【正文】 審 —— 為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)（評(píng)審也可包括確定 效率 ）。 預(yù)測(cè)性維護(hù) —— 基于對(duì)通 過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng)。 e) 管理的系統(tǒng)方法： 將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于本公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 f） 按 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過(guò)程。因此刪減本技術(shù)規(guī)范中 和 。 參與糾正和預(yù)防措 施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證。 要求各級(jí)人員必須深刻理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。手冊(cè)持有者必須履行簽收手續(xù)并承擔(dān)保管和保密責(zé)任，其發(fā)放由技術(shù)部備案。 20xx年，我公司開(kāi)始為 河北華特 配套汽車(chē) 鑄件 ，產(chǎn)品和服務(wù)一直得到 華特 公司的好評(píng)。ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 1 頁(yè) 共 76 頁(yè) 河北省景縣澳華精密機(jī)械有限公司 AH ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 受控狀態(tài)： 編 號(hào)： Q1/AH— TS001 版 本： 0/A 編 制：技術(shù)部 審 核：馬立國(guó) ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 2 頁(yè) 共 76 頁(yè) 批 準(zhǔn)：賈連武 發(fā)往部門(mén)： 發(fā)放編號(hào)： 生效日期： 20xx 年 11 月 8 日 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量體系文件 編輯委員會(huì) 主 任：賈連武 副主任：馬立國(guó) 成 員：李 勇、吳慶瑞、張龍軍 咨 詢(xún)：陳國(guó)宏 13863059905 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 3 頁(yè) 共 76 頁(yè) 簽名表： 賈連武 馬立國(guó) 李 勇 吳慶瑞 張龍軍 發(fā)布令 發(fā)布令 本手冊(cè)是依據(jù) ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001:20xx的特殊要求》技術(shù)規(guī)范編制的質(zhì)量管理體系大綱，它闡述了澳華公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程、過(guò)程之間的順序和相互作用進(jìn)行了描述。重合同﹑守信用 ,使企業(yè)充滿(mǎn)了活力 ,為將來(lái)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 受控類(lèi)：發(fā)放對(duì)象為公司相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)、體系覆蓋部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和其它有關(guān)人員以及第三方審核人員。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 8 頁(yè) 共 76 頁(yè) 質(zhì)量方針發(fā)布令 澳華公司的質(zhì)量方針為： 聚焦顧客 精心策劃 全員參與 持續(xù)改進(jìn) 全體員工在各自的崗位上，堅(jiān)持不斷地改進(jìn)工作質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，永不滿(mǎn)足、永不 停頓地追求新的目標(biāo)，來(lái)獲得更好的質(zhì)量和更高的效率，最終達(dá)到零缺陷；堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的長(zhǎng)期戰(zhàn)略方針，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的、最滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾，不斷滿(mǎn)足顧客的需求。 參與多方論證小組，對(duì)顧客合同的評(píng)審。 汽車(chē)用鑄件是本公司依照顧客提供圖紙生產(chǎn)加工的產(chǎn)品。 d） 監(jiān)視、測(cè)量和分析 這些過(guò)程； e） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 d) 過(guò)程方法 ：將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 防錯(cuò) —— 生產(chǎn)和控制過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。 審核 —— 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿(mǎn)足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并行成文件的過(guò)程（包括一方、二方、三方審核）。 效率 —— 達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。 預(yù)防措施 —— 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施 。 質(zhì)量管理體系（ QMS）方法（ 建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法包括以下步驟）： a) 確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望； b) 建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過(guò)程和職責(zé)； d) 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源； e) 規(guī)定測(cè)量每個(gè)過(guò)程的有效性和效率的方法； f) 應(yīng)用這些測(cè)量方法確定每個(gè)過(guò)程的有效性和效率； g) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； h) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。對(duì)外包過(guò)程全部按采購(gòu)過(guò)程控制方法進(jìn)行控制。 a) 質(zhì)量手冊(cè)確定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo) ,確定了組織結(jié)ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 24 頁(yè) 共 76 頁(yè) 構(gòu)和高層管理人員職責(zé)與權(quán)限，申明了本公司的質(zhì)量管理和控制能力； b) 除 24個(gè) 程序文件之外，其他過(guò)程程序包含在手冊(cè)之中； c) 手冊(cè)描述了本公司所需過(guò)程之間的相互作用； d) 按文件控制要求，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行管理和控制，詳見(jiàn)《文件控制程序》（ Q2/AHTS400108）。 過(guò)程名稱(chēng)： S2文件控制過(guò)程； 過(guò)程輸入：待管理的文件； 過(guò)程輸出：文件和資料登記帳 、更改單、借閱登記臺(tái)賬 、發(fā)放記錄表；資料銷(xiāo)毀登記ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 25 頁(yè) 共 76 頁(yè) 帳； 人力資源： 資料員； 設(shè)備 /設(shè)施：資料室、檔案柜、電腦、打印機(jī)、紙張； 控制方法： 《文件控制程序》（ Q2/AHTS400108）； 績(jī)效指標(biāo)：見(jiàn)本公司各過(guò)程指標(biāo)一覽表。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 26 頁(yè) 共 76 頁(yè) 5 管理職責(zé) 管理承諾 a) 總經(jīng)理率先樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，并讓員工理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一位員工的切身利益緊密相關(guān)。 a) 通過(guò)經(jīng)常性的市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接接觸，準(zhǔn)確確定顧客的需求和期望，執(zhí)行《與顧客相關(guān)過(guò)程控制程序》（ Q2/AHTS700608）、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》（ Q2/AHTS700108）、《服務(wù)管理程序》（ Q2/AHTS700208）及《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查程序》（ Q2/AHTS800108）。