體現(xiàn)并得到有效運行，公司針對特定的產(chǎn)品、專案或特殊合同要求和本手冊的獻寶制定質(zhì)量計劃，內(nèi)容要包括： A、需達到的質(zhì)量目標； B、實際生產(chǎn)的各過程的步驟； C、在專案的各個不同階段、職責、權限和資源的具體分配； D、采用的具體的文件化程序和指導書； E、相應階段的試驗、檢驗和審核方法； 章 節(jié) 號 標 題 質(zhì) 量 體 系 共 2 頁 第 2 頁 第 0 次 修 改 F、達到質(zhì)量目標的度量方法； G、達到質(zhì)量目標必須采取的其它措施。 2 質(zhì)量計劃由生產(chǎn)管理部負責依據(jù)《質(zhì)量計劃編制控制程序》的有關規(guī)定和要求組織有關部門人員進行 編寫。 D、采用的具體的文件化程序和指導書； E、相應階段的試驗、檢驗和審核方法； F、達到質(zhì)量目標的度量方法； G、達到質(zhì)量目標必須采取的其它措施。 2 質(zhì)量計劃由生產(chǎn)管理部負責依據(jù)《質(zhì)量計劃編制控制程序》的有關規(guī)定和要求組織有關部門人員進行編寫。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系程序 作 業(yè) 指 導 等 質(zhì) 量 記 錄 表 檔 章節(jié)號 標題 合同評審 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 3 合同評審 1 總則 為了確保合同中各項要求規(guī)定的合理、確切、保質(zhì)保量，按時履行合同，公司制定并執(zhí)行《合同評審程序》。 2 評審 1 合同評審分為一般合同評審、特殊合同評審、重大合同評審、非正規(guī)合同評審。 2 一般合同評審由市場營銷部、企 管監(jiān)察部、生產(chǎn)管理部通過《簽約程序表》會簽，營銷副總裁以上領導核準。 3 特殊合同評審由市場營銷部組織技術質(zhì)量患主、生產(chǎn)管理部就工藝技術、質(zhì)量、交貨期等進行討論決議后，由業(yè)務員根據(jù)決議與客戶洽談，雙方達成一致，按一般合同評審方式進行評審。 5 非正規(guī)合同中，如果顧客持現(xiàn)金到公司提現(xiàn)貨的，由市場營銷副總裁核準后可提貨；其它非正規(guī)合同根據(jù)合同條件歸類為一般合同、重大合同和特殊合同，再按相應類別進行評審。 3 合同修訂 合同修訂可由供需雙方協(xié)商后提出。 1 當本公司提出合 同變更時，由市場營銷部填寫《合同變更通知單》報生產(chǎn)副總裁核準后，傳給需方確認，方可生效。確認后，市場營銷部應及時報生產(chǎn)管理部以調(diào)整生產(chǎn)。 2 當需方提出合同變更時，市場營銷部開出《合同變更通知單》送生產(chǎn)、企管、財務審核后，送生產(chǎn)副總裁作出批示后，由市場營銷部將評審結果反饋給需方確認并簽訂《合同變更協(xié)議》后，將《合同變更協(xié)議》送生產(chǎn)管理部調(diào)整生產(chǎn)。 4 合同評審記錄 市場營銷部負責組織填寫合同評審有關記錄并按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 章節(jié)號 標題 設計控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 本手冊的范圍不包括對設計控制的要求；列出本條是為了與GB/T19002－ 1994 標準中的編號保持一致。 章節(jié)號 標題 文件和資料控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 5 文件和資料控制 1 總則 1 為確保與質(zhì)量有關的所有文件與資料處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 2 文件和資料控制范圍包括質(zhì)量體系文件和外部來的標準、圖紙等以及公司級管理性文 件。 3 公司行政管理負責受控文件打印、分發(fā)、回收、原件存檔，保相關部門負責受控文件合理使用和保存。 2 文件和資料的批準和發(fā)布 1 本公司的文件 和資料分成如下幾類： 1）、質(zhì)量體系文件； 2）、工藝技術資料、圖紙； 3）、公司級管理性文件； 4）、外來文件資料； 2 文件 和資料 的批準和發(fā)布按《文件和資料控制程序》中有關條款執(zhí)行，行政管理部建立公司的受控文件清單和填寫文件收發(fā)記錄。使用部門應建立本部門的受控文件清單。 3 文件和資料如有丟失或破損需補發(fā)或復 制時；使用人應填寫文件和資料 /補發(fā)復印申請單經(jīng)管理者代表批準后，由行政管理部補發(fā)或復制，破損文件應交回由行政管理部處理。 4 對外發(fā)放文件須經(jīng)總裁批準后方可發(fā)放。 3 文件和資料的更改 1《質(zhì)量手冊》的更