【正文】 和資料控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 采購 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 顧客提供產(chǎn)品控制 〇 〇 ☆ 〇 〇 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 過程控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ ☆ 檢驗和試驗狀態(tài) 〇 〇 〇 ☆ 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 〇 〇 〇 ☆ 檢驗和試驗狀態(tài) 〇 〇 〇 ☆ 不合格品的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 糾正和預(yù)防措施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 質(zhì)量記錄的控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 內(nèi)部質(zhì)量審核 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 培訓(xùn) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 服務(wù) 〇 〇 〇 ☆ 統(tǒng)計技術(shù) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 說明： (1)、表中“ ☆ ”代表主管部門或崗位；“ 〇 ”代表配合部門或崗位。 3 質(zhì)量策劃 1 公司建立了與 GB/T19002ISO9002 標(biāo)準(zhǔn)相一致的質(zhì)量體系，編制了《 質(zhì)量手冊 》和有關(guān)的質(zhì)量體系程序文件。 3 特殊合同評審由市場營銷部組織技術(shù)質(zhì)量患主、生產(chǎn)管理部就工藝技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等進(jìn)行討論決議后，由業(yè)務(wù)員根據(jù)決議與客戶洽談，雙方達(dá)成一致，按一般合同評審方式進(jìn)行評審。 章節(jié)號 標(biāo)題 文件和資料控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 5 文件和資料控制 1 總則 1 為確保與質(zhì)量有關(guān)的所有文件與資料處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 2 文件和資料經(jīng) 15 次修改或重大變更后，應(yīng)重新?lián)Q版。 2 物資采購資料包括經(jīng)審批后的請購單、采購審批單、詢價單、月生產(chǎn)常務(wù)物資計劃表等。 5 顧客提供產(chǎn)品的驗收按《顧客提供產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行，并按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》實施標(biāo)識和按《搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)、交貨程序》進(jìn)行搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付。 1）、采購產(chǎn)品標(biāo)識可通過倉儲和堆放處的標(biāo)牌、標(biāo)識卡、產(chǎn)品上的標(biāo)識牌、標(biāo)識卡、產(chǎn)品上的標(biāo)簽、入庫單、保管臺帳等方式來實現(xiàn)。 各相關(guān)部門、車間按相關(guān)的通知或指令執(zhí)行。 10 生產(chǎn)過程不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 章節(jié)號 標(biāo)題 檢驗和試驗 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 10 檢驗和試驗 1 總則 為了驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定 的質(zhì)量要求，公司制定并實施《進(jìn)貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗控制程序》以及《最終檢驗和試驗控制程序》，以保證未經(jīng)驗證合格的進(jìn)貨產(chǎn)品不得投入使用，未經(jīng)驗證的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不出廠。 4 在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到和確認(rèn)前，不得將過程產(chǎn)品轉(zhuǎn)序，除非符合《過程檢驗和試驗控制程序》中條款中的“例外轉(zhuǎn)序”規(guī)定。 1 3 檢驗、測量主試驗設(shè)備的使用人員，應(yīng)按照《檢驗、測量主試驗設(shè)備誤譯》的有關(guān)規(guī)定，對所有使用的計量器具、檢測設(shè)備進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、維護(hù)保養(yǎng)和使用，并按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)控。 