【正文】 檢查、協(xié)調(diào)和處理計(jì)劃實(shí)施中的問(wèn)題。 ② 按作業(yè)指導(dǎo)書要求生產(chǎn)，對(duì)控制計(jì)劃有要求的工序進(jìn)行過(guò)程能力控制，確保能力指數(shù) Cpk滿足要求； ③ 對(duì)車間控制的原材料、附件、包裝、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； ④ 保證文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔，確保人員安全， 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程失控負(fù)責(zé) 。 D、 就合同評(píng)審中意見(jiàn)不一致的地方進(jìn)行內(nèi)部溝通，取得一致。 C、 在內(nèi)部質(zhì)量審核中，對(duì)被審核部門提出的糾正與預(yù)防措施做好參謀工作，并就其實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和 5 管理職責(zé) 驗(yàn)證。 B、 做好文件、資料保管，確保所使用的文件為有效版本。 F、 做好糾正與預(yù)防措施，防止不合格品的產(chǎn)生。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 34 頁(yè) 共 76 頁(yè) 4）檢驗(yàn)員 A、 由總經(jīng)理授權(quán)，承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量符合性判定的職責(zé)。 E、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保合格產(chǎn)品才能發(fā)出。 I、 對(duì)本人檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，并做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量記錄。 D、督促操作人員按規(guī)程使用設(shè)備 /工裝和做好設(shè)備 /工裝保養(yǎng)。 C、根據(jù)計(jì)劃定期檢測(cè)校準(zhǔn)檢具、量具。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 35 頁(yè) 共 76 頁(yè) 7）技術(shù)人員 A、 參與 APQP項(xiàng)目小組， 實(shí)施對(duì)新開發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量先期策劃。 按要求 編制采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝和過(guò)程操作指導(dǎo)書、產(chǎn)品檢驗(yàn)基準(zhǔn)等 技術(shù)文件 。 J、 積極參加培訓(xùn)，并參與對(duì)操作工人的技能培訓(xùn)。 D、 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。 5 管理職責(zé) D、 與供方建立互利的關(guān)系，營(yíng)造良好的公司 對(duì)外形象和對(duì)外效益。 C、 嚴(yán)格執(zhí)行物流管理制度，使庫(kù)存物資的進(jìn)出處于受控狀態(tài)。 B、 熟悉、掌握作業(yè)文件的各項(xiàng)規(guī)定，并按文件規(guī)定作業(yè)。 F、 不斷增強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，知道自己生產(chǎn)出的不合格產(chǎn)品給顧客（ 包括內(nèi)部顧客）帶來(lái)的嚴(yán)重后果。對(duì)于不符合規(guī)范的產(chǎn)品或過(guò)程，常規(guī)出現(xiàn)的不合格由質(zhì)檢員每日記錄，對(duì)于出現(xiàn)的批量不合格或是可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的不合格，由質(zhì)檢員立即報(bào)質(zhì)量部部長(zhǎng)，必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，以便得到協(xié)調(diào)解決。 a) 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過(guò)程和體系），質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實(shí)施的有效性； b) 溝通的對(duì)象：不同部門、各層次人員之間的溝通； c) 溝通的方式：會(huì)議、小組（多功能小組）、質(zhì)量月報(bào)，電話通知等； a) 評(píng)審目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性； b) 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審，有關(guān)部門人員參加； c) 評(píng)審依據(jù) 是質(zhì)量方針和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，并考慮市場(chǎng)和顧客需求的變化； d) 評(píng)審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 過(guò)程名稱： M2管理評(píng)審； 過(guò)程輸入：審核結(jié)果、顧客反饋（包括顧客對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的滿意情況）、過(guò)程的業(yè)績(jī)和ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 。 公司綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的記錄，保存評(píng)審輸入、輸出資料，跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審發(fā)出的改進(jìn)措施的落實(shí)和實(shí)施效果。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 37 頁(yè) 共 76 頁(yè) c)每個(gè)生產(chǎn)班次的班長(zhǎng)對(duì)本班生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員有監(jiān)督職責(zé)。 H、 當(dāng)操作中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品或過(guò)程故障，按規(guī)定程序進(jìn)行反饋，沒(méi)有得到及時(shí)解決的情況下，有權(quán)停止生產(chǎn)。 D、 做好產(chǎn)品自檢和過(guò)程信息反饋，按照程序文件規(guī)定履行自己的質(zhì)量職責(zé)，盡可能避免不合格品發(fā)生。 