【正文】 2 管理評(píng)審 25 6 資源管理 26 資源提供 26 人力資源 26 基礎(chǔ)設(shè)施 27 工作環(huán)境 28 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 29 與顧客有關(guān)的過程 29 設(shè)計(jì)和開發(fā) 31 采購 34 生產(chǎn)和服務(wù)提供 37 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 41 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 44 總則 44 監(jiān)視和測(cè)量 44 不合格品控制 47 數(shù)據(jù)分析 48 改進(jìn) 49 附錄一 澳華公司組織機(jī)構(gòu)圖 51 附錄二 澳華公司各部門職責(zé)分配表 52 附錄三 澳華公司程序文件一覽表 53 附錄四 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表 54 附錄五 澳華公司質(zhì)量體系過程圖 55 附錄六 公司各過程 —— 與 TS各條款對(duì)應(yīng)關(guān)系圖 56 1 總則 《質(zhì)量手冊(cè)》是為保證公司有效地開展質(zhì)量活動(dòng)，提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，是澳華公司質(zhì)量工作的綱領(lǐng)性文件，須實(shí)施規(guī)范管理。重合同﹑守信用 ,使企業(yè)充滿了活力 ,為將來的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司具有先進(jìn)的工藝手段和生產(chǎn)設(shè)備，擁有 鑄造用、機(jī)加工用的電爐、銑床、鉆床以及材料成分分析儀 等生產(chǎn)及檢測(cè) 設(shè)備 二 十臺(tái)套；主要產(chǎn)品為汽車 鑄件、鐵路配件、縫紉機(jī) 配件 等 ， 產(chǎn)品 具有廣闊的發(fā)展前景。ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 1 頁 共 76 頁 河北省景縣澳華精密機(jī)械有限公司 AH ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 受控狀態(tài)： 編 號(hào)： Q1/AH— TS001 版 本： 0/A 編 制：技術(shù)部 審 核：馬立國 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 2 頁 共 76 頁 批 準(zhǔn)：賈連武 發(fā)往部門： 發(fā)放編號(hào)： 生效日期： 20xx 年 11 月 8 日 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量體系文件 編輯委員會(huì) 主 任：賈連武 副主任：馬立國 成 員：李 勇、吳慶瑞、張龍軍 咨 詢：陳國宏 13863059905 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 3 頁 共 76 頁 簽名表： 賈連武 馬立國 李 勇 吳慶瑞 張龍軍 發(fā)布令 發(fā)布令 本手冊(cè)是依據(jù) ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001:20xx的特殊要求》技術(shù)規(guī)范編制的質(zhì)量管理體系大綱，它闡述了澳華公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程、過程之間的順序和相互作用進(jìn)行了描述。 我公司堅(jiān)持向用戶提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為宗旨 ,緊緊圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次開展工作 ,不斷進(jìn)行工藝創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,加大新產(chǎn)品開發(fā)力度 ,工藝合理 。 20xx年，我公司開始為 河北華特 配套汽車 鑄件 ，產(chǎn)品和服務(wù)一直得到 華特 公司的好評(píng)。 2 職責(zé) 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)持有者必須履行簽收手續(xù)并承擔(dān)保管和保密責(zé)任，其發(fā)放由技術(shù)部備案。 手冊(cè)采用換頁更改，由技術(shù)部在修改頁右上角加蓋數(shù)字標(biāo)識(shí)，標(biāo)明更改次數(shù)（例 1/A，2/A，?），收回舊頁，替換頁發(fā)給手冊(cè)持有者。 要求各級(jí)人員必須深刻理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理： 賈連武 20xx年 11月 8日 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 12 頁 共 76 頁 顧客代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949《質(zhì)量管理體系 —— 20xx汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)的組織實(shí)施 ISO9001： 20xx的特殊要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作及與顧客的有效溝通，特任命公司總經(jīng)理助理 李 勇 先生擔(dān)任我公司的顧客代表。 參與糾正和預(yù)防措 施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證。 本公司質(zhì)量管理體系適用于：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖中的所有部門。因此刪減本技術(shù)規(guī)范中 和 。 C— 檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果。 f） 按 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。他們應(yīng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 e) 管理的系統(tǒng)方法： 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于本公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 最高管理者在質(zhì)量管理體系中應(yīng)發(fā)揮的九方面作用： a) 制定并保持本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 通過增強(qiáng)員工的意識(shí)、積極性和參與程度，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 15 頁 共 76 頁 c) 確保整個(gè)公司關(guān)注顧客要求； d) 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其它相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； e) 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)； f) 確保獲得必要資源； g) 定期評(píng)審質(zhì)量管理體系； h) 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施 ； i) 決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。 預(yù)測(cè)性維護(hù) —— 基于對(duì)通 過預(yù)測(cè)可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)。 