1 3 產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)劃分為待檢、待處理、合格、不合格四種狀態(tài)。 1 3 產(chǎn)生不合格品部門提出不合格品處置意見，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量中心和總工審批后，按審批意見對不合格品進(jìn)行處置。 1 2 通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)不符合項，由審核員開出《內(nèi)部審核不符合報告》，由被審核部門在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，組織實施后，由相應(yīng)審核員追蹤確認(rèn)。 1 5 執(zhí)行預(yù)防措施中的有關(guān)記錄，各部門追蹤有效后，送技術(shù)質(zhì)量中心整理后存檔。 章節(jié)號 標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 16 質(zhì)量記錄的控制 1 1 總則 為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 章節(jié)號 標(biāo)題 內(nèi)部 質(zhì)量審核 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 17 內(nèi)部質(zhì)量審核 1 1 總則 為了確保公司的質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行，公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，依此定期開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核。審核組長指派審核員組成審核小組，制訂《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃表》，并按計劃逐項組織實施。 1 2 在職員工教育培訓(xùn)由行政管理部根據(jù)實際情況制訂《年度教育培訓(xùn)計劃》和《月份培訓(xùn)計劃》經(jīng)總裁批準(zhǔn)后組織實施。 1 2 市場營銷部是服務(wù)控制的主管部門，負(fù)責(zé)服務(wù)的組織實施、驗證和報告，技術(shù)質(zhì)量中心和生產(chǎn)管理部對顧客投訴質(zhì)量問題或交貨期問題進(jìn)行處理。 章節(jié)號 標(biāo)題 附錄：質(zhì)量手冊章節(jié)與質(zhì)量體系程序目錄對照表 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 ISO 要素 質(zhì)量手冊章節(jié)標(biāo)題 程序文件 質(zhì)量體系程序名稱 職責(zé) ZC－ II－ 01－ 1 質(zhì)量管理評審程序 ZC－ II－ 01－ 2 權(quán)責(zé)劃分作業(yè)控制程序 質(zhì)量體 系 ZC－ II－ 02 質(zhì)量計劃編制程序 合同評審 ZC－ II－ 03 合同評審程序 設(shè)計控制 文件和資料控制 ZC－ II－ 05 文件和資料控制程序 采購 ZC－ II－ 06－ 1 分包方評估程序 ZC－ II－ 06－ 2 采購控制程序 顧客提供產(chǎn)品控制 ZC－ II－ 07 顧客提供產(chǎn)品控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制 ZC－ II－ 08 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序 過程控制 ZC－ II－ 09－ 1 生產(chǎn)計劃控制程序 ZC－ II－ 09－ 2 生產(chǎn) 過程控制程序 ZC－ II－ 09－ 3 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 ZC－ II－ 09－ 4 模具制作管理控制程序 ZC－ II－ 09－ 5 樣品制作控制程序 檢驗和試驗 ZC－ II－ 10－ 1 進(jìn)貨檢驗控制程序 ZC－ II－ 10－ 2 過程檢驗和試驗控制程序 ZC－ II－ 10－ 3 最終檢驗和試驗控制程序 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制 ZC－ II－ 11 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序 檢驗和試驗狀態(tài) ZC－ II－ 12 檢驗和試驗狀態(tài)控制程序 不合格品的控制 ZC－ II－ 13 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施 ZC－ II－ 14 糾正和預(yù)防措施控制程序 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 ZC－ II－ 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 質(zhì)量記錄的控制 ZC－ II－ 16 質(zhì)量記錄控制程序 內(nèi)部質(zhì)量審核 ZC－ II－ 17 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 培訓(xùn) ZC－ II－ 18 培訓(xùn)控制程序 服務(wù) ZC－ II－ 19 服務(wù)控制程序 統(tǒng)計技術(shù) ZC－ II－ 2。 