E、 確保安全庫(kù)存量符合要求，確保物資按堆放高度要求存放。 F、超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì) 10） 倉(cāng)庫(kù)管理員 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 36 頁(yè) 共 76 頁(yè) A、 保管好庫(kù)存物資和產(chǎn)品，做到物有所置，有條不紊，定期檢查，保持完好。 B、準(zhǔn)確、保質(zhì)、如期地按采購(gòu)文件的要求完成采購(gòu)。根據(jù)公司供貨計(jì)劃組織生產(chǎn)和入庫(kù)。 H、 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)和工藝問(wèn)題，參與對(duì)過(guò)程故障、不合格產(chǎn)品的技術(shù)分析。 C、 承擔(dān)設(shè)計(jì)職責(zé)，并做好所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)的準(zhǔn)備及協(xié)調(diào)工作。 E、 做好各類備用和公用計(jì)量器具的保管和維護(hù)。 6） 計(jì)量器具管理員 A、 由總經(jīng)理授權(quán)，承擔(dān)公司計(jì)量業(yè)務(wù)符合性管理的職責(zé)。 B、 保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的設(shè)備能力需要。 G、 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，按文件規(guī)定要求作好不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審與記錄。 C、負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證與檢驗(yàn)。 G、 按規(guī)定做好質(zhì)量記錄，妥善保管，及時(shí)移交。 D、 監(jiān)督班組職工按程序進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，嚴(yán)守工藝紀(jì)律，搞好設(shè)備管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理與文明生產(chǎn)，用好計(jì)量器具，按規(guī)定做好 記錄。 E、 在本部門、本崗位的業(yè)務(wù)工作中，帶頭認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，當(dāng)好貫徹質(zhì)量體系的模范。 2） 內(nèi)審員 A、 根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，以及產(chǎn)品和過(guò)程審核。 B、 對(duì)顧客要求的完整性及合 同的合理性和可履行性進(jìn)行評(píng)審。 ④ 保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔、安全； ⑤ 編制材料消耗定額，按工藝文件（控制計(jì)劃、過(guò)程流程圖等）、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)操作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝； ⑥ 掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，定期參加質(zhì)量分析會(huì)，不斷改進(jìn)過(guò)程控制能力； ⑦ 負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的管理，保證車輛的完好狀態(tài)與運(yùn)輸安全行駛，確保運(yùn)載物資和產(chǎn)品質(zhì)量不受損害； 7）財(cái)務(wù)部 ① 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作； ② 按要求為顧客辦理相關(guān)票據(jù) ③ 協(xié)助供銷部為顧客做好產(chǎn)品報(bào)價(jià)工作； ④ 做好產(chǎn)品成本計(jì)算工作，協(xié)助質(zhì)量部完成質(zhì)量成本 統(tǒng)計(jì)、分析工作。 ⑤ 負(fù)責(zé)公司設(shè)備、工裝管理，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)要求，選擇配置必要的生產(chǎn)設(shè)備。 ⑤ 負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)，同時(shí)確保采購(gòu)物資符合法規(guī)要求。 ④ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作，保證百分之百按期發(fā)貨。 ⑧ 確保質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的協(xié)調(diào)關(guān)系，有效的實(shí)施和獲得策劃的結(jié)果，并保證策劃的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)； ⑨ 負(fù)責(zé)測(cè)量和評(píng)估質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果，并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)； 3）財(cái)務(wù)副總經(jīng)理的職責(zé) ① 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)全公司的考核管理工作。 c) 以下是公司各領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)： ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 29 頁(yè) 共 76 頁(yè) 1) 總經(jīng)理的職責(zé) 直接對(duì)本公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。 5 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 a) 各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系 1) 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)附錄 3）； 2) 各層次有關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，詳見(jiàn)以下 c)條款及公司文件《崗位職責(zé)及授權(quán)》（ Q3/AHTS500108）。 e) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的趨勢(shì)和問(wèn)題都作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 a) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括： 1) 財(cái)務(wù)計(jì)劃：成本目標(biāo)、不良質(zhì)量成本目標(biāo)、投資計(jì)劃、資金流轉(zhuǎn)計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃 2) 銷售計(jì)劃：市場(chǎng)目標(biāo)、銷售目標(biāo) 3) 顧客滿意度目標(biāo) 4) 公司發(fā)展計(jì)劃：新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、企業(yè)形象策劃 b) 公司定期對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)值與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析、評(píng)價(jià)。 質(zhì)量方針 a) 對(duì)制定質(zhì)量方針的要求： 1) 應(yīng)與本公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展宗旨和方向相適應(yīng)，與公司的經(jīng)營(yíng)方針相協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)“一流管理，一流效益”的發(fā)展宗旨； ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 27 頁(yè) 共 76 頁(yè) 2) 方針體現(xiàn) 提出的管理承諾，重視顧客對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求及質(zhì)量管理體系的要求等。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表、顧客代表）關(guān)注與顧客有關(guān)的過(guò)程，以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 d) 總經(jīng)理親自主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審程序》（ Q2/AHTS500108）。 4 質(zhì)量管理體系 過(guò)程名稱： S3記錄管理過(guò)程； 過(guò)程輸入：待管理的質(zhì)量記錄； 過(guò)程輸出：質(zhì)量記錄清單、借閱記錄、文件處理審批單； 人力資源： 資料員、各部門保管質(zhì)量記錄人員； 設(shè)備 /設(shè)施：檔案柜、電腦、打印機(jī)、紙張； 控制方法： 《質(zhì)量記錄控制程序》（ Q2/AHTS400208）； 績(jī)效指標(biāo)：見(jiàn)本 公司各過(guò)程指標(biāo)一覽表。 為防止劣化、損壞、遺失而進(jìn)行存檔，并在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行保管，公司各部門根據(jù)所制定的程序?qū)τ涗涍M(jìn)行有效管理，同時(shí)應(yīng)建立 清單。詳見(jiàn)《服務(wù)管理程序》（ Q2/AHTS700208）。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，要對(duì)公司內(nèi)部相關(guān)文件進(jìn)行更改（包括 PPAP文件、控制計(jì)劃、 FMEA等），在實(shí)施中記錄新文件的實(shí)施日期和保 持使用最新版本的文件。 d) 第四個(gè)層次： 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供了證據(jù)。 b) 第二個(gè)層次 ：程序文件：是質(zhì)量手冊(cè)的展開和具體化，使得質(zhì)量手冊(cè)中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實(shí)。 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 22 頁(yè) 共 76 頁(yè) C． O． P過(guò)程與 M． P 和 S． P過(guò)程之間關(guān)系簡(jiǎn)圖 4 質(zhì)量管理體系 圖 43 C顧客導(dǎo)向過(guò)程 M管理過(guò)程 S支持過(guò)程 C1顧客要求評(píng)審 C3制 造 S5采購(gòu)和供方控制 C4交 付 C5信息反饋與服務(wù) S3記錄控制 S2文件控制 S1人力資源 M2管理評(píng)審防 M3內(nèi) 審 M4數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn) M1業(yè)務(wù)計(jì)劃 S4 糾正 與預(yù)防措施 C2過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā) S7標(biāo)識(shí)與可追溯性 S9設(shè)備、工裝、場(chǎng)地設(shè)施 S6產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 S8產(chǎn)品防護(hù) S10監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制 S11不合格品的控制 M5質(zhì)量成本管理 顧客確認(rèn) 顧客要求 顧客滿意 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量手冊(cè) 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機(jī) 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實(shí)施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 23 頁(yè) 共 76 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系 外包控制過(guò)程： 本公司外包過(guò)程為部分模具的制作和計(jì)量器具的校準(zhǔn)過(guò)程。 4質(zhì)量管理體系 總要求： 本公司按照 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用過(guò)程方法建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅(jiān)持改進(jìn)，以 確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性及充分性。 —— 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組 人員及設(shè)施（例如公司、賓館、商行、研究所）。 返工 —— 為使不合格品符合要求而