【正文】 x 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 4 頁 共 76 頁 總經(jīng)理： 賈連武 20xx年 11月 8日 澳華公司概況： 河北省景縣澳華精密機械 有限公司 成立于 20xx年 ，公司固定資產(chǎn) 20xx萬元。 在現(xiàn)代企業(yè)快速發(fā)展的今天，我公司將大力加快技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，樹立團結(jié)奮進的企業(yè)精神，把 TS16949的要求持之以恒的貫徹下去，并持續(xù)改進各方面工作，以不斷提高顧客滿意度。 更改 當發(fā)生下列情況時，手冊應作更改： a) 組織機構(gòu)及其職能發(fā)生變動； b) 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) ISO/TS16949： 20xx標準和相關(guān)標準修改時； d) 相關(guān)體系文件的更改； e) 質(zhì)量體系審核中提出的更改； f) 在質(zhì)量體系運行過程中，有關(guān)部門提出書面更改要求。 總經(jīng)理： 20xx年 11月 8日 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 9 頁 共 76 頁 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 1 質(zhì)量方針 聚焦顧客 精心策劃 全員參與 持續(xù)改進 2 質(zhì)量目標 A、安全生產(chǎn)零事故 B、產(chǎn)品加工過程百萬件不良數(shù)≤ 4500PPM C、內(nèi)部不良質(zhì)量成本占產(chǎn)值≤ 1﹒ 0% 外部不良質(zhì)量成本占產(chǎn)值≤ 0﹒ 2% D、顧客滿意度≥ 92分 E、持續(xù)改進項目完成率≥ 95% ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 10 頁 共 76 頁 公司對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的管理詳見《經(jīng)營計劃控制程序》 總經(jīng)理： 賈連武 20xx年 11月 8日 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 11 頁 共 76 頁 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務的組織實施 ISO9001： 20xx的特殊要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命公司副總 馬立國 先生 為澳華公司的管理者代表。 目的 a) 向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的汽車配套產(chǎn)品的生產(chǎn)； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應用，包括體系持續(xù)改進的過程，以保證產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要 求，旨在增強顧客滿意。 汽車行業(yè)的術(shù)語和定義采用 ISO/TS16949 ： 20xx標準給出的術(shù)語和定義，包括： P D C A 方法簡述： P— 策劃：為按照顧客的要求和組織的方針提供產(chǎn)品，建立必要的目標和過程。因此，本公司應理解顧客當前的和未來的需 求，以滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 g) 基于事實的決策方法： 有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎上。 外部場所 —— 支持現(xiàn)場且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場所。 要求 —— 明示的、通常隱含的或必須履 行的需求和期望。 合格（符合） —— 滿足 要求 。 返工 —— 為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。 4質(zhì)量管理體系 總要求： 本公司按照 ISO/TS16949:20xx標準的要求，運用過程方法建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持改進，以 確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性及充分性。 b) 第二個層次 ：程序文件：是質(zhì)量手冊的展開和具體化，使得質(zhì)量手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實。根據(jù)評審結(jié)果，要對公司內(nèi)部相關(guān)文件進行更改（包括 PPAP文件、控制計劃、 FMEA等），在實施中記錄新文件的實施日期和保 持使用最新版本的文件。 為防止劣化、損壞、遺失而進行存檔，并在規(guī)定的期限內(nèi)進行保管，公司各部門根據(jù)所制定的程序?qū)τ涗涍M行有效管理，同時應建立 清單。 d) 總經(jīng)理親自主持管理評審，執(zhí)行《管理評審程序》（ Q2/AHTS500108）。 質(zhì)量方針 a) 對制定質(zhì)量方針的要求： 1) 應與本公司的長遠發(fā)展宗旨和方向相適應，與公司的經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)“一流管理，一流效益”的發(fā)展宗旨； ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 27 頁 共 76 頁 2) 方針體現(xiàn) 提出的管理承諾，重視顧客對產(chǎn)品的要求、過程的要求及質(zhì)量管理體系的要求等。 e) 經(jīng)營計劃實施過程中出現(xiàn)的趨勢和問題都作為管理評審的輸入內(nèi)容。 c) 以下是公司各領(lǐng)導的職責： ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 29 頁 共 76 頁 1) 總經(jīng)理的職責 直接對本公司質(zhì)量體系的建立、實施和保持的工作進行領(lǐng)導和協(xié)調(diào)。 ④ 負責產(chǎn)品交付工作，保證百分之百按期發(fā)貨。 ⑤ 負責公司設備、工裝管理，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)要求，選擇配置必要的生產(chǎn)設備。 B、 對顧客要求的完整性及合 同的合理性和可履行性進行評審。 E、 在本部門、本崗位的業(yè)務工作中，帶頭認真執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量標準、質(zhì)量手冊和程序文件，當好貫徹質(zhì)量體系的模范。 