注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致。 評(píng)審 —— 為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)（評(píng)審也可包括確定 效率 ）。 質(zhì)量方針 —— 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 過程 —— 一 組將 輸入 轉(zhuǎn)化為 輸出 的相互關(guān)連或相互作用的活動(dòng)（應(yīng)考慮增值）。 缺陷 —— 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的 要求 。 糾正措施 —— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施 。 顧客 — — 接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人 。 五大手冊(cè)（五本工具書） —— APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）、 PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序） FMEA（潛在失效模式及后果分析）、 MSA（測(cè)量系統(tǒng)分析） SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制）。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 顧 客 管理職責(zé) ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 17 頁 共 76 頁 組織 過程 圖 41 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 ： 增值活動(dòng) 信息 本公司質(zhì)量管理體系所需要的子過程以顧客為導(dǎo)向、結(jié)合本公司產(chǎn)品形成的特點(diǎn)，利用章魚圖識(shí)別顧客導(dǎo)向過程 、管理過程 ： 1） 2） 圖 42章魚圖 ： 3) 說明： 1）圖中① — ⑩表示顧客導(dǎo)向過程（ ） 2）表示組織（本公司）； 3）表示顧客界面。 文件要求 。 根據(jù)澳華公司的具體情況及 ISO/TS16949:20xx 的要求，澳華公司共制定了 24個(gè)書面的程序文件（見本手冊(cè)附錄一）。 文件由授權(quán)人員審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后發(fā)行； 內(nèi)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審與修訂，并由授權(quán)人員再次審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后更新； 4 質(zhì)量管理體系 文件中注明制定、修訂日期、修訂履歷，妥善保管并在規(guī)定的期限內(nèi)留存，同時(shí)文件修訂記錄上標(biāo)明更改的性質(zhì)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 對(duì)質(zhì)量管理 體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，并將失效文件及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回； 所有文件均須字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確； 對(duì)于外來文件由責(zé)任部門確認(rèn)后進(jìn)行分發(fā)與存檔，并建立文件清單； 對(duì)顧客的產(chǎn)品開發(fā)文件、工程標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、合同、訂單及其這些文件的更改，由相關(guān)部門組織牽頭進(jìn)行文件評(píng)審，評(píng)審時(shí)間不超過兩個(gè)工作周。本公司的電子版本文件不作為執(zhí)行的依據(jù)。 質(zhì)量記錄控制 本公司各部門根據(jù)過程的需要和顧客的指定，建立并保持有關(guān)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行的記錄，作為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 所有記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 b) 公司領(lǐng)導(dǎo)通過培訓(xùn)和會(huì)議、板報(bào)、發(fā)放通知、文件等多種方式，向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，動(dòng)員員工積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程和支持過程進(jìn)行評(píng)審，以確保他們的有效性和效率，包括： a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的識(shí)別是否充分并且得到了持續(xù)改進(jìn)。 b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括產(chǎn)品要求、過程要求及質(zhì)量體系要求等。 6) 質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施（詳見 ）。 c) 確保顧客滿意是公司最基本的準(zhǔn)則，是公司一切工作的出發(fā)點(diǎn)和歸結(jié)點(diǎn)，定期開展顧客滿意度調(diào)查以衡量公司總體工作的成效。 過程名稱： M5質(zhì)量成本 過程輸入：上一年度成本數(shù)據(jù)、每月質(zhì)量成本原始數(shù)據(jù)； 過程輸出：每月質(zhì)量成本分析報(bào)告； 人力資源：會(huì)計(jì)、質(zhì)檢員、車間統(tǒng)計(jì)員； 設(shè)備 /設(shè)施：電腦、打印機(jī)、紙張； 控制方法：《質(zhì)量成本控制程序》（ Q2/AHTS500208）； 績(jī)效指標(biāo)：見本公司各過程指標(biāo)一覽表。如辦公會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。 2）生產(chǎn)副總經(jīng)理的職責(zé) 對(duì)本公司的生產(chǎn)部、采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 30 頁 共 76 頁 4) 銷售部經(jīng)理的職責(zé) ① 對(duì)本公司的銷售部的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)； ② 負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品銷售、交付和售后服務(wù)工作，主持合同評(píng)審； ③ 向總經(jīng)理報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量需求的信息。 ⑥ 負(fù)責(zé)對(duì)成品倉庫的管理，確保帳、卡、物相符和先進(jìn)先出，確保安全庫存量。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 31 頁 共 76 頁 ③ 負(fù)責(zé)參與制定公司的經(jīng)營 計(jì)劃（年度、長(zhǎng)期）。 6) 生產(chǎn)部 ① 負(fù)責(zé)組織公司的產(chǎn)品生產(chǎn)及其過程的管理：根據(jù)銷售定單驅(qū)動(dòng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，并有序地安排、組織生產(chǎn)，督促、