【正文】 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 12 頁 共 76 頁 顧客代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO/TS16949《質(zhì)量管理體系 —— 20xx汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)的組織實(shí)施 ISO9001： 20xx的特殊要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作及與顧客的有效溝通，特任命公司總經(jīng)理助理 李 勇 先生擔(dān)任我公司的顧客代表。 顧客代表的職責(zé)： 與顧客進(jìn)行有效溝通，并負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)顧客的要求， 在組織內(nèi)代表顧客意愿，執(zhí)行顧客要求。 協(xié)助制定公司質(zhì)量目標(biāo)并組織相關(guān)培訓(xùn)。 參與多方論證小組，對(duì)顧客合同的評(píng)審。 參與糾正和預(yù)防措 施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證。 總經(jīng)理： 賈連武 20xx年 11月 8日 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 13 頁 共 76 頁 1 范圍 總則 本質(zhì)量手冊(cè)按 ISO/TS16949:20xx《汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001：20xx的特殊要求》規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)要求和本公司實(shí)際，采用過程方法模式和質(zhì)量管理體系方法編制而成。 目的 a) 向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的汽車配套產(chǎn)品的生產(chǎn)； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程，以保證產(chǎn)品符合顧客和適用的法律法規(guī)要 求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。 范圍 本公司質(zhì)量管理體系適用于：汽車用鑄件的生產(chǎn)制造和服務(wù)。 本公司質(zhì)量管理體系適用于：質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖中的所有部門。 手冊(cè)適用于公司內(nèi)全面質(zhì)量管理，也適用于向外部組織（第二、三方）提供信任和進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。 應(yīng)用 本公司參考顧客要求及國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策和指令及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)政策，對(duì)過程進(jìn)行設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)。 汽車用鑄件是本公司依照顧客提供圖紙生產(chǎn)加工的產(chǎn)品。因此刪減本技術(shù)規(guī)范中 和 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO/TS16949 ： 20xx 汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001： 20xx版的特殊要求 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 14 頁 共 76 頁 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T 19000： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，手冊(cè)描述供應(yīng)鏈的術(shù)語如下： 供方→組織→顧客 。 汽車行業(yè)的術(shù)語和定義采用 ISO/TS16949 ： 20xx標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義，包括： P D C A 方法簡(jiǎn)述： P— 策劃：為按照顧客的要求和組織的方針提供產(chǎn)品，建立必要的目標(biāo)和過程。 D— 實(shí)施：實(shí)施過程。 C— 檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果。 A— 改進(jìn)：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績。 本公司按照以下要求，用 PDCA方法改進(jìn)工作： a） 識(shí)別本公司建立質(zhì)量體系所需的過程及其在公司內(nèi)的應(yīng)用；確定這些過程的順序和相互作用； b） 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； c） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視。 d） 監(jiān)視、測(cè)量和分析 這些過程； e） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程的策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 f） 按 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求管理這些過程。 3. 2. 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則： a) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ：公司依存于其顧客。因此，本公司應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來的需 求，以滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 b) 領(lǐng)導(dǎo)作用： 領(lǐng)導(dǎo)者建立本公司統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。 c) 全員參與： 各級(jí)人員是本公司之本。只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來收益。 d) 過程方法 ：將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 e) 管理的系統(tǒng)方法： 將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于本公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。 f) 持續(xù)改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是公司的一個(gè)永恒目標(biāo)。 g) 基于事實(shí)的決策方法： 有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。 h) 與供方互利的關(guān)系： 公 司與供方相互依存，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。 最高管理者在質(zhì)量管理體系中應(yīng)發(fā)揮的九方面作用： a) 制定并保持本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 通過增強(qiáng)員工的意識(shí)、積極性和參與程度，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 15 頁 共 76 頁 c) 確保整個(gè)公司關(guān)注顧客要求； d) 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其它相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； e) 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)； f) 確保獲得必要資源； g) 定期評(píng)審質(zhì)量管理體系； h) 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施 ； i) 決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施。 