定期開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較，尋找改進(jìn)的切入點(diǎn)，制 訂新的改進(jìn)方向、目標(biāo)。 b) 各部門(mén)和人員的溝通辦法 1) 以文件形式 (包括質(zhì)量文件 )明確各部門(mén)和人員職責(zé)、權(quán)限和任務(wù)，并傳達(dá)到每位 相關(guān)人員； 2) 以會(huì)議形式溝通。 ② 對(duì)本公司綜合部和人力資源管理、后勤服務(wù)、財(cái)務(wù)工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。 5 管理職責(zé) 3）綜合部 ① 負(fù)責(zé)公司人力資源的管理及培訓(xùn)工作； ② 負(fù)責(zé)各部門(mén)辦公用品的管理。 8）車(chē)間 ① 按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的及時(shí)完成；并積極推行以定單驅(qū)動(dòng)為主的生產(chǎn)計(jì)劃。 B、 接受管理者代表和審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)各部門(mén)所涉及的要素進(jìn)行客觀公正的審核。 E、配合質(zhì)量部做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 D、正確使用計(jì)量 器具實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)。 5 管理職責(zé) C、做好設(shè)備 /工裝的定期檢 查，并做好有關(guān)記錄。 F、 建立和保管公司計(jì)量檔案，保持相關(guān)動(dòng)態(tài)信息的完整。 I、 幫助和指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)人員正確理解各類(lèi)技術(shù)文件，解決實(shí)際操作中的疑難問(wèn)題。 C、不斷開(kāi)發(fā)采購(gòu)市場(chǎng)，降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足顧客的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求。 11） 工序操作者 A、 掌握作業(yè)操作的基本知識(shí) 和基本要求。 a) 技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部負(fù)有糾正不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過(guò)程的職責(zé)。詳見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》（ Q2/AHTS500108）。 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理任命公司生產(chǎn)副總經(jīng)理為管理者代表，其職責(zé)、權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 ； 總經(jīng)理任命公司營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理為顧客代表，其職責(zé)、權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 ；在本公司的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，人員培訓(xùn)、合同評(píng)審、糾正預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品 /過(guò)程特殊性確定以及 制定質(zhì)量目標(biāo) 時(shí) ，顧客代表 均代表 顧客的利益，他雖然是本公司 的員工，但他的職責(zé)和使命在更大程度上是代表了顧客的利益， 總經(jīng)理承諾并要求各級(jí)人員尊重顧客代表所作出的決定，支持其工作。 E、 過(guò)程中的一切故障必須按文件規(guī)定進(jìn)行匯報(bào)和處置，按規(guī)定準(zhǔn)確記錄當(dāng)班的過(guò)程數(shù)據(jù)和所發(fā)生的問(wèn)題。 B、 做好庫(kù)房記錄，做到帳、卡、物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量一致。 B、 按公司生產(chǎn)計(jì)劃要求協(xié)調(diào)各方面資源，保證生產(chǎn)活動(dòng)的有序和有效。 D、 做好設(shè)計(jì)輸出文件化工作。 B、 確保公司的計(jì)量器具滿(mǎn)足生產(chǎn)檢測(cè)的要求。 H、 配合相關(guān)部門(mén)做好糾正與預(yù)防措施的控制，防止不合格品產(chǎn)生。 H、 配合有關(guān)部門(mén)搞好職工的培訓(xùn)工作，不斷提高工人素質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。 3） 生產(chǎn)班組長(zhǎng) A、 理解執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)，并貫徹到本職工作中。 C、 識(shí)別合同中存在的不明晰、不確切的要求，提請(qǐng)銷(xiāo)售部與顧客作進(jìn)一步確認(rèn)。按設(shè)備管理制度規(guī)定 ，負(fù)責(zé)設(shè)備保管和一級(jí)維護(hù)工作，使設(shè)備處于完好狀態(tài)，并對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，計(jì)算設(shè)備能力 CMK；貫徹設(shè)備安全操作規(guī)程，按時(shí)地進(jìn)行檢查考核。向客戶(hù)收集產(chǎn)品使用狀況的可靠性數(shù)據(jù)，處理客戶(hù)抱怨； ⑤ 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回收工作，負(fù)責(zé) 交付過(guò)程中超額運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)。 ① 制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，決定實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施； ② 確保全體員工關(guān)注顧客和法規(guī)的要求； ③ 確保確定和實(shí)施適宜過(guò)程，以滿(mǎn)足顧客要求，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； ④ 確保質(zhì)量活動(dòng)所必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境； ⑤ 主持管理評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)； ⑥ 任命管理者代表和顧客代表，確保質(zhì)量管理體系的有效 性。 過(guò)程名稱(chēng)： M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 過(guò)程輸入：公司的發(fā)展計(jì)劃、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息、行業(yè)標(biāo)桿的信息、顧客的要求、法律法規(guī)要求； 過(guò)程輸出：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃跟蹤報(bào)告、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃更改記錄； 人力資源：管理層，綜合部； ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 28 頁(yè) 共 76 頁(yè) 設(shè)備 /設(shè)施：電腦、打印機(jī)、 紙張； 控制方法：《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》（ Q2/AHTS500308）； 績(jī)效指標(biāo)：見(jiàn)本公司各過(guò)程指標(biāo)一覽表。對(duì)產(chǎn)品特性的要求，尤其要重視其安全性、可靠性和使用性要求，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，還要堅(jiān)持追求持續(xù)改進(jìn)（包括管理承諾），努力成為最佳； 3) 方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司與各部門(mén)應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo)； 4) 公司領(lǐng)導(dǎo)宣貫質(zhì)量方針，使全體員工正確理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 5) 公司對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》（ Q2/AHTS500108）。