【正文】 e) 評審將質量管理體系績效作為持續(xù)改進過程的重要內容進行評審。 G、 及時就與產品質量相關的問題向有關領導提供建議和意見。 D、不斷優(yōu)化庫存，材料出庫和產品發(fā)貨，提高庫存物資周轉率，同時做到先進先出。 9）采購員 A、 根據(jù)總經理的授權，代表公司建立和保持與供方的業(yè)務聯(lián)系和溝通。 F、 對產品的實現(xiàn)過程確認，對新產品的過程性能監(jiān)控方法進行選擇 ，實施過程能力驗證。 D、 督促操作人員正確使用計量器具，并做好保管維護工作。 5）設備、工裝管理員 A、 根據(jù)“年度設備 /工裝預防性維修計劃”組織實施維修。 B、 依據(jù)相關的檢驗基準書對產品實施監(jiān)視和測量，負責產品檢驗和試驗狀態(tài)的標識，并按產品的接收準 則對產品的放行予以判定。 C、 按有關規(guī)定要求，組織做好本班組產品的各類標識。 E、 就合理性及可履行性方面的問題提出修改意見，提請銷售部與顧客溝通。負責生產過程中的原材料、外購件、外協(xié)件、在制品及產成品的貯存管理及標識工作，當有ISO/TS16949： 20xx 質量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 32 頁 共 76 頁 追溯要求時，可提供有關記錄； ② 確定與生產相關的各活動過程的目標（包括產品質量目標），并安排這些特定活動得以適宜的運作和實現(xiàn)； 5 管 理職責 ③ 參與產品質量先期策劃，確保滿足安全和環(huán)保法規(guī)。 2）采購部 ① 負責生產物資的供應工作； ② 負責制定采購計劃； ③ 負責對外協(xié)單位及合格供方的評定及績效評價，負責采購過程中超額運費的統(tǒng)計； ④ 負責對原材料倉庫的管理，確保帳、卡、物相符和先進先出，確保安全庫存量。 ① 負責組織公司的產品生產及其過程的管理； ② 確定與生產相關的各活動過程的目標（包括產品質量目標），并安排這些特定活動得以適宜的運作和實現(xiàn)； ③ 負責組織實施公司的生產、作業(yè)計劃，督促、檢查、協(xié)調和處理計劃實施中的問題，確保均衡生產，按時履約； ④ 負責原材料、外購件、外協(xié)件和供應管理，批準合格供方名單； ⑤ 負責公司生產現(xiàn)場及庫房的管理，推行定置管理、 6S管理，提高文明生產水平； ⑥ 負責本公司的產品制造過程 開發(fā)、質量檢驗工作； 5 管理職責 ⑦ 負責本公司的設備、工裝、計量器具管理工作。 質量管理體系策劃 a) 總經理、管理者代表負責對質量管理體系所需過程，包括允許的刪減進行策劃，以滿 足質量目標和 TS標準中 ； b) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，確保質量目標的合理性和先進性及質量管理體系運行的完整性。 5 管理職責 (包括質量方針、目標具體分解 )的策劃： 本公司經營計劃分為短期計劃（ 1～ 2年）和長期計劃（ 3～ 5年或更長）兩種。 b) 過程更改的驗證及過程的目標是否達到。 詳見《質量記錄控制程序》（ Q2/AHTS400208）。 對顧客的反饋信息，必須盡快處理，響應時間不得超過 1個工作日。 c) 第三個層次： 管理文件，包括作業(yè)指導書、檢驗標準、管理制度等 在沒有文件的規(guī)定就不能保證質量的前提下，本公司使用作業(yè)指導書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務。 圖 43：對每個 過程分析用烏龜圖： 4 質量管理體系 烏龜圖舉例 資源管理 測量、分析和改進 產品 實現(xiàn) 產品 要求 滿意 輸出 輸入 1 4 8 7 5 3 2 9 6 I O 10 ISO/TS16949： 20xx 質量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 18 頁 共 76 頁 過程本身描述及步驟 鑄件銑削過程（銑削工序） 領件 工裝定位 銑削 從工裝上取下 轉下工序 輸入： 生產計劃 合格的原材料 輸出： 合格的銑削后鑄件 工作記錄 使用的設備和工具： 銑床，易損件 工位器具，定位模 人員： 技能要求 資格確認 培訓要求 方法： 作業(yè)指導書 控制計劃 控制圖 檢驗指導書 績效指標： Cpk PPM 材料利用率 過程聯(lián)結： 合同評審 顧客反饋 過程設計 生產計劃過程 PFMEA 產品檢測 相關過程： 設備維護過程 采購過程 人員培訓過程 記錄控制過程 文件和資料管理 不合格品過程 MSA 結果 1計量器具過程 標識和追溯管理 1過程審核過程 產品防護管理 1糾正預防過程 工裝模具的管理 1應急計劃過程 ISO/TS16949： 20xx 質量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 19 頁 共 76 頁 經過識別，本公司的業(yè)務活動所涉及的 5個顧客導向過程（ ）和 12個支持性過程（ ）、 5個管理過程（ ） 合計以下共 21個過程： 代號 過 程名稱 負責 部門 涉及文件 代號 過程名稱 負責 部門 涉及文件 5個顧客導向過程（ ） 11個支持過程（ ） C1 顧客要求評審 銷售部 與顧客相關過程控制程序 Q2/AHTS700508 S1 人力資源 綜合部 人力資源控制程序 