【正文】 法律法規(guī)要求； 過程輸出：年度經(jīng)營計(jì)劃、長期經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營計(jì)劃跟蹤報(bào)告、經(jīng)營計(jì)劃更改記錄； 人力資源：管理層，綜合部； ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 28 頁 共 76 頁 設(shè)備 /設(shè)施：電腦、打印機(jī)、 紙張； 控制方法：《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》（ Q2/AHTS500308）； 績效指標(biāo)：見本公司各過程指標(biāo)一覽表。向客戶收集產(chǎn)品使用狀況的可靠性數(shù)據(jù)，處理客戶抱怨； ⑤ 負(fù)責(zé)銷售貨款的及時(shí)回收工作，負(fù)責(zé) 交付過程中超額運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)。 C、 識(shí)別合同中存在的不明晰、不確切的要求，提請(qǐng)銷售部與顧客作進(jìn)一步確認(rèn)。 H、 配合有關(guān)部門搞好職工的培訓(xùn)工作，不斷提高工人素質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。 B、 確保公司的計(jì)量器具滿足生產(chǎn)檢測(cè)的要求。 B、 按公司生產(chǎn)計(jì)劃要求協(xié)調(diào)各方面資源，保證生產(chǎn)活動(dòng)的有序和有效。 E、 過程中的一切故障必須按文件規(guī)定進(jìn)行匯報(bào)和處置，按規(guī)定準(zhǔn)確記錄當(dāng)班的過程數(shù)據(jù)和所發(fā)生的問題。詳見《管理評(píng)審控制程序》（ Q2/AHTS500108）。 11） 工序操作者 A、 掌握作業(yè)操作的基本知識(shí) 和基本要求。 I、 幫助和指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)人員正確理解各類技術(shù)文件，解決實(shí)際操作中的疑難問題。 5 管理職責(zé) C、做好設(shè)備 /工裝的定期檢 查，并做好有關(guān)記錄。 E、配合質(zhì)量部做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 8）車間 ① 按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的及時(shí)完成；并積極推行以定單驅(qū)動(dòng)為主的生產(chǎn)計(jì)劃。 ② 對(duì)本公司綜合部和人力資源管理、后勤服務(wù)、財(cái)務(wù)工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。定期開展績效評(píng)價(jià)，通過與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較，尋找改進(jìn)的切入點(diǎn)，制 訂新的改進(jìn)方向、目標(biāo)。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 26 頁 共 76 頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 a) 總經(jīng)理率先樹立質(zhì)量意識(shí)，并讓員工理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一位員工的切身利益緊密相關(guān)。 a) 質(zhì)量手冊(cè)確定了本公司質(zhì)量管理體系的要求，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo) ,確定了組織結(jié)ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 24 頁 共 76 頁 構(gòu)和高層管理人員職責(zé)與權(quán)限，申明了本公司的質(zhì)量管理和控制能力； b) 除 24個(gè) 程序文件之外，其他過程程序包含在手冊(cè)之中； c) 手冊(cè)描述了本公司所需過程之間的相互作用； d) 按文件控制要求，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行管理和控制，詳見《文件控制程序》（ Q2/AHTS400108）。 質(zhì)量管理體系（ QMS）方法（ 建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法包括以下步驟）： a) 確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望； b) 建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過程和職責(zé)； d) 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源； e) 規(guī)定測(cè)量每個(gè)過程的有效性和效率的方法； f) 應(yīng)用這些測(cè)量方法確定每個(gè)過程的有效性和效率； g) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； h) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 效率 —— 達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。 防錯(cuò) —— 生產(chǎn)和控制過程設(shè)計(jì)和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。 d） 監(jiān)視、測(cè)量和分析 這些過程； e） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 參與多方論證小組，對(duì)顧客合同的評(píng)審。 受控類：發(fā)放對(duì)象為公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人員，公司領(lǐng)導(dǎo)、體系覆蓋部門領(lǐng)導(dǎo)和其它有關(guān)人員以及第三方審核人員。ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 1 頁 共 76 頁 河北省景縣澳華精密機(jī)械有限公司 AH ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) QUALITY MANUAL 受控狀態(tài)： 編 號(hào)： Q1/AH— TS001 版 本： 0/A 編 制：技術(shù)部 審 核：馬立國 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 2 頁 共 76 頁 批 準(zhǔn)：賈連武 發(fā)往部門： 發(fā)放編號(hào)： 生效日期： 20xx 年 11 月 8 日 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量體系文件 編輯委員會(huì) 主 任：賈連武 副主任：馬立國 成 員：李 勇、吳慶瑞、張龍軍 咨 詢：陳國宏 13863059905 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 3 頁 共 76 頁 簽名表： 賈連武 馬立國 李 勇 吳慶瑞 張龍軍 發(fā)布令 發(fā)布令 本手冊(cè)是依據(jù) ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001:20xx的特殊要求》技術(shù)規(guī)范編制的質(zhì)量管理體系大綱，它闡述了澳華公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程、過程之間的順序和相互作用進(jìn)行了描述。手冊(cè)持有者必須履行簽收手續(xù)并承擔(dān)保管和保密責(zé)任，其發(fā)放由技術(shù)部備案。 參與糾正和預(yù)防措 施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證。 f） 按 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 預(yù)測(cè)性維護(hù) —— 基于對(duì)通 過預(yù)測(cè)可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)。 過程 —— 一 組將 輸入 轉(zhuǎn)化為 輸出 的相互關(guān)連或相互作用的活動(dòng)（應(yīng)考慮增值）。 五大手冊(cè)（五本工具書） —— APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）、 PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序） FMEA（潛在失效模式及后果分析）、 MSA（測(cè)量系統(tǒng)分析） SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制）。 