【正文】 e) 根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)需要，及時 提供必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系運行的充分性。 在規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期時，應考慮顧客的要求及法律法規(guī)的要求。 出于法律或保留信息的需要而留存的失效文件應予以明顯標識，并與現(xiàn)行有效文件分開保存，以防誤用； 電子文件控制：所有電子版文件由質(zhì)量部統(tǒng)一管理，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得修改、打印、復制電子文件。程序文件規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動的具體方法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么和誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進行控制和記錄。 大過程（從識別顧客需求到顧客滿意度評價）見以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 （圖 4圖 44）。 返修 —— 為使不合格品滿足預期用途而對其所采取的措施。 不合格（不符合） —— 未滿足 要求 。 顧客滿意 —— 顧客對其 要求 已被滿足的程度的感受（無投訴并不代表顧客滿意）。 3 術(shù)語和定義 制造 —— 制造或裝配以下事項的過程： a) 生產(chǎn)原材料、 b) 生產(chǎn)件或服務件、 c) 裝配或熱處理、焊接、噴霧、電鍍或其他最終服務 超額運費 —— 由于生產(chǎn)額外交付導致的額外的成本或費用。 h) 與供方互利的關(guān)系： 公 司與供方相互依存，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。 b) 領(lǐng)導作用： 領(lǐng)導者建立本公司統(tǒng)一的宗旨及方向。 D— 實施：實施過程。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系適用于：汽車用鑄件的生產(chǎn)制造和服務。 管理者代表的職責是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)； 有權(quán)制止和糾正不符合質(zhì)量管理體系要求的一切行為。 技術(shù)部負責匯總有關(guān)手冊更改情況，填寫 更改記錄 ，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批 準。 本公司誠邀國內(nèi)外汽車整車 公司 和有關(guān)配套配套客戶來我公司考察指導、洽談業(yè)務 公司法定代表人： 賈連武 單位名稱： 河北省景縣澳華精密機械有限公司 地 址：河北省衡水市景縣龍華鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū) 電 話： 031841 傳 真： 031849 郵政編碼： 0511 Email： met 目 錄 章節(jié)號 標題 頁號 發(fā)布令 1 公司概況 2 手冊的管理 4 質(zhì)量方針發(fā)布令 5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 8 管理者代表委任書 9 顧客代表委任書 10 1 范圍和適用領(lǐng)域 11 2 引用標準 11 3 術(shù)語和定義 12 4 質(zhì)量管理體系 13 總要求 13 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 6 頁 共 76 頁 文件要求 17 5 管理職責 20 管理承諾 20 以顧客為關(guān)注焦點 20 質(zhì)量方針 20 策劃 21 職責、權(quán)限與溝通 22 管理評審 25 6 資源管理 26 資源提供 26 人力資源 26 基礎(chǔ)設(shè)施 27 工作環(huán)境 28 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 29 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 29 與顧客有關(guān)的過程 29 設(shè)計和開發(fā) 31 采購 34 生產(chǎn)和服務提供 37 監(jiān)視和測量裝置的控制 41 8 測量、分析和改進 44 總則 44 監(jiān)視和測量 44 不合格品控制 47 數(shù)據(jù)分析 48 改進 49 附錄一 澳華公司組織機構(gòu)圖 51 附錄二 澳華公司各部門職責分配表 52 附錄三 澳華公司程序文件一覽表 53 附錄四 質(zhì)量手冊更改記錄表 54 附錄五 澳華公司質(zhì)量體系過程圖 55 附錄六 公司各過程 —— 與 TS各條款對應關(guān)系圖 56 1 總則 《質(zhì)量手冊》是為保證公司有效地開展質(zhì)量活動，提供統(tǒng)一的標準和行為準則，是澳華公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，須實施規(guī)范管理。公司具有先進的工藝手段和生產(chǎn)設(shè)備，擁有 鑄造用、機加工用的電爐、銑床、鉆床以及材料成分分析儀 等生產(chǎn)及檢測 設(shè)備 二 十臺套；主要產(chǎn)品為汽車 鑄件、鐵路配件、縫紉機 配件 等 ， 產(chǎn)品 具有廣闊的發(fā)展前景。 我公司堅持向用戶提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務為宗旨 ,緊緊圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次開展工作 ,不斷進行工藝創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,加大新產(chǎn)品開發(fā)力度 ,工藝合理 。 2 職責 質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布。 手冊采用換頁更改，由技術(shù)部在修改頁右上角加蓋數(shù)字標識，標明更改次數(shù)（例 1/A，2/A，?），收回舊頁，替換頁發(fā)給手冊持有者。 總經(jīng)理： 賈連武 20xx年 11月 8日 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 12 頁 共 76 頁 顧客代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949《質(zhì)量管理體系 —— 20xx汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務的組織實施 ISO9001： 20xx的特殊要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作及與顧客的有效溝通，特任命公司總經(jīng)理助理 李 勇 先生擔任我公司的顧客代表。 本公司質(zhì)量管理體系適用于：質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖中的所有部門。 C— 檢查：根據(jù)方針、目標和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果。他們應創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)公司目標的內(nèi)部環(huán)境。 