G、 按規(guī)定做好質(zhì)量記錄，妥善保管，及時移交。 G、 對不合格品進行控制，按文件規(guī)定要求作好不合格品的標識、隔離、評審與記錄。 6） 計量器具管理員 A、 由總經(jīng)理授權(quán)，承擔公司計量業(yè)務符合性管理的職責。 C、 承擔設計職責，并做好所負責項目的設計評審、設計驗證、設計確認的準備及協(xié)調(diào)工作。根據(jù)公司供貨計劃組織生產(chǎn)和入庫。 F、超額運費統(tǒng)計 10） 倉庫管理員 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 36 頁 共 76 頁 A、 保管好庫存物資和產(chǎn)品，做到物有所置，有條不紊，定期檢查，保持完好。 D、 做好產(chǎn)品自檢和過程信息反饋，按照程序文件規(guī)定履行自己的質(zhì)量職責，盡可能避免不合格品發(fā)生。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 37 頁 共 76 頁 c)每個生產(chǎn)班次的班長對本班生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；質(zhì)檢員有監(jiān)督職責。 過程名稱： M2管理評審； 過程輸入：審核結(jié)果、顧客反饋（包括顧客對所供應產(chǎn)品的滿意情況）、過程的業(yè)績和ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 。對于不符合規(guī)范的產(chǎn)品或過程，常規(guī)出現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢員每日記錄，對于出現(xiàn)的批量不合格或是可能導致嚴重后果的不合格，由質(zhì)檢員立即報質(zhì)量部部長，必要時上報總經(jīng)理，以便得到協(xié)調(diào)解決。 B、 熟悉、掌握作業(yè)文件的各項規(guī)定，并按文件規(guī)定作業(yè)。 5 管理職責 D、 與供方建立互利的關(guān)系，營造良好的公司 對外形象和對外效益。 J、 積極參加培訓，并參與對操作工人的技能培訓。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 35 頁 共 76 頁 7）技術(shù)人員 A、 參與 APQP項目小組， 實施對新開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃。 D、督促操作人員按規(guī)程使用設備 /工裝和做好設備 /工裝保養(yǎng)。 E、對產(chǎn)品進行最終檢驗，確保合格產(chǎn)品才能發(fā)出。 F、 做好糾正與預防措施，防止不合格品的產(chǎn)生。 C、 在內(nèi)部質(zhì)量審核中，對被審核部門提出的糾正與預防措施做好參謀工作，并就其實施情況進行跟蹤和 5 管理職責 驗證。 ② 按作業(yè)指導書要求生產(chǎn)，對控制計劃有要求的工序進行過程能力控制，確保能力指數(shù) Cpk滿足要求； ③ 對車間控制的原材料、附件、包裝、半成品和成品進行防護、產(chǎn)品標識以及檢驗狀態(tài)標識； ④ 保證文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔，確保人員安全， 對生產(chǎn)過程失控負責 。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 31 頁 共 76 頁 ③ 負責參與制定公司的經(jīng)營 計劃（年度、長期）。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 30 頁 共 76 頁 4) 銷售部經(jīng)理的職責 ① 對本公司的銷售部的工作進行領(lǐng)導； ② 負責公司的市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、交付和售后服務工作，主持合同評審； ③ 向總經(jīng)理報告市場調(diào)研、預測和用戶對產(chǎn)品質(zhì)量需求的信息。如辦公會、現(xiàn)場會。 c) 確保顧客滿意是公司最基本的準則，是公司一切工作的出發(fā)點和歸結(jié)點，定期開展顧客滿意度調(diào)查以衡量公司總體工作的成效。 b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括產(chǎn)品要求、過程要求及質(zhì)量體系要求等。 b) 公司領(lǐng)導通過培訓和會議、板報、發(fā)放通知、文件等多種方式，向公司傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強員工質(zhì)量意識，動員員工積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動。 質(zhì)量記錄控制 本公司各部門根據(jù)過程的需要和顧客的指定，建立并保持有關(guān)質(zhì)量管理體系建立、實施和運行的記錄，作為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 文件由授權(quán)人員審核其適宜性并得到批準后發(fā)行； 內(nèi)審時對文件進行系統(tǒng)的評審與修訂，并由授權(quán)人員再次審核其適宜性并得到批準后更新； 4 質(zhì)量管理體系 文件中注明制定、修訂日期、修訂履歷，妥善保管并在規(guī)定的期限內(nèi)留存，同時文件修訂記錄上標明更改的性質(zhì)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； 對質(zhì)量管理 體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，并將失效文件及時從所有發(fā)放和使用場所撤回； 所有文件均須字跡清楚，標識明確； 對于外來文件由責任部門確認后進行分發(fā)與存檔，并建立文件清單； 對顧客的產(chǎn)品開發(fā)文件、工程標準、技術(shù)規(guī)范、合同、訂單及其這些文件的更改，由相關(guān)部門組織牽頭進行文件評審，評審時間不超過兩個工作周。 文件要求 。 五大手冊（五本工具書） —— APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）、 PPAP（生產(chǎn)件批準程序） FMEA（潛在失效模式及后果分析）、 MSA（測量系統(tǒng)分析） SPC（統(tǒng)計過程控制）。 糾正措施 —— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施 。 過程 —— 一 組將 輸入 轉(zhuǎn)化為 輸出 的相互關(guān)連或相互作用的活動（應考慮增值）。 評