文件由授權(quán)人員審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后發(fā)行； 內(nèi)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審與修訂，并由授權(quán)人員再次審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后更新； 4 質(zhì)量管理體系 文件中注明制定、修訂日期、修訂履歷，妥善保管并在規(guī)定的期限內(nèi)留存，同時(shí)文件修訂記錄上標(biāo)明更改的性質(zhì)，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 對(duì)質(zhì)量管理 體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，并將失效文件及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回； 所有文件均須字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確； 對(duì)于外來文件由責(zé)任部門確認(rèn)后進(jìn)行分發(fā)與存檔，并建立文件清單； 對(duì)顧客的產(chǎn)品開發(fā)文件、工程標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、合同、訂單及其這些文件的更改，由相關(guān)部門組織牽頭進(jìn)行文件評(píng)審，評(píng)審時(shí)間不超過兩個(gè)工作周。 b) 公司領(lǐng)導(dǎo)通過培訓(xùn)和會(huì)議、板報(bào)、發(fā)放通知、文件等多種方式，向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)，動(dòng)員員工積極參加與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 c) 確保顧客滿意是公司最基本的準(zhǔn)則，是公司一切工作的出發(fā)點(diǎn)和歸結(jié)點(diǎn)，定期開展顧客滿意度調(diào)查以衡量公司總體工作的成效。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 30 頁 共 76 頁 4) 銷售部經(jīng)理的職責(zé) ① 對(duì)本公司的銷售部的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)； ② 負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品銷售、交付和售后服務(wù)工作，主持合同評(píng)審； ③ 向總經(jīng)理報(bào)告市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量需求的信息。 ② 按作業(yè)指導(dǎo)書要求生產(chǎn)，對(duì)控制計(jì)劃有要求的工序進(jìn)行過程能力控制，確保能力指數(shù) Cpk滿足要求； ③ 對(duì)車間控制的原材料、附件、包裝、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； ④ 保證文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔，確保人員安全， 對(duì)生產(chǎn)過程失控負(fù)責(zé) 。 F、 做好糾正與預(yù)防措施，防止不合格品的產(chǎn)生。 D、督促操作人員按規(guī)程使用設(shè)備 /工裝和做好設(shè)備 /工裝保養(yǎng)。 J、 積極參加培訓(xùn)，并參與對(duì)操作工人的技能培訓(xùn)。 B、 熟悉、掌握作業(yè)文件的各項(xiàng)規(guī)定，并按文件規(guī)定作業(yè)。 過程名稱： M2管理評(píng)審； 過程輸入：審核結(jié)果、顧客反饋（包括顧客對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的滿意情況）、過程的業(yè)績和ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 。 D、 做好產(chǎn)品自檢和過程信息反饋，按照程序文件規(guī)定履行自己的質(zhì)量職責(zé)，盡可能避免不合格品發(fā)生。根據(jù)公司供貨計(jì)劃組織生產(chǎn)和入庫。 6） 計(jì)量器具管理員 A、 由總經(jīng)理授權(quán)，承擔(dān)公司計(jì)量業(yè)務(wù)符合性管理的職責(zé)。 G、 按規(guī)定做好質(zhì)量記錄，妥善保管，及時(shí)移交。 B、 對(duì)顧客要求的完整性及合 同的合理性和可履行性進(jìn)行評(píng)審。 ④ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作，保證百分之百按期發(fā)貨。 e) 經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施過程中出現(xiàn)的趨勢(shì)和問題都作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 d) 總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》（ Q2/AHTS500108）。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，要對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)文件進(jìn)行更改（包括 PPAP文件、控制計(jì)劃、 FMEA等），在實(shí)施中記錄新文件的實(shí)施日期和保 持使用最新版本的文件。 4質(zhì)量管理體系 總要求： 本公司按照 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用過程方法建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持改進(jìn)，以 確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性及充分性。 合格（符合） —— 滿足 要求 。 外部場(chǎng)所 —— 支持現(xiàn)場(chǎng)且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場(chǎng)所。因此，本公司應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來的需 求，以滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 目的 a) 向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的汽車配套產(chǎn)品的生產(chǎn)； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程，以保證產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要 求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 更改 當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，手冊(cè)應(yīng)作更改： a) 組織機(jī)構(gòu)及其職能發(fā)生變動(dòng)； b) 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) ISO/TS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修改時(shí)； d) 相關(guān)體系文件的更改； e) 質(zhì)量體系審核中提出的更改； f) 在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，有關(guān)部門提出書面更改要求。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11 月 8 日 第 4 頁 共 76 頁 總經(jīng)理： 賈連武 20xx年 11月 8日 澳華公司概況： 河北省景縣澳華精密機(jī)械 有限公司 成立于 20xx年 ，公司固定資產(chǎn) 20xx萬元。 技術(shù)部是公司質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫、發(fā)放、修訂和換版工作。 顧客代表的職責(zé)： 與顧客進(jìn)行有效溝通，并負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)顧客的要求， 在組織內(nèi)代表顧客意愿，執(zhí)行顧客要求。 A— 改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。 QMS（