Q2/AHTS600108 員工績效激勵程序 Q2/AHTS600208 C2 過程開發(fā)APQP 技術部 產品實現(xiàn)策劃程序 Q2/AHTS700108 S2 文件管理 技術部 文件控制程序 Q2/AHTS400108 C3 量產制造 生 產部 生產過程控制程序 Q2/AHTS700708 S3 記錄管理 技術部 質量記錄控制程序 Q2/AHTS400208 C4 產品交付 銷售部 產品防護控制程序 Q2/AHTS700908 S4 糾正預防控制 管理層 技術部 糾正和預防措施控制程序 Q2/AHTS800608 C5 信息反饋與服務 銷售部 服務控制程序 Q2/AHTS700208 顧客滿意度調查程序 Q2/AHTS800108 S5 采購和供方控制 采購部 采購控制程序 Q2/AHTS700308 供方控制 程序 Q2/AHTS700408 5個管理過程（ ） S6 產品監(jiān)視和測量 質量部 產品的監(jiān)視和測量程序 Q2/AHTS800308 M1 經營計劃 管理層 經營計劃控制程序 Q2/AHTS500308 S7 標識和可追朔性 質量部 標識和可追溯性控制程序 Q2/AHTS700608 M2 管理評審 管理層 管理評審程序 Q2/AHTS500108 S8 產品防護 采購部倉 庫 產品防護控制程序 Q2/AHTS700908 M3 內審 管理層 技術部 內部審核程序 Q2/AHTS800208 S9 場地設施與設備工裝 技術部 基礎設施控制程序 Q2/AHTS600308 ISO/TS16949： 20xx 質量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 20 頁 共 76 頁 M4 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制 管理層 技術部 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序 Q2/AHTS800508 S10 監(jiān)視和測量裝置 質量部 監(jiān)視和測量裝置控制程序 Q2/AHTS701008 M5 質量成本 質量部 質量成本控制程序 Q2/AHTS500208 S11 不合格品控制 質量部 不合格品控制程序 Q2/AHTS800408 ISO/TS16949： 20xx 質量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 21 頁 共 76 頁 C． O． P過程與 M． P 和 S． P過程之 間關系矩陣圖 4 質量管理體系 COP過程與 SP、 MP過程之間關系矩陣表 COP 顧客導向過程 C1 顧客要求 評審 C2 過程開發(fā)APQP C3 量產制造 C4 產品交付 C5 信 息 反饋 與服務 SP 支持過程 S1 員工激勵和培訓 ★ ★ ★ ★ ★ S2 文件和資料管理 ★ ★ ★ ★ ★ S3 記錄管理 ★ ★ ★ ★ ★ S4 糾正預防控制 ★ ★ ★ ★ ★ S5 采購和供方控制 ★ ★ S6 產品監(jiān)視和測量 ★ ★ ★ ★ ★ S7 標識和可追朔性 ★ ★ ★ S8 產品防護 ★ ★ ★ ★ ★ S9 設施與設備工裝管理 ★ ★ ★ ★ ★ S10 監(jiān)視和測量裝置 ★ ★ ★ S11 不合格品控制 ★ ★ ★ ★ ★ MP 管理過程 M1 經營計劃 ★ ★ ★ ★ ★ M2 管理評審 ★ ★ ★ ★ ★ M3 內審 ★ ★ ★ ★ ★ M4 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制 ★ ★ ★ ★ ★ M5 質量成本 ★ ★ ★ ★ ★ 注：表中符號 ‘ ★’ 表示過程之間強烈的相關性；但空格并不表示沒有任何關系；同時內部溝通貫穿于所有過程之間。 供方 —— 提供產品的組織或個人。 ISO/TS16949： 20xx 質量手冊 版本： 0/A 河北省景縣澳華精密機 械 Q1/AH— TS001 發(fā)布實施日期： 20xx 年 11月 8 日 第 16 頁 共 76 頁 質量計劃 —— 對特定的項目、產品、合同或 過程 ，規(guī)定由誰及何時使用哪些程序和相關資源的文件（質量計劃可包括：產品制造計劃、采購計劃、內審計劃、質量改進計劃、管理評審計劃、培訓計劃、維護保養(yǎng)計劃、生產計劃、質量檢驗計劃等）。 質量目標 —— 在質量方面所追求的目的。 現(xiàn)場 —— 增值 制造過程發(fā)生的場所。 QMS（質量管理體系） 的過程評價 過程是否被識別并適當規(guī)定？ 職責是否被分配？ 程序是否得到實施和保持？ 過程是否有效？ 控制計劃 —— 對控制產品所要求的體系和過程的文件化的描述。 c) 全員參與： 各級人員是本公司之本。 A— 改進：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。 手冊適用于公司內全面質量管理，也適用于向外部組織（第二、三方）提供信任和進行質量管理體系審核。 顧客代表的職責： 與顧客進行有效溝通，并負責向組織傳達顧客的要求， 在組織內代表顧客意愿，執(zhí)行顧客要求。手冊更改，需填寫 質量手冊更改記錄表 。 技術部是公司質量手冊的歸口管理部門，負責手冊的編寫、發(fā)放、修訂和換版工作。交貨及時 。 ISO/TS16949： 20x