最高管理者在質(zhì)量管理體系中應發(fā)揮的九方面作用： a) 制定并保持本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 通過增強員工的意識、積極性和參與程度，在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)； ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 15 頁 共 76 頁 c) 確保整個公司關(guān)注顧客要求； d) 確保實施適宜的過程以滿足顧客和其它相關(guān)方要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標； e) 確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標； f) 確保獲得必要資源； g) 定期評審質(zhì)量管理體系； h) 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的措施 ； i) 決定改進質(zhì)量管理體系的措施。 注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲交付而導致。 質(zhì)量方針 —— 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 缺陷 —— 未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的 要求 。 顧客 — — 接受產(chǎn)品的組織或個人 。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 顧 客 顧 客 管理職責 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 17 頁 共 76 頁 組織 過程 圖 41 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 ： 增值活動 信息 本公司質(zhì)量管理體系所需要的子過程以顧客為導向、結(jié)合本公司產(chǎn)品形成的特點，利用章魚圖識別顧客導向過程 、管理過程 ： 1） 2） 圖 42章魚圖 ： 3) 說明： 1）圖中① — ⑩表示顧客導向過程（ ） 2）表示組織（本公司）； 3）表示顧客界面。 根據(jù)澳華公司的具體情況及 ISO/TS16949:20xx 的要求，澳華公司共制定了 24個書面的程序文件（見本手冊附錄一）。本公司的電子版本文件不作為執(zhí)行的依據(jù)。 所有記錄應字跡清楚，標識明確，具有對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。 對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程和支持過程進行評審，以確保他們的有效性和效率，包括： a) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程的識別是否充分并且得到了持續(xù)改進。 6) 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準，發(fā)布實施（詳見 ）。 過程名稱： M5質(zhì)量成本 過程輸入：上一年度成本數(shù)據(jù)、每月質(zhì)量成本原始數(shù)據(jù)； 過程輸出：每月質(zhì)量成本分析報告； 人力資源：會計、質(zhì)檢員、車間統(tǒng)計員； 設(shè)備 /設(shè)施：電腦、打印機、紙張； 控制方法：《質(zhì)量成本控制程序》（ Q2/AHTS500208）； 績效指標：見本公司各過程指標一覽表。 2）生產(chǎn)副總經(jīng)理的職責 對本公司的生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部的工作進行領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。 ⑥ 負責對成品倉庫的管理，確保帳、卡、物相符和先進先出，確保安全庫存量。 6) 生產(chǎn)部 ① 負責組織公司的產(chǎn)品生產(chǎn)及其過程的管理：根據(jù)銷售定單驅(qū)動，編制生產(chǎn)計劃，并有序地安排、組織生產(chǎn)，督促、檢查、協(xié)調(diào)和處理計劃實施中的問題。 D、 就合同評審中意見不一致的地方進行內(nèi)部溝通，取得一致。 B、 做好文件、資料保管，確保所使用的文件為有效版本。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 34 頁 共 76 頁 4）檢驗員 A、 由總經(jīng)理授權(quán)，承擔產(chǎn)品質(zhì)量符合性判定的職責。 I、 對本人檢驗和試驗的產(chǎn)品質(zhì)量符合性負責，并做好檢驗和試驗的質(zhì)量記錄。 C、根據(jù)計劃定期檢測校準檢具、量具。 按要求 編制采購標準、生產(chǎn)工藝和過程操作指導書、產(chǎn)品檢驗基準等 技術(shù)文件 。 D、 對生產(chǎn)計劃的實施情況進行監(jiān)督和跟蹤。 C、 嚴格執(zhí)行物流管理制度，使庫存物資的進出處于受控狀態(tài)。 F、 不斷增強產(chǎn)品質(zhì)量意識，知道自己生產(chǎn)出的不合格產(chǎn)品給顧客（ 包括內(nèi)部顧客）帶來的嚴重后果。 a) 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系），質(zhì)量目標和完成情況，以及實施的有效性； b) 溝通的對象：不同部門、各層次人員之間的溝通； c) 溝通的方式：會議、小組（多功能小組）、質(zhì)量月報，電話通知等； a) 評審目的是評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性； b) 公司總經(jīng)理主持管理評審，有關(guān)部門人員參加； c) 評審依據(jù) 是質(zhì)量方針和預期的質(zhì)量目標，并考慮市場和顧客需求的變化； d) 評審結(jié)論應明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標改進的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進。 公司綜合部負責管理評審會議的記錄，保存評審輸入、輸出資料，跟蹤驗證管理評審發(fā)出的改進措施的落實和實施效果。 H、 當操作中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品或過程故障，按規(guī)定程序進行反饋，沒有得到及時解決的情況下，有權(quán)停止生產(chǎn)。 E、 確保安全庫存量符合要求，確保物資按堆放高度要求存放。 B、準確、保質(zhì)、如期地按采購文件的要求完成采購。 H、 負責處理生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)和工藝問題，參與對過程故障、不合格產(chǎn)品的技術(shù)分析。 E、 做好各類備用和公用計量器具的保管和維護。 B、 保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品的設(shè)備能力需要。 C、負責采購產(chǎn)品的驗證與檢驗。 D、 監(jiān)督班組職工按程序進行生產(chǎn)活動，嚴守工藝紀律，搞好設(shè)備管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場管理與文明生產(chǎn)，用好計量器具，按規(guī)定做好 記錄。 2） 內(nèi)審員 A、 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，負責公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，以及產(chǎn)品和過程審核。 ④ 保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔、安全； ⑤ 編制材料消耗定額，按工藝文件（控制計劃、過程流程圖等）、作業(yè)指導書進行生產(chǎn)操作，負責產(chǎn)品包裝； ⑥ 掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，定期參加質(zhì)量分析會，不斷改進過程控制能力；