1 4 市場營銷部負(fù)責(zé)組織填寫《客戶投訴表》，建立《客戶管理卡》，實施客戶追蹤管理，并將有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)要求保存三年以上。 1 4 派外培訓(xùn)或特殊培訓(xùn)由公司總裁根據(jù)實際工作需要，派出相關(guān)人員 到外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)或邀請相關(guān)專業(yè)人員來公司對相應(yīng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。審核員跟蹤驗證，并回收《內(nèi)部審核――不符合報告》。審核組長主持審核的全面工作，審核員按審核計劃完成審核的各項工作。 1 3 質(zhì)量記錄范圍 1 1 各種檢驗記錄及報告。 1 2 搬運(yùn) 負(fù)責(zé)搬運(yùn)責(zé)任部門組織人員按作業(yè)指導(dǎo)中現(xiàn)場指導(dǎo)選用適當(dāng)搬運(yùn)設(shè)備和工具對物品進(jìn)行搬運(yùn)，嚴(yán)防損壞或誤搬物品。 1 3 通過管理評審提出的糾正項，由質(zhì)量管理部開出《整改措施報告》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施，由質(zhì)量管理部進(jìn)行追蹤。 1 3 不合格品標(biāo)識 1 1 不合格進(jìn)料 不合格進(jìn)料由質(zhì)檢人員直接在檢測報告單上注明不合格退貨，送生產(chǎn)管理部執(zhí)行，需當(dāng)物料缺乏需讓步接收時，則由生產(chǎn)管理部提出 不合格品處置意見， 送技術(shù)質(zhì)量中心、總工審批后，轉(zhuǎn)相關(guān)部門執(zhí)行。當(dāng)來不及檢驗的進(jìn)料或配合料須緊放行或例外轉(zhuǎn)序時，應(yīng)作“緊急放行”或“例外轉(zhuǎn)序”標(biāo)識。 1 5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗、測量或設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，計量管理員應(yīng)按《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》的要求評定已檢驗或試驗結(jié)果的有效性，并加以記錄。 2 最終產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量中心負(fù)責(zé)。（除了讓步接收產(chǎn)品外）。 12 生產(chǎn)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存等按《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付程序》執(zhí)行。 4 生產(chǎn)過程按《生產(chǎn)過程控制程序執(zhí)行》。 3）、過程產(chǎn)品采用狀態(tài)標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識，必要時加帖標(biāo)識卡。 7 貯存及生產(chǎn)過程中丟失或損壞，應(yīng)由丟失或損壞部門填寫《 顧客提供產(chǎn)品使用情況報告單》，報市場營銷部與顧客聯(lián)系，協(xié)商解決。 2 當(dāng)有關(guān)單位提出到分承包方驗證時，可派出技術(shù)人員或化驗員到現(xiàn)場按國標(biāo)（或行標(biāo)、企標(biāo)）進(jìn)行驗證。 2 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對分承包方進(jìn)行評估，并根據(jù)物資供應(yīng)計劃和《請購單》進(jìn)行采購。 3 公司行政管理負(fù)責(zé)受控文件打印、分發(fā)、回收、原件存檔，保相關(guān)部門負(fù)責(zé)受控文件合理使用和保存。 3 合同修訂 合同修訂可由供需雙方協(xié)商后提出。 2 質(zhì)量計劃由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)依據(jù)《質(zhì)量計劃編制控制程序》的有關(guān)規(guī)定和要求組織有關(guān)部門人員進(jìn)行 編寫。 廣東茂名中辰建材工業(yè)有限公司質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 總 經(jīng) 理 常務(wù)副總裁 質(zhì)量管理委員會 管理者代表 生產(chǎn)副總裁 總工程師 經(jīng)營副總裁 副總工程師 生產(chǎn)管理部 企業(yè)管理部 物資供應(yīng)部 技 術(shù) 部 質(zhì)量管理部 經(jīng)營總裁助理 市場營銷部 工 程公司 行政總裁助理 辦 公 室 熔制車間 晶化車間 切磨車間 成品車間 機(jī)動車間 辦事處 經(jīng)銷商 財務(wù)管理中心 科技開發(fā)中心 廣東茂名中辰泛建材工業(yè)有限公司組織結(jié)構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理 常務(wù)副總裁 企業(yè)管理部 生產(chǎn)副總裁 總工程師 經(jīng)營副總裁 副總工程師 生產(chǎn)管理部 物資供應(yīng)部 技 術(shù) 部 質(zhì)量管理部 經(jīng)營總裁助理 市場營銷部 工 程公司 行政總裁助理 辦 公 室 熔制車間 晶化車間 切磨車間 成品車間 機(jī)動車間 辦事處 經(jīng)銷商 財務(wù)管理中心 科技開發(fā)中心