【正文】 ⑦ 負責運輸設(shè)備的管理，保證車輛的完好狀態(tài)與運輸安全行駛，確保運載物資和產(chǎn)品質(zhì)量不受損害； 7）財務(wù)部 ① 負責公司的財務(wù)管理工作； ② 按要求為顧客辦理相關(guān)票據(jù) ③ 協(xié)助供銷部為顧客做好產(chǎn)品報價工作； ④ 做好產(chǎn)品成本計算工作，協(xié)助質(zhì)量部完成質(zhì)量成本 統(tǒng)計、分析工作。 ⑤ 負責供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)，同時確保采購物資符合法規(guī)要求。 ⑧ 確保質(zhì)量管理體系各過程之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，有效的實施和獲得策劃的結(jié)果，并保證策劃的目標得以實現(xiàn)； ⑨ 負責測量和評估質(zhì)量管理體系運行效果，并堅持持續(xù)改進； 3）財務(wù)副總經(jīng)理的職責 ① 協(xié)助總經(jīng)理負責對全公司的考核管理工作。 5 管理職責 職責、權(quán)限與溝通 a) 各部門的職責和權(quán)限及相互關(guān)系 1) 質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖（見附錄 3）； 2) 各層次有關(guān)人員職責和權(quán)限及相互關(guān)系，詳見以下 c)條款及公司文件《崗位職責及授權(quán)》（ Q3/AHTS500108）。 a) 經(jīng)營計劃包括： 1) 財務(wù)計劃：成本目標、不良質(zhì)量成本目標、投資計劃、資金流轉(zhuǎn)計劃、利潤計劃 2) 銷售計劃：市場目標、銷售目標 3) 顧客滿意度目標 4) 公司發(fā)展計劃：新產(chǎn)品開發(fā)計劃、人力資源計劃、企業(yè)形象策劃 b) 公司定期對經(jīng)營計劃的目標值與實際執(zhí)行情況進行對比分析、評價。 以顧客為關(guān)注焦點 公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表）關(guān)注與顧客有關(guān)的過程，以增強顧客滿意為目的。 4 質(zhì)量管理體系 過程名稱： S3記錄管理過程； 過程輸入：待管理的質(zhì)量記錄； 過程輸出：質(zhì)量記錄清單、借閱記錄、文件處理審批單； 人力資源： 資料員、各部門保管質(zhì)量記錄人員； 設(shè)備 /設(shè)施：檔案柜、電腦、打印機、紙張； 控制方法： 《質(zhì)量記錄控制程序》（ Q2/AHTS400208）； 績效指標：見本 公司各過程指標一覽表。詳見《服務(wù)管理程序》（ Q2/AHTS700208）。 d) 第四個層次： 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄為質(zhì)量管理體系的有效運行提供了證據(jù)。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 22 頁 共 76 頁 C． O． P過程與 M． P 和 S． P過程之間關(guān)系簡圖 4 質(zhì)量管理體系 圖 43 C顧客導(dǎo)向過程 M管理過程 S支持過程 C1顧客要求評審 C3制 造 S5采購和供方控制 C4交 付 C5信息反饋與服務(wù) S3記錄控制 S2文件控制 S1人力資源 M2管理評審防 M3內(nèi) 審 M4數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進 M1業(yè)務(wù)計劃 S4 糾正 與預(yù)防措施 C2過程設(shè)計開發(fā) S7標識與可追溯性 S9設(shè)備、工裝、場地設(shè)施 S6產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 S8產(chǎn)品防護 S10監(jiān)視與測量裝置的控制 S11不合格品的控制 M5質(zhì)量成本管理 顧客確認 顧客要求 顧客滿意 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 23 頁 共 76 頁 4 質(zhì)量管理體系 外包控制過程： 本公司外包過程為部分模具的制作和計量器具的校準過程。 —— 職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組 人員及設(shè)施（例如公司、賓館、商行、研究所）。 可追溯性 —— 追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力（可涉及原料和零部件來源、加工過程的歷史和產(chǎn)品交付后的分布和 場所） 。 有效性 —— 完成策劃的活動和達到策劃結(jié)果的程度。 —— 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。 