QMS（質(zhì)量管理體系） 的過程評(píng)價(jià) 過程是否被識(shí)別并適當(dāng)規(guī)定？ 職責(zé)是否被分配？ 程序是否得到實(shí)施和保持？ 過程是否有效？ 控制計(jì)劃 —— 對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。 具有設(shè)計(jì)職責(zé)的組織 —— 組織有權(quán)建立新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范。 防錯(cuò) —— 生產(chǎn)和控制過程設(shè)計(jì)和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。 預(yù)測(cè)性維護(hù) —— 基于對(duì)通 過預(yù)測(cè)可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)。 預(yù)防性維護(hù) —— 為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過程設(shè)計(jì)的輸出。 外部場(chǎng)所 —— 支持現(xiàn)場(chǎng)且沒有生產(chǎn)過程發(fā)生的場(chǎng)所。 3 術(shù)語和定義 制造 —— 制造或裝配以下事項(xiàng)的過程： a) 生產(chǎn)原材料、 b) 生產(chǎn)件或服務(wù)件、 c) 裝配或熱處理、焊接、噴霧、電鍍或其他最終服務(wù) 超額運(yùn)費(fèi) —— 由于生產(chǎn)額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用。 注：因方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交付而導(dǎo)致。 現(xiàn)場(chǎng) —— 增值 制造過程發(fā)生的場(chǎng)所。 —— 可能影響安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。 審核 —— 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并行成文件的過程（包括一方、二方、三方審核）。 評(píng)審 —— 為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)（評(píng)審也可包括確定 效率 ）。（示例：管理評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、顧客要求評(píng)審、不合格評(píng)審）。 要求 —— 明示的、通常隱含的或必須履 行的需求和期望。 顧客滿意 —— 顧客對(duì)其 要求 已被滿足的程度的感受（無投訴并不代表顧客滿意）。 質(zhì)量方針 —— 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 質(zhì)量目標(biāo) —— 在質(zhì)量方面所追求的目的。 有效性 —— 完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 效率 —— 達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。 過程 —— 一 組將 輸入 轉(zhuǎn)化為 輸出 的相互關(guān)連或相互作用的活動(dòng)（應(yīng)考慮增值）。 產(chǎn)品 —— 過程 的結(jié)果（例服務(wù)、軟件、硬件、流程 性材料等）。 合格（符合） —— 滿足 要求 。 不合格（不符合） —— 未滿足 要求 。 缺陷 —— 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的 要求 。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 16 頁 共 76 頁 質(zhì)量計(jì)劃 —— 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、合同或 過程 ，規(guī)定由誰及何時(shí)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件（質(zhì)量計(jì)劃可包括：產(chǎn)品制造計(jì)劃、采購計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃等）。 可追溯性 —— 追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力（可涉及原料和零部件來源、加工過程的歷史和產(chǎn)品交付后的分布和 場(chǎng)所） 。 預(yù)防措施 —— 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施 。 糾正措施 —— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施 。 糾正 —— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施（例返工）。 返工 —— 為使不合格品符合要求而對(duì)其所采取的措施。 返修 —— 為使不合格品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 顧客 — — 接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人 。 供方 —— 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 —— 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組 人員及設(shè)施（例如公司、賓館、商行、研究所）。 質(zhì)量管理體系（ QMS）方法（ 建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法包括以下步驟）： a) 確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望； b) 建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過程和職責(zé)； d) 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源； e) 規(guī)定測(cè)量每個(gè)過程的有效性和效率的方法； f) 應(yīng)用這些測(cè)量方法確定每個(gè)過程的有效性和效率； g) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； h) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 五大手冊(cè)（五本工具書） —— APQP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）、 PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序） FMEA（潛在失效模式及后果分析）、 MSA（測(cè)量系統(tǒng)分析） SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制）。 本手冊(cè)中提及的‘產(chǎn)品’有時(shí)也指‘服務(wù)’。 4質(zhì)量管理體系 總要求： 本公司按照 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用過程方法建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持改進(jìn)，以 確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性及充分性。 大過程（從識(shí)別顧客需求到顧客滿意度評(píng)價(jià)）見以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 （圖 4圖 44）。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 顧 客 管理職責(zé) ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 17 頁 共 76 頁 組織 過程 圖 41 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 ： 增值活動(dòng) 信息 本公司質(zhì)量管理體系所需要的子過程以顧客為導(dǎo)向、結(jié)合本公司產(chǎn)品形成的特點(diǎn)，利用章魚圖識(shí)別顧客導(dǎo)向過程 、管理過程 ： 1） 2） 圖 42章魚圖 ： 3) 說明： 1）圖中① — ⑩表示顧客導(dǎo)向過程（ ） 2）表示組織（本公司）； 3）表示顧客界面。