具有設(shè)計職責的組織 —— 組織有權(quán)建立新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來收益。 本公司按照以下要求，用 PDCA方法改進工作： a） 識別本公司建立質(zhì)量體系所需的過程及其在公司內(nèi)的應(yīng)用；確定這些過程的順序和相互作用； b） 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法； c） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。 應(yīng)用 本公司參考顧客要求及國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策和指令及技術(shù)標準與技術(shù)政策，對過程進行設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)。 協(xié)助制定公司質(zhì)量目標并組織相關(guān)培訓(xùn)。 《質(zhì)量手冊》的換版由總經(jīng)理和管理者代表根據(jù)具體情況決定，換版順序以英文字母順序標注。 3 控制程序 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 7 頁 共 76 頁 《質(zhì)量手冊》分受控和非受控兩類。服務(wù)周到 。本手冊是澳華公司質(zhì)量管理體系運行的基本準則，也是澳華公司對所有顧客的承諾，遵循本手冊是澳華公司 每個員工應(yīng)盡的責任。 為提高 公司 管理水平，確保為客戶穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，本公司自 20xx 年 6月份開始宣貫 ISO/TS16949： 20xx質(zhì)量管理體系，并于 20xx年 11月份完成體系建立 工作，體系ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 5 頁 共 76 頁 進入正式運行階段，本公司所有過程均處于受控之中。 非受控類：發(fā)放對象為公司外部有關(guān)單位，不受文件更改的控制，非受控手冊的發(fā)放由技術(shù)部造冊登記。 總經(jīng)理向社會各界朋友、新老顧客尋求真誠的合作，以獲得共同發(fā)展并莊嚴承諾：凡是與本公司合作的顧客，我們將全力以赴滿足您的期望和要求，我們將提供一流產(chǎn)品、一流服務(wù)，嚴守公司信譽，成為您信得過的伙伴、同事和朋友。 總經(jīng)理： 賈連武 20xx年 11月 8日 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 13 頁 共 76 頁 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊按 ISO/TS16949:20xx《汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件的組織實施 ISO9001：20xx的特殊要求》規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)要求和本公司實際，采用過程方法模式和質(zhì)量管理體系方法編制而成。 2 引用標準 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO/TS16949 ： 20xx 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件的組織實施 ISO9001： 20xx版的特殊要求 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 14 頁 共 76 頁 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T 19000： 20xx標準的術(shù)語和定義，手冊描述供應(yīng)鏈的術(shù)語如下： 供方→組織→顧客 。 3. 2. 八項質(zhì)量管理原則： a) 以顧客為關(guān)注焦點 ：公司依存于其顧客。 f) 持續(xù)改進： 持續(xù)改進整體業(yè)績應(yīng)當是公司的一個永恒目標。 預(yù)防性維護 —— 為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計的輸出。（示例：管理評審、設(shè)計和開發(fā)評審、顧客要求評審、不合格評審）。 產(chǎn)品 —— 過程 的結(jié)果（例服務(wù)、軟件、硬件、流程 性材料等）。 糾正 —— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施（例返工）。 本手冊中提及的‘產(chǎn)品’有時也指‘服務(wù)’。 質(zhì)量 手冊 程 序 文 件 管理文件 （作業(yè)指導(dǎo)書、制度等） 質(zhì)量記錄 （報告、記錄表格等） a) 第一個層次： 質(zhì)量手冊： 是闡述公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系的主體文件，是必須長期遵循的法規(guī)。（有顧客要求時按顧客要求做）外來技術(shù)文件由技術(shù)部負責登記發(fā)放。 為使記錄容易檢索和查閱，各部門應(yīng)對記錄進行適當標識。 c) 總經(jīng)理負責制定質(zhì)量方針和目標，及時傳達到每位員工，使其理解、貫徹執(zhí)行。 c) 使轉(zhuǎn)化的要求得到顧客滿意。 d) 定期調(diào)查員工滿意度，并作為最高管理者的原則加以維護。 3) 以電話、傳真形式溝通。 d) 以下是公司各部門的職責： 1）銷售部 ① 負責市場調(diào)研和預(yù)測，了解顧客需要，收集和分析顧客滿意數(shù)據(jù)，反饋顧客對產(chǎn)品質(zhì)量意見，并注意競爭對手和行業(yè)標桿的質(zhì)量水平，提出產(chǎn)品開發(fā)和持續(xù)改進的建議； ② 負責公司的產(chǎn)品銷售，組織合同評審和對合同進行管理； ③ 向顧客宣傳介紹本公司的產(chǎn)品，提供技術(shù)咨詢和必要的服務(wù)。 4)質(zhì)量部 ① 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責建立和保持質(zhì)量體系； 負責內(nèi)部體系審核和管理評審的準備工作； ② 負責對原材料，外協(xié)件，各工序半成品、成品的檢驗與試驗，做好檢驗與試驗標識和對不合格品的控制工作；收集、統(tǒng)計、管理質(zhì)量信息，向主管匯報，提供質(zhì)量改進信息，并整理歸檔，保證質(zhì)量信息的完整性、準確性及溝通渠道暢通； ③ 負責建立計量量值傳遞系統(tǒng)，歸口管理公司檢驗、測量和試驗設(shè)備，定期聯(lián)系鑒定機構(gòu)開展檢定、校準并監(jiān)督計量器具的使用；進行測量系統(tǒng)分析 MSA； ④ 參與產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃和質(zhì)量改進活動，參與供 方的調(diào)查及審核； ⑤ 負責公司體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理； ⑥ 負責進行質(zhì)量成本統(tǒng)計與分析，向管理者代表與公司領(lǐng)導(dǎo)報告產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)； 5)技術(shù)部 ① 負責過程策劃、工裝設(shè)計、進行 PFMEA、驗證工序能力 CPK、協(xié)調(diào)生產(chǎn)件 PPAP提交工作和標準化工作；負責工藝設(shè)計，包括編制工藝文件、質(zhì)量檢驗文件； ② 負責現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，參與不合格品的評審以及合同評審； ③ 負責收集國內(nèi)外相關(guān)的技術(shù)信息與資料； ④ 負責顧客技術(shù)資料及內(nèi)部技術(shù)資料的管理工作。 e) 以下是公司各崗位的職責： ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 33 頁 共 76 頁 1）合同評審員 A、 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，參與公司業(yè)務(wù)合同的評審。 D、 在公司內(nèi)部的質(zhì)量管理方面，就領(lǐng)導(dǎo)的決定、意見與員工的意見、建議做好溝通工作。搞好不合格品的控制，杜絕不合格品非預(yù)期流入下道工序。 F、 對產(chǎn)品標識和可追溯性進行控制。 E、建立和保管公司設(shè)備 /工裝檔案，保持相關(guān)動態(tài)信息的完整。 B、 整理本人負責的過程設(shè)計輸入要求和資料。 8） 生產(chǎn)計劃調(diào)度員 A、 按市場信息合理編制和調(diào)整生產(chǎn)計劃。 E、做好供方業(yè)績記錄，配合質(zhì)量部實施合格供應(yīng)商的認證開發(fā)和評價。 C、 認真進行作業(yè)前的準備檢查工作，查作業(yè)文件是否齊全，是否掌握；查物料是否到位，是否符合要求；查設(shè)備主要部位的運行狀態(tài)及進行設(shè)備點檢；查設(shè)備與文件規(guī)定是否一致，并進行工藝參數(shù)檢查。 b) 負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員（生產(chǎn)部長、技術(shù) 部長、質(zhì)量部長、質(zhì)檢員、生產(chǎn)班長、顧客代